企业隐患排查治理体系建设作业指导书

1、青岛 xx 有限公司隐患排查治理体系作业指导书（ 2018 版）编制：审核：批准：2018 年 6 月1. 适用范围 32. 编制依据 33. 总体要求、目标 34. 职责分工 35. 术语和定义 36. 事故隐患排查方法 47. 事故隐患排查标准 58. 事故隐患治理原则与程序 59. 事故隐患治理措施 510. 事故隐患治理效果验证 611. 事故隐患排查治理体系运行记录 6附件 1. 隐患排查治理清单样表 871. 适用范围本作业指导书适用于本公司事故隐患排查治理工作。2. 编制依据本指南编制依据安全生产法 、 生产经营单位安全生产主体责任规定及相关政策要求，并充分结合公司安全管理实际。

2、3. 总体要求、目标3.1 总体要求。实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。3.2 总体目标。实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档” ；实现“零隐患、零伤害”目标。4. 职责分工公司隐患排查的主管部门为 安全部门 ，其他部门按照“一岗双责”和风险管控体系的要求，在各自职责范围内，进行隐患排查。具体安全生产责任依据公司安全生产责任制汇编规定的责任，各司其职。5. 术语和定义5.1 安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患。隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、

3、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定， 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。5.2 隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、 治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.2.1 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.2.2 重大事故隐患是指危害和整改难度较大， 应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。确定为重大事故隐患的一般原则是：违反法律法规有

4、关规定，企业必须停产停业整顿的涉及重大危险源、重要装置的隐患涉及多人滞留，暴露10人以上的（管道30人以上）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的5.3 隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、 工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。5.4 隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。5.5

5、隐患信息隐患来源 （企业排查、 监督检查、 举报投诉、 标准化评审） , 排查日期 , 隐患地点 ,隐患类别（基础管理类、现场管理类） , 所属危险源，所在部位, 地理位置，隐患报告摘要 , 整改期限 , 整改完成日期 , 整改类型 （ 立即整改、 限期整改、停业停产整顿 ）, 整改责任单位 , 整改责任人, 整改状态（未整改、整改中、已整改） , 核查日期 , 核查单位 ,核查情况 , 挂牌督办时间 , 挂牌督办级别 , 挂牌督办文号, 挂牌督办单位, 整改资金 , 纳入治理计划情况, 纳入治理计划日期 , 整改目标到位情况, 整改目标到位日期 , 治理措施到位情况, 治理措施到位日期 ,

6、整改资金到位情况, 整改资金到位日期 , 整改责任到位情况 , 整改责任到位日期 , 整改时限到位情况, 整改时限到位日期 , 应急预案到位情况 , 应急预案到位日期 , 销号日期。6. 事故隐患排查方法本公司事故隐患排查采用综合性检查、日常、专业检查相结合的方式。具体隐患排查计划见企业年度隐患排查计划表。7. 事故隐患排查标准企业应根据本公司现场管理类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单进行事故隐患排查。具体隐患排查计划见企业年度隐患排查计划表。8. 事故隐患治理原则与程序企业应对事故隐患分级治理。不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因素来确定。每一级均应建立健全隐患治理台账， 对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。9. 事故隐患治理措施企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括： 工程技术措施、 管理措施、 教育措施、 防护措施和应急措施。治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。10. 事故隐患治理效果验证隐患排查治理应符合“闭环管理” ，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐患等级明确效果验证责任部门