水泥有害物质限量控制手册(2020)

1、酒钢（集团）宏达建材有限责任公司水泥产品有害物质限量质量保证体系控制手册编号：QLS/HDG-003-2020版号：A/0审批人：蒋朝晖审核人：常占新受控状态：受控2020年1月1日发布 2020年1月1日实施发 布 令-3 -质量负责人任命书-4-手册修改记录表-5-企业简介-6-职责和资源-7-产品放射性、辂离子控制计划-12-产品放射性、水溶性辂(VI)检测控制计划-15-关键原材料控制程序-17-关键原料配比变更控制程序-19-放射性、水溶性辂(VI)检测控制程序-21-最终产品有害物的出厂确认程序-23-不合格品控制程序 24-内部审核控制程序 25-认证证书及标志的保管和使用控制程

2、序-28-28-发布令本手册是根据水泥中有害物质限量认证实施规则CJC399-41及国家有 关法规标准和公司的实际情况编制，阐明了公司应满足的有害物质（指放射性 核素限量和水溶性辂（VI）,以下同）限量控制的所有质量保证要求，包括：对 水泥中有害物质含量产生影响的原燃材料等的采购控制、水泥生产过程中有害 物质的控制、不合格品控制、纠正、纠正措施管理、相关的检验试验或验证管 理、人力资源管理，以及产品获证后对获证产品的变更管理（如相关标准、工 艺、原材料和/或配比、其他有关材料的变更等）、认证证书及标志的使用管理 等规定，目的是为了保证公司批量生产的水泥产品持续满足有害物质限量规定 的要求。本手

3、册现予以批准发布，自2020年1月1日实施。总经理：2020年1月1日质量负责人任命书任命翟胜利同志为公司水泥中有害物质限量控制的质量负责人，代表总经理履行以下职责：负责建立产品有害物质限量控制体系，并确保其实施和保持；确保加施放射性认证标志的产品符合实施规则中规定的要求；建立文件化程序，确保认证标志的妥善保管和使用；建立文件化程序，确保不合格品和认证产品变更后正确使用认证标志。总经理：2020年1月1日手册修改记录表序号修订前版 本修订后版 本修改章节号修改说明修改批准 人生效日期企业简介酒钢（集团）宏达建材有限责任公司（以下简称宏达公司）是目前甘肃河西地 区唯一一家集科研、开发、生产、质检

4、和销售为一体，消纳各类冶金工业废渣，以生 产水泥、广场砖、矿渣微粉为主的资源综合利用型建材行业。公司成立于1993年， 占地面积67万平方米，资产总值12. 76亿元，现有正式职工350人。作为河西建材龙头企业，宏达公司技术力量雄厚，装备水平先进。现已形成年产 新型干法水泥熟料200万吨、水泥300万吨、矿渣微粉140万吨、广场砖50万平的 生产规模。公司始终高度重视企业管理和质量管理工作。2000年通过GB/T19001质量管理 体系认证和产品质量认证，2007年取得了 GB/T14001环境管理体系和GB/T28001职 业健康安全管理体系的认证证书，获得“质量信誉等级AA级企业”、“知识

5、产权试点 单位”、“技术创新示范企业”“、”高新技术企业“真诚凝聚世界，品质铸就辉煌”。宏达公司将以市场为导向、以科技为动力， 倾力打造资源节约型、环境友好型、和谐高效型的一流建材企业。始终遵循“质量第 一、顾客至上、互惠共赢”的营销理念，体现社会责任，满足市场需求，为推动区域 经济发展，做出应有的贡献。地址：嘉峪关市嘉北工业园区宏达路667号电话6267272传真6223159职责和资源1、职责1.1 组织机构1.2 各部门职责和权限总经理：传达、贯彻执行国家法律法规和方针政策，确保水泥产品放射性核素限量 及水溶性六价辂限量符合标准要求

6、；配备适宜的资源，确保水泥有害物质限量控制体系的有效运行；任命质量负责人并明确其职责和权限；建立健全企业组织机构，并明确各部门的职责与权限；批准控制手册。质量负责人：负责水泥有害物质限量控制体系的日常领导工作，并及时向总经理报告相关工作情况；负责制定原材料标准、水泥生产工艺要求及配方的制定与下达。质量部：负责关键原材料和产品的质量检验和出厂确认工作；负责产品配方、原材料、工艺、设备等变更控制；负责水泥有害物质限量检验的送检及生产产品与送检合格产品一致性确 认；负责产品有害物质限量的出厂确认工作；负责原材料、半成品、成品不合格品的评审并做出处置决定。生产管理处：负责组织生产，依据生产配方，严格按

7、照水泥有害物质限量控制计划组织 生产，确保其满足标准要求；执行过程产品标识管理制度、产品标志的管理；负责生产设备、计量器具的管理。组织实施内审工作；综合办公室：负责人力资源管理及相关培训工作；负责企业文件、记录控制；负责关键原材料供应商的选择、评价及采购原材料；负责水泥包装袋的采购；执行采购产品标识、原材料标识要求；执行采购不合格品的处置。销售公司：负责产品销售及服务工作；负责妥善处理顾客投诉尤其是对水泥中有害物质限量超标的投诉。2、资源公司应配备水泥有害物质限量控制相应的人员，由综合办公室组织培训， 确保人员具备必要的能力。其措施包括：确定从事与水泥有害物质限量控制有关人员的能力要求，包 括

8、管理人员、质量负责人、检验人员、采购人员、销售人员等关键岗位人员的 能力要求；通过内部培训、派出学习等措施满足上述人员的能力要求；通过理 论或实际技能考试、工作业绩考核等方式来评价培训效果及采取措施的有效性。2.1 各类人员任职要求2.1.1 应通过培训、必要时通过招聘、调换岗位等措施，保证相关人员的 能力符合要求并得到不断提高，并通过理论考试或实际操作技能考核、工作业 绩考核等方式来评价所采取措施的有效性。2.1.2 1.2从事与水泥中有害物质控制有关的重要岗位人员的能力要求如下：质量负责人：中专以上文化程度，经过专门培训合格，掌握水泥生产 过程中相关理论，具备五年以上实践经验，熟知水泥中有

9、害物质控制有关的法 规标准，坚持原则，认真负责。各相关部门领导及管理人员：中专以上文化程度，经过专门培训合格, 掌握主管范围内与水泥中有害物质控制有关法规标准，熟悉主管范围内与水泥 中有害物质控制相关的业务工作，具备五年以上管理经验，有一定组织能力， 坚持原则，认真负责。2.1.3 试验、验证）人员：高中以上文化程度，责任心强，熟知水泥 中有害物质控制相关检验验证作业指导文件、经过专门培训合格，按国家有关 规定持证上岗。2.1.4 ：熟知与水泥中有害物质控制有关的原燃材料和物资采购质量 要求，按规定实施采购，保证采购质量。2.1.5 ：了解销售工作中有关的法律法规要求，掌握水泥中有害物质 限量

10、标准及控制的相关规定。2.1.6 位操作岗位人员：熟悉本岗位的操作规程，了解、掌握水泥中 有害物质控制的相关规定，能够熟练操作设备，正确处理生产中出现的问题和 设备问题，严格按照生产配比和作业指导文件进行生产操作活动。2.1.7 每年初综合办公室应制定当年度与水泥中有害物质控制相关培训计 划，培训也可结合和考虑其他培训要求一起实施，并组织实施，作好记录。3、文件和记录控制3. 1生产处为归口管理部门，负责组织相关部门建立、实施、保持水泥中 有害物质控制的相关文件。3. 2水泥中有害物质控制相关文件的框架构成如下：水泥有害物质限量控制手册，内容主管包括质量负责人的任命、关 键原燃材料和物资的确定

11、原则和相应的控制要求、与关键原燃材料和物资相关 的配比设计或使用管理规定、生产及工艺过程控制、不合格品控制、型式检验 及相关的验证规定、以及产品获证后对变更（标准、关键原燃材料和物资的种 类、来源、配比等）的控制、认证证书及标志的使用控制等文件。检验试验岗位作业指导书、生产岗位作业指导书、相关的内控标准等。记录。3. 3生产管理处应对相关文件进行有效控制： 根据相关法规要求和公司实际情况，应及时制定或修改相关文件，并 作到版式格式规范。 按规定履行文件的审核、批准手续 以受控方式发放相关文件，并作好发放记录，应确保使用部门及岗位 人员获得相应文件的有效版本 对作废文件应从使用现场回收，予以销毁

12、或加盖作废印章，以防止作 废文件的非预期使用。 .4各部门应对主管范围内的相关记录进行有效控制，以提供水泥中有害 物质得到有效控制并符合要求的证据： 根据实际需要，各相关部门应及时设定相应的记录表样，作到版式格式规范;相关部门和岗位人员应按规定填写相关记录，作到清晰、完整；属于台账和档案类的记录应长期保存，其他记录应保存至少五年； 各相关部门应采取措施保护在保存期内的相应记录，防止丢失或损坏。水泥产品放射性、水溶性六价铝控制计划1、目的为有效的控制影响产品放射性的各过程，确保产品放射性符合规定的要求 制定本计划。2、适用范围本计划规定了对影响产品放射性各过程控制要求，适用于本公司组织生产、 标

13、识产品。3、关键原料的确定原则3.1与水泥中有害物质控制有关的关键原材料和物资类别包括：3. 1. 1含辂物资，包括：配备件：包括预热器内衬（挂件）、磨机衬板及研磨体、破碎机衬板等;含辂磨机研磨体和含辂窑炉耐火砖及浇筑料；3. 1.2含辂或含放射性的原材料策划了关键原材料的确定原则，由质量处根据实际检测报告数据，考虑各 原料的放射性水平、总辂含量、综合测算、专家意见及常规检测，确定关键原 材料及其限量控制标准。3.3 对于含放射性、辂的原材料，由生产处根据排查及检验结果、使用相 应的测算方法进行测算，以确定各种原材料合理的最大配比及质量控制标准。3.4 对于含铝的物资，由生产使用部门严格按相关

14、法规标准确定相应的格 含量限量控制标准。3. 5综合办公室必须严格执行相应的控制标准进行采购。4、过程控制为确保水泥产品符合GB6566-2010、GB31893-保水、GB175-2007标准，特 明确控制要求如下：3.1 关键原料的控制4. 1. 1关键原材料的采购公司制定了原燃料采购管理办法对物资采购进行控制，综合办公室安 排专人负责原材料的采购，原材料供应商经过评价选择规模大、信誉好的优先 作为合格供方，所有采购的原材料由质量部进行检验，及时提交检验报告。对 首次使用原材料的放射性和总辂检验由质量部送检。原材料进厂时，生产调度及时通知质量工段进行进货检测及验证确认，经 确认合格后方可入

15、库或投入使用。原材料达不到公司所订的内控标准要求，由生产处、质量部、质量部商议、 决定处理方法，并将处理方法下达到相关部门，由该部门执行处置。5. 2生产环节控制在分管领导的领导下，由质量部下达生料、水泥配料通知单，生产部门接 到配料通知单后应就生产品种、数量进行安排。生产过程中严格执行产品配料 通知单和生产过程参数。质量部随时检查生产实际情况。生产质量控制执行水 泥生产企业质量管理规程。4. 3关键原料配比的变更控制质量部负责评价关键原料的供方、来源、放射性限量、总铸含量，负责配 料方案、投料量准确度及各工艺变化带来的影响，并对变化较大新产品、配料 方案在送检确认放射性、水溶性六价格符合规定

16、后，报认证中心批准备案，再 组织生产，当原材料变更时需进行放射性、总辂检测。检验是考察公司产品是否符合国家标准的唯一手段。检验和实验包括原材 料检验、产成品检验，此项工作由质量部负责。为确保产品有害物质含量符合要求，质量部依据GB6566-2010、 GB31893-2015. GB175-2007标准及建筑材料产品有害物质限量认证实施规则 水泥进行如下控制：a）原材料有较大改变时；b）正常生产时每年进行一次认证产品送检。当有上述情况发生时产品要送检，以确认放射性、辂离子是否符合要求。质量部负责对批量生产的水泥产品与已验证有害物质限量合格的产品进行 配方一致性确认以确保每批水泥产品放射性、水溶

17、性六价辂均合格，具体执行 公司产品检验相关要求。5、最终产品出厂检验或确认质量部对每批出厂产品必须进行出厂前有害物质限量的确认，以确保所有 出厂产品有害物质限量符合要求，最终产品出厂检验或确认合格后放行。6、产品标识对有害物质限量不合格的水泥产品不能使用认证标志，严格加强认证标志 的管理及使用。在产品出厂确认过程中应包括对认证标识的实施和一致性的确 认内容，产品标识执行产品标识相关规定。使用符合GB/T9774规定的包装袋包装产品，选择具有良好防尘设备的散装 水泥运输车装运水泥，以防止对环境的污染。产品放射性、水溶性铝（VI）检测控制计划1、目的对产品的放射性、水溶性格（VI）按照规定频次进行

18、检验或确认，确保每 批产品放射性达到GB6566-2010、GB31893-2015. GB175-2007标准要求。2、适用范围适用于产品的放射性、水溶性辂（VI）检验和确认。3、职责质量部负责产品放射性、水溶性辂（VI）的送检及检验工作。4、工作程序4.1 放射性、水溶性修（VI）的检测：4. 1. 1检测频次：按建筑材料有害物质限量产品认证实施规则（GJC 399-41）水泥）、GB6566-2010. GB31893-水泥、建筑材料产品有害物质限量认 证实施规则 水泥等标准进行放射性量、水溶性辂（VI）限量检验的送检时 机：a新产品试制定型时；b生产工艺及其原料有较大改变时；c产品异地

19、生产时；d在正常生产时每年进行一次送检；e新增原料使用前送检。5. 1. 2送样检测质量部根据关键原料、水泥产品中有害物质送检频次，进行取样送检，以 确认送检样品的放射性、水溶性格（VI）限量检测结果，是否符合企业要求和 GB6566-2010. GB31893-2015 标准的要求。6. 1.3质量部根据送检的原材料放射性、水溶性辂（VI）及水泥产品中关 键原料的掺入量确认水泥配比，以确保每批产品的有害物质与送检产品的有害 物质符合GB6566-2010、GB31893-2015标准的要求的合格产品进行一致性确认。关键原材料控制程序1、目的对水泥生产过程实施有效的控制，保证其关键原材料放射性

20、、水溶性辂(VI) 符合规定要求，所生产的产品放射性限量、水泥熔性格(VI)限量满足 GB6566-2010建筑材料放射性核素限量、GB31893-2015水泥中水溶性格(VI) 的限量及测定方法标准的规定。2、适用范围适用于水泥产品的生产过程，包括关键原材料采购、储存、使用及控制。3、职责3.1 质量部制定用于水泥产品使用的关键原料、设备检修所需材料的技术 要求，并将其要求传达给综合办公室，综合办公室根据其要求实施相应的采购;3.2 质量部负责关键原材料的质量检验、产品配料方案的制定、下达，检 查落实和产品放射性、水泥熔性辂的检测或确认；3.3 生产部门负责按照产品配方和生产计划等组织生产及

21、原料的储存管 理。4、工作程序4.1 供方选择及评价4.1.1 对水泥生产所用关键原材料、设备检修所需材料的供方由综合办公 室组织相关部门进行选择及评价，并建立“合格供方名单”。4.1.2 综合办公室应严格在合格供方内采购生产水泥产品所用的关键原 料。4.1.3 质量部对所采购的关键原料取样，定期送省建材质量监督检验院进 行放射性、水溶性六价辂检验。4.2 生产过程控制4.3 2.1质量段对放射性内照指数21.0、外照指数21.0的原材料应识别为 关键原料，对其掺量应进行严格控制。同时生产车间对水溶性辂(VI)23. Omg/kg 的耐火砖、钢球、钢段严禁采购。根据公司送检的原材料的放射性的内

22、照、外 照指数均符合GB6566-2010建筑材料放射性核素限量标准的规定。经公司 送检生产的水泥产品内照指数为W0. 8,外照指数为W0. 8,均符合GB6566-2010 建筑材料放射性核素限量标准的规定；水溶性辂(VI) W9mg/kg,GB31893-2015水泥中水溶性辂(VI)的限量及测定方法标准的规定。1.1.1 2. 2质量部应根据产品标准、建筑材料放射性核素限量、建筑材料产 品有害物质限量认证实施规则水泥、关键原材料的掺加量以及合同或订单的要 求制定工艺技术规程和配料方案，并下达到生产部门执行，并监督检查执行情 况。1.1.2 2.3生产部门根据质量部下达的配比通知单标明的配

23、比计量投料，中控 操作员随时关注各种原料的配比变化情况，每小时对物料流量记录。4.2.4 中控操作人员应经过培训并经考核合格后上岗。4.2.5 当配比变更时，质量部应将书面的调整通知单下达到生产部门。4.2.6 质量部对在用的配料计量装置每月进行一次校准，当计量反馈与实 际出现偏差时，要及时进行校准。关键原料配比变更控制程序1、目的对水泥关键原料配比变更制定专门的管理要求，以确保产品的放射性、水 溶性辂(VI)符合规定要求。2、范围适用于水泥产品的关键原料配比变更控制。3、职责1.1 质量部负责对产品关键原料配比的变更和控制制定计划，跟踪计划的 实施情况，并负责组织对变更关键原料配比的产品放射

24、性、水溶性辂(VI)进 行检验或确认；3. 2综合办公室负责组织相关原材料的采购；3.3生产部门负责生产组织、实施；4、工作程序4.1作为水泥产品关键原料的变更：4.1.1 作为关键原料的变更是指原材料供应商、原材料产地、原料的放射 性、水溶性辂(VI)发生变化的情况；4. 1.2当作为关键原料配比发生变化时，质量部应组织对变化后的原材料 在使用前进行必要的送样检验或验证，以确保其变化后对最终产品的放射性、 水溶性辂(VI)不发生不利影响。4.1 . 3综合办公室组织实施变化后原材料的采购。4.2 生产配方中关键原料种类的变更。4. 2.1生产配方中关键原料种类发生变更是指生产配方中关键原料种

25、类、 配比发生变更的情况。4. 2.2生产配方中关键原料变更前，质量部应组织对变更后的配方在使用 前进行必要的检验或验证，以确保其变更后对最终产品的放射性、水溶性辂(VI) 不发生不利情况。若该变动为新产品开发，应执行质量管理体系相关控制程序 要求。4. 3生产工艺的变更4. 3.1生产工艺的变更是指生产方法/生产设备等条件发生变更。4. 3.2质量部应组织相关部门对变更后的条件进行评审，确保其变更后对 最终产品放射性、水溶性密（VI）不发生不利影响，需要时就编制相应的变更 方案或技术文件。4.1 认证产品的变更（可能影响认证产品放射性、水溶性辂（VI）符合要 求）在实施前应向认证机构申报并获

26、得认证机构批准后方可执行。具体包括：在有害物质限量产品认证范围内的所有产品发生关键原料的变更，在实施 前应向北京国建联信认证中心申报并获得批准后方可执行。5、相关支持性文件6、记录1）生产指令（包括生料配比、水泥配比）2）变更评审相关记录放射性、水溶性铝(VI)检测控制程序1、目的对产品的放射性、水溶性格(VI)按照规定频次进行检验或确认，确保每 批产品放射性达到GB6566-2010、GB31893-2015、GB175-2007标准要求。2、适用范围适用于产品的放射性、水溶性辂(VI)检验和确认。3、职责质量部负责产品放射性、水溶性辂(VI)的送检及检验工作。4、工作程序4.2 放射性、水

27、溶性辂(VI)的检测：4. 1. 1检测频次：按建筑材料有害物质限量产品认证实施规则(GJC 399-41)水泥)、GB6566-2010. GB31893-2015、建筑材料产品有害物质限量认 证实施规则 水泥等标准进行放射性量、水溶性辂(VI)限量检验的送检时 机：a新产品试制定型时；b生产工艺及其原料有较大改变时；c产品异地生产时；d在正常生产时每年进行一次送检；e新增原料使用前送检。4. 1.2送样检测由质量部根据关键原料、水泥产品中有害物质送检频次，进行取样送检， 以确认送检样品的放射性、水溶性格(VI)限量检测结果，是否符合企业要求 和GB6566-2010、GB31893-201

28、5标准的要求，并根据送检的原材料放射性、水 溶性辂(VI)及水泥产品中关键原料的掺入量确认水泥配比，以确保每批产品 的有害物质与送检产品的有害物质符合GB6566-2010. GB31893-2015标准的要 求的合格产品进行一致性确认。最终产品有害物的出厂确认程序1、目的对产品的放射性、水溶性格（VI）按照规定频次进行最终产品确认，确保 每批产品放射性、水溶性辂（VD达到GB6566-2010. GB31893-2015. GB175-2007 标准要求。2、适用范围适用于最终产品的出厂确认。3、职责质量部负责最终产品出厂放射性、水溶性辂（VI）确认。4、工作程序4.1 一般情况下，当产品的

29、生产工艺、原材料及配方无较大变化时，在一 年内，可以以同品种产品的检测数据和结论作为随后同品种产品出厂确认依据。 水泥产品的出厂检验以同编号4000吨为一个批次的检测数据和结论作为随后 同品种产品出厂确认依据。4.2 当关键原料有较大变化（指关键原材料或掺加量、检修材料发生变化） 时，应在组织生产前对关键原材料送样检测放射性、水溶性辂（VI）、并进行相 应的送样检验，小磨配比试验以确认所生产的产品放射性、水溶性辂（VI）符 合要求。4.3 产品经确认各项指标符合GB175-2007通用硅酸盐水泥国家标准要 求，其放射性、水溶性辂（VI）均符合GB6566-2010、GB31893-2015标准

30、要求 后（放射性内照射小于1.0、外照射小于1.0、水溶性辂（VI） 10mg/kg）,方 可通知出厂，保存确认的相关记录。4. 4未达到要求时应执行不合格品控制程序。不合格品控制程序1、目的对放射性、水溶性辂(VI)不合格的原材料、成品进行控制处理，确保每 批产品放射性、水溶性辂(VI)达到 GB6566-2010、GB31893-2015. GB175-2007 标准要求。2、适用范围适用于不合格品的处置。3、工作程序3.1质量部依据原材料及最终产品放射性、水溶性辂(VI)的检测或确认 结果，确定不合格品及其性质，提出处置方案，并监督验证处置方案的执行；3.2综合办公室、销售、生产管理处负

31、责依据处置方案对不合格品进行处 置。3. 3评定标准：质量内控制标准、生产配方、GB6566-2010、GB31893-2015、 GB175-2007标准、工艺规程、送检报告。3.4不合格品的评审和处置具体执行质量管理体系不合格品控制程序。内部审核控制程序1、目的对放射性、水溶性辂(VI)控制体系内部审核进行规范，确保控制体系有 效运行。2、适用范围适用于放射性、水溶性辂(VI)控制体系内部审核。3、工作程序3. 1生产管理处负责编制年度审核计划，确定审核范围，频次和方法，每 12个月进行一次完整体系内审，并要求覆盖本企业放射性、水溶性辂(VI)控 制体系的所有要求。当出现以下情况时应及时组

32、织内部审核：a组织机构、控制体系发生重大变化；b出现重大质量事故(产品放射性、水溶性辂(VI)出现超过要求)；c法律、法规及其他外部要求的变更；d在接受第二、第三方审核之前。3. 2生产管理处负责保存审核记录。3.3内审结果应及时传达至相关部门。4、相关支持性文件综合管理体系程序文件内部审核控制程序。5、记录年度内审计划内审检查表不符合报告内部审核报告产品标识控制程序1、目的通过对原材料、产品进行状态标识和产品标识，防止不合格品的非预期使 用和交付。2、适用范围适用于水泥产品原材料、过程产品和最终产品。3、职责3. 1.生产管理处负责制定产品状态标识管理制度。3.2. 生产车间负责执行标识管理规定所有要求。4、工作程序4. 1原料标识1.1.1 原料进厂后，由原料管理人员对该批进厂原料进行待检标识，并通 知质量部进行确认。