外部提供产品服务和过程控制程序

1、序号修打前内容修订后内容修订日期修订者备注1. 目的和范围本程序对公司物资采购过程进行限制,保证所采购的物资符合规定的要求.适用于所有用于产品的原辅材料、元器件的采购限制.2. 责任2.1 物料部负责组织对提供物资的供方评价与选择,并实施对生产所需物资的采购.2.2 品管部负责对所购物资的质量检验.2.3 技术部、品管部、物料部需要时参加对供方的评价工作.2.4 物料部、品管部、技术部经理负责审核“合格供方名单,总经理批准.3. 工作程序物料部根据营销部下发的“销售订单,依据技术文件标准要求,第一时间对生产所需材料等的应购量方案需要量及实际库存量结合实际损耗等综合考虑,做好物料评审有料或到料时

2、间,物资一般情况要提前两至三天到货.3.1 供方的评价与选择3.1.1 评价和选择供方的方式：考察实物质量和质量治理两方面,根据有生产许可证的厂家、质量体系和强制性产品认证合格的厂家等.根据公司和供方的生产水平,一种产品外协件、外购件、原辅材料可选择一个或多个供方.3.1.2 以实物质量验证合格为主作为评价合格的供方,并保存合格供方的质量记录.3.1.3 选择新供给商之前物料部需先做调查.物料部向潜在供给商发出?供给商调查表?,要 求供给商如实填写并回复.3.1.4 根据供给商回复的?供给商调查表?,物料部进行初步评估筛选,符合以下条件者优先考虑：a企业获得ISO9001/ISO14001质量

3、环境体系或其他体系认证；b公司质量环境体系建立前有多年业务往来并且结果满意者；c 一般友厂、同行或市场反响评价优良者.3.1.5对初步选定的厂商物料部需做进一步评选.根据具体情况组织技术部、品管部对厂商进行实地评鉴或厂商送样检测试用评鉴,评鉴结果记录于?供给商评价表?.合格者呈总经理批准,作为合格供给商.3.2 供方评价实施3.2.1 按采购物资A类主要、联辅助的类别,供方质量认定,A类物资进行实物验证评价,按“质量认定书要求认定.认定书应作为质量档案保存,B类物资不做供方评价.3.2.2 选择供方以最近一次入厂验收记录作为“实物验证评价依据,下批量供货进入正常“入 厂验证,使用状态,可为评价

4、合格的供方.凡批量供货的“入厂验证和使用不合格,按程 序处理质量问题.对屡次出现不合格的供方,应加严入厂验证.连续三次含三次以上出现不 合格时,暂停供货,供方采取纠正举措后重新进行质量认定,合格后填写“质量认定书作 出评价结论,方可重新投入批量订货.3.2.3 选择的初定供方,要求本公司产品生产定型,在使用一批后,由检验员组织对供方进行 质量认定,经使用填写“质量认定书作出评价结论,方可作为合格的供方.3.2.4 凡认定为合格供方列出?合格供方名单?,每年复查一次、经公司总经理批准,作为评价记录.3.2.5 对合格供方的评价,物料部以“供给商调查表形式,对供方根本情况进行调查,并向 其索取所需

5、的有关资料,必要时可以派人到供方处实地考察.3.2.6 评价内容详见供给商评价表.3.2.7 物料部应适时了解合格供方的经营、产品质量状况,并对供方要求提供产品的持续保证水平进行定期评价,及时调整供方名单,原那么上每年三、四月份按 3.1.1条款的评价内容重新评 价一次.通过“中国强制认证英文缩写“3C产品的平安合格供方,如需变更供方必须在实施前应向认证机构申报,获得批准前方可执行.3.2.8 对于未通过体系认证的供给商,公司要制定?供给商体系开发方案?,要求供给商在一 定的周期内通过相应的体系第三方认证,并提供认证证书.3.3 米购信息公司的采购文件包括清楚地说明所订购的产品的信息,内容包括

6、：a采购产品名称、型号、规格等；b质量技术要求,可用国家、行业、企业标准表示；c对供方质量环境治理体系的要求,人员资格的要求,产品生产程序限制过程和设备的要 求；d技术部负责编制、提供新产品用原材料等的定点厂家名单及技术质量要求.3.3.1 物料部根据采购需求, 在合格供方名单中挑选合格的供方,与之签定采购合同后进行采购,而且应优先选择通过ISO9001、ISO14001质量环境体系的供方.3.3.2 采购文件的要求应在采购合同中准确表达,采购订单、 、 等方式的采购要求, 在征得对方认可后也视为采购合同,但要做好记录合同、订单台帐.3.3.3 无需签定合同的物资,按采购要求执行.3.4 采购

7、产品的验证3.4.1 A类物资进厂后,由库管员对进货名称、数量、生产厂家核对无误后卸货至指定区域内, 物料部业务人员填写“物资待验单或ERPF具“采购收料通知单,通知品管部安排检验.检 验人员按?产品监视和测量限制程序?进行检验.3.4.2 因公司不具备入库前检验条件时,由供方提供测试报告作为入厂检验的依据.3.4.3 当公司或顾客需在供方现场实施验证时,物料部应在合同中拟制验证的安排和产品的放 行方法作出规定.3.4.4 采购产品验收不合格按?不合格品限制程序?进行处理.3.4.5 因公司场地有限进厂物资未经检验可放在指定区域,库管员作出明显待验标识,无特殊 情况不得发放使用.4.关键元器件

8、的验证4.1 为保证关键元器件能满足产品规定的要求,所用A类物资,除批供货时由供方提供测试报告外,每年23月份由物料部向供方索取“定期确认检验报告当地产品质量监督部门.也 可是供方提供必须有测试水平数据,但内容必须完整.4.2 外购物资关键元器件和材料入厂检验按各外购件检验卡片要求检验.4.3 物资入厂检验员应保存关键原材料器件的检验记录,批测试报告及“定期确认检验报告, 供方合格证实等有关检验记录.5.供给商定期评审5.1 物料部应每年对供给商进行定期评审.组织制造、品管、仓储科等对供给商的产品质量情 况、包装情况、交期情况、价格因素、效劳等方面进行评审.评审标准如下：a产品质量情况35分包

9、括：批次合格率=合格的批次/总交货批次*100%b包装10分包括：根据公司标准酌情评分,应包括品名、规格、数量、颜色、生产日期、重量等c交期,f#况20分包括：订单评审的交货期,准时交货率=按时交货的批次/总交货批次*100%d价格因素10分包括：根据供给商的报价、价格浮动的周期和幅度评分.e效劳25分包括：e.1依据调换品更换行动予以评分5分e.2投诉处理的及时有效性10分e.3e.4按我司要求提供资料的配合度,订单回传、定期确认资料及时有效性10分5.2 评审结果记录于?供给商绩效评审表?中,对于综合得分低于60分的供给商要求其提交改善报告,连续两次得分低于 60分可取消其合格供给商资格,根据评审级别,分别做好汇总?供 应商评审统计表?.5.3 当发生以下情况时,取消合格供给商资格：a客户要求取消；b无正当理由拒绝接受订单；c报价或议价时成心造成疏漏或错误行为；d订购原材料一再拖延交货或以劣质品交货致使本公司蒙受重大损失；e再三不履行交货；f拒绝于规定时间内更换本公司不能接受的物料；g不守商业道德有欺诈行为；h考核不合格.6相关文件6.1 ?不合格品限制程序?6.2 ?采购合同书?7相