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文档简介

1、v1.0可编辑可修改责任公司质量技术部负责?不合格品限制程序? 的制定与保持,并负责监督工程不合 格工序限制,组织有关部门对严重不合格工序进行评审、跟踪检查.工程治理部负责监督工程对进货不合格品限制, 组织对工程采购的严重的不合格 品物资进行评审和纠正和预防举措的制定, 并负责监督工程不合格品的处置 情况.工程治理部参与对严重不合格工序进行评审和进行不合格分析,制定纠正和预防举措,并组织实施.质量技术部负责试验过程中对不合格品的鉴别和评定.工程部负责对物资进行检验并确认不合格, 对不合格品进行有效隔离,并做出明 显标识.对于不合格物资及时通知工程治理部进行处置,并做好不合格品记 录.湖北纵横

2、程序文件文件编号：HBZH/QEOHS/B-12不合格品限制程序第2页共3页版本：B修订号：16、工作程序工程物资治理人员对进场物资进行检验, 发现并确认不合格后如有必要可请试 验室通过试验进行确认,对不合格物资进行有效隔离,并做出明显标识.对于不合格物资及时填写不合格材料记录, 并由工程治理部组织相关部门进行评 审,分析不合格原因,做出处置决定,由工程部进行处置,公司工程治理部 对处置情况进行跟踪、监督.工程质检员对过程工序进行检验,发现并确认不合格工序,对于严重不合格工序,填 写?纠正和预防举措处理单?,上报公司质量技术部,由公司质量技术部组织公 司工程治理部和工程技术、质量等相关人员进行

3、评审,分析不合格原因,按?纠 正和预防举措程序?进行处置,由工程部负责实施,公司质量技术部对处置情况 进行跟踪、复查,并做好相关记录.如因分包队伍施工问题,工程治理部列入分 包档案,对分包队伍进行重新评价.对于一般不合格工序,由工程部评审,填写?不合格品报告单 /整改通知单?,项 目质检员负责进行跟踪、复查,并做好相关记录.不合格品限制工作流程图见附页.v1.0可编辑可修改不合格品限制工作流程图隔离标识停止转序停止转序v1.0可编辑可修改公司工程治理部、物工程自行公司质量技术跟踪检验湖北纵横 程序文件文件编号：HBZH/QEOHS/B-12不合格品限制程序第 3页 共3页版本：B 修订号：17

4、、不合格品的处置不合格物资的处置7.1.1 降级使用或作它用一一记录降级情况和使用部位.7.1.2 退货或换货7.1.3 拒收或报废不合格工序的处置7.2.1 对一般不合格工序,由工程质检员负责处置,并由质检人员进行重新检验, 直至符合规定要求,由质检人员直接消项,见?整改通知单?.7.2.2 施工中出现的严重不合格,由公司质量技术部负责,会同工程治理部、项 目技术、质量人员进行评定,做出处理方案并记录,见?纠正和预防举措 程序?的?纠正预防举措处理单?.7.2.3 严重不合格处置方案,经公司总工批准,并报业主监理或设计部门认v1.0可编辑可修改可前方可实施.处置后,经各方人员重新检验,符合要求后,可转入下道工序施工,工程部记录处

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