办公室廉政风险点及防控措施

1、办 公 室 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施序号科室环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级1办公室公务接待未按本单位制定的制度，擅自扩大招待范 围、招待标准，虚报冒 领为个人或他人牟取 利益。V1、制定并公开公务接待制度2、定期公开公务接待情况2会议会务会务办会时，未按本单 位制定的制度，超财政 局规定的食宿等会议 标准，或借办会为个人 或他人牟取利益。V1、制定并公开会议制度2、严格审批各类会议3、严格审查会议支出3办公用品购买违反办公用品购置的规定，借机为个人或他人谋取利益。V1、拟购办公用品按需报计划分管领导 审核。2、购置物品一律造 册登记分发，严格管 理。3、严格执行政府采

2、购制度。4印章使用违反印章使用规定，不按程序和范围使用印V1、制定并公开印章序号科室环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级章，为委托人谋利或变使用制度相谋利。2、严格履行盖章审批手续3、反馈调查处理结果违反档案管理规定，私自将档案借出、借阅，1、制定并完善档案给单位带来不利影响和保密管理制度档案管理的；或未按规定保管文5和保密工档资料，导致资料丢V2、严格履行档案借作失、损毁；或未按规定阅手续保管涉密文件，导致泄3、严格责任追究密。1、制定并完善车辆违反车辆管理规定，公管理制度车辆车私用，违规借车给他6人使用，或因违反交通V2、严格执行车辆使办使用法规造成重大责任事用审批及备案公故。3、严

3、格责任追究室1.到政府采购违反制度利用车辆修指定单位修理车辆7车辆修理理的机会为个人或他V人谋取利益2.大件修理实行多方询价谈判后序号科室环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级报批。81、民主推荐不报告真实情况2、民主测评作假，失真1、公开程序和信息干部选拔3、干部考察失察，作2、严格执行干部选9任用假V拔任用条例规定4、私自泄露推荐、考3、纪检监察监督察、讨论等有关情况；5、营私舞弊，暗箱操作1、资格审查失察或作1、公开程序和信息10人员招录假V2、严格招录程序2、面试时作弊3、纪检监察监督1、采用民主程序评优评先1、不坚持标准2、坚持标准11及奖惩2、不采取民主方式V3、公开程序4、公

4、示结果风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级1、降低标准收党费12办党费管理2、不符合规定使用党V按规定执行并公开费公1.审批不符合条件的室党员严格执行程序和标13党员发展2.审批不符合程序的V准，公示党员减排污1.审批办理不符合办排许可证条件的企业的排污严格办证条件并按14许可证。V要求核发排污许可办证核2.核发排污许可总量总量发新增主要核定无环境容量区域严格按照审核程序15污染物总的建设项目主要污染V及要求核定量核定物新增总量1.对不符合条件的许1、公开申请许可需可申请予以受理。提供的材料清单审建设项目2.对违反国家规定的2、公开监督电话16批环境影响项目予以通过审查。V科评价

5、审批3、反馈调查处理结3.对违反国家规定的果项目予以通过审批。4.自觉遵守国家法序号科室环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级4、利用审批机会谋取私利。律法规和廉洁自律规定。17建筑施工夜间作业许可证对不符合条件的许可申请予以受理。V1、公开申请许可需提供的材料清单2、公开监督电话3、反馈调查处理结果18危险废物转移联单1 .对不符合条件的危废转移受理2 .违反规定审核通过V1、公开申请许可需提供的材料清单2、公开监督电话3、反馈调查处理结果19固体废物和辐射管理科危险废物许可证受理对不符合条件的许可申请予以受理V1、公开申请许可需提供的材料清单2、公开监督电话3、反馈调查处理结果20辐射

6、安全许可对符合许可条件的，不予受理V1 .在网站公开许可条件及资料清单。2 .书面一次性告知序号科室环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级不予受理的理由。3 .定期向省环保厅报告办证结果。4 .公开监督电话。21辐射执法监督检查接受可能影响公正执法的的礼品或宴请V1 .严格执行廉政纪律。2 .加强组织监督。22污染治理环保设施拆除、闲置受理对不符合条件的许可申请予以受理V1、公开申请许可需提供的材料清单2、公开监督电话3、反馈调查处理结果23污管科上市公司环境保护核查审批1 .对不符合条件的，违反环保法律法规 的，给予通过核查。2 .借机谋取私利。V1 .严格按照要 求进行审查。2 .加强

7、廉洁自 律3 .接受监督24污染源限期治理1 .不严格按照规定进行管理和审核。2 .借机谋取私利。V1 .严格按照法律法规办事2 .加强廉洁自序号科室环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级律1.严格安装有关文1.受理申报把关不严，件规定和程序办事。环境污染申报不实，弄虚作假。2.自觉遵守法律法25整治专项V资金申请2.在项目申报、安排规和廉洁自律规定。中，谋取私利。3、落实公开制度，接受群众监督。1.对不符合条件的单1.公开监督电话农村生态位予以验收26创建申报V2.自觉遵守国家法验收2.利用验收机会谋取律法规和廉洁自律生态办私利。规定。绿色学校、绿色社区1、不坚持标准上报1、公开程序和信

8、息27上报或审2、不符合程序审批V2、纪检监察监督批违反环境执法自由裁1、制定并完善行政量权相关规定，故意打执法四制。击或包庇当事人，或在28法制科行政处罚行政处罚时收受或者V2、细化、规范行政自由裁量权。索取当事人的财物，谋取不正当利益。3、严格责任追究。监测站廉政风险点及防控措施序号环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级1竣工验收对符合条件的许可申请不受理V1 .公开申请材料清单。2 .书面告知不受理的理由。3 .反馈调查处理结果。验收方案、经费不合理V1 .严格执行审核制度。2 .严禁项目负责人参 与被验收方的宴请。3 .严禁收受被验收方 礼物。?2污染源监督性监测排污申报监测经费不

9、合理V1、严格执行审核制度。2、严禁参与被监测方 的宴请。3、严禁收受被监测方 礼物。3采购在采购过程中，有可能因人情关系或为谋私利出现对所购商品把关不严或收受他人吃请、礼品V1 .不断加强反腐倡廉 教育，做到警钟长鸣， 强化勤政廉政意识；2 .严格按照站质量手 册和程序文件的 规定开展采购工作；3.严格遵守站内各项规章制度4财务管理财务管理中有可能出现不遵守相关制度，造成财务审计出现问题V1 .不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣， 强化勤政廉政意识；2 .严格按照财务制度管理使用资金；3 .自觉接受审计部门 和站内全体干职的监督5应急处置在环境污染事故应急处置中有可能应急反映不及时V1.加强

10、思想道德教育，提高对应急工作重要性认识；2、严格遵守站内各项规章制度；3.不定期开展应急演练工作，提高职工应急处置能力6向社会 公布环 境监测 数据和 资料的审批未经上级批准，擅自向社会公布数据和资料；将未经正式审批的监测数据用作他用V1 .不断加强反腐倡廉 教育，做到警钟长鸣， 强化勤政廉政意识；2 .严格按规定程序向 社会公布环境监测数 据和资料.序号环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级7环境自动监测环节环境自动监测工作失误V1 .不断加强反腐倡廉教育，做到警 钟长鸣，强化勤政廉政意识；2 .室主任按公开承诺排除和抵制 来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作，保证监测工作的公正性

11、、真实性、独立性；3 .自动化室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站质量手册和程序文件开展自动化监测工 作；自动化监测工作人员须两人或 两人以上到现场工作。8室内分析在分析中有可能出现不按标准或规范进行室内分析；或原始记录出现人为更改现象V1 .不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；2 .室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压 力影响开展工作，保证分析工作的公正性、真实性、独立性；3 .分析室工作人员严格按照标准、技术规范、站质量手册和程 序文件开展室内分析工作；室质 量监督员适时对分析过程进行监督。1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；在

12、现场监测2.室主任按公开承诺排除和抵制过程中，有可来自各方面的干扰和不正当的压能会因人情力影响开展工作，保证监测工作的现场监关系或为谋9V公正性、真实性、独立性；测私利出现不按标准或规3.现场室工作人员严格按照监测范进行现场标准、技术规范、站质量手册监测和程序文件开展现场监测工作；现场监测工作人员执行现场监测任务须两人或两人以上。环境监察大队廉政风险点及防控措施序号环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级1排污费核定和稽查1 .不依法核 定2 .擅自减免3 .不足额核 定，搞关系照顾。4 .借机牟利V1.严格按照相关法律法规及 收费标准来核定排污费；3 .按要求使用全国统一的“排污申报与收费管理信息 系统”，按季及时上报省厅 数据库，建立上级监管机制， 以防不当自