公司年度目标规划

1、3 / 3年度目标规划方案一、可提升方面（不足点）1. 总体目标：月嫂见面会（全年计划提升：360万/年）2. 月嫂见面会饱和度的提升：月嫂见面会在12月调整了频率，但是客户邀约情况没有达标，产能有提升空间。3. 内容及形式的优化：会议营销的演讲内容和可添加的氛围元素有待提升。月嫂见面会2019年规划项目月/次线上到场 客户数地推到场 客户数单场销售额月销售额年销售额2018 年2次/月7-8人/8万20万左右/2019年基础4次/月8人10-15 人15万60万720万2019年挑战4次/月8人45人19万76万9164.主要线索来源（以 6天工作日进行核算）资源类别天/条周 /条备注说明地

2、推10条60条地推团队5人来计算，一 周合计300个线索；线上/40条历史客户若干若干5.月嫂见面会邀约成功率与到场签单成交率:邀约成功率与到场签单率项目类别线索数量邀约成功率签单成功率预成交单数备注说明地推300条15%30%15单线上的邀约成功 率应该在 70%, 但是考虑有些单线上/20%50%4单单次可出产能：（15+4）单量X平均单额 10000=19万子不需要来月嫂 见面会成交、招生公开课1. 目标：招生公开课（全年计划提升：48万/年）2. 现状：还没有走上正轨，未形成固有流程，每次的产能也可以增加。现存问题为，邀约频率不够，邀 约量低。招生公开课2019年规划项目到场客户数单场

3、销售额月销售额年销售额基础目标2次/月8-124万8万96万挑战目标50人10万20万240万3.主要线索：线上/周/120条（以6天工作日进行核算）邀约成功率：20%可邀约数量:120 X 20%=25人X 2周=50人到场签单成功率：50% 可签单量：50 X 50%=25单单次可出产能：25单量X平均单额 4000=10万资源类别天/条周 /条备注说明线上20条120条地推团队5人来计算，一 周合计300个线索；三、华侨医院（月嫂见面会、孕妈妈课堂）1. 目标：全年计划提升：120万/年；2. 现状：人员对于外宣技能，掌握程度不够有待提升，孕妈妈课堂和华侨医院月嫂见面会没有得到充分 利用

4、。华侨医院月嫂见面会活动类别月/次到场客户数单场销售额华侨医院2次12-15 人10万3.主要资源:资源类别天/条周 /条备注说明外宣推广（地推）5条/人30条/人团队3人来计算，一周合 计180个线索；4.邀约成功率与到场签单成功率:邀约成功率与到场签单率项目类别线索数量邀约成功率到场签单成功率预成交单数地推180条15%30%10单单次可出产能：10单量X平均单额=10万四、渠道扩建新增医院合作：？五、人力招聘（合计新增852万）人力资源规划表业务部门增加人数人均增额每月增额全年增额备注说明业务部2人15万/人30万360万每天15个名单要求， 一周90个，目标每 周至少6个邀约，周招生部

5、1人7万/人7万84万地推部5人5万/人25万300万签1.25万，月5万。华侨医院分部1人9万/人9万108万四：增值产品（300万）套餐额度增加 ，业务总业绩增加 25%，每月增加25万，全年300万，总和：1488万X0.7=1042 打折原因：1、线上资源可能减少或单个质量下降2、招聘、人力变动、培训缓冲时间3、市场竞争增加月份目标分解月份目标业务招生地推策略说明1月100万85万15万/月嫂短缺，签新单较难，只能抓急单2月130万100万30万/业务：有月嫂甩单的情况。（新增人力+2） 招生：过完初八交余款的较多（新人人力+1）地推：新增3名3月160万129万31万/现有人员：120万（完善月嫂见面会的邀约）地推人员：6万 新增业务人员：3万招生31万：现有人员：30万；新增招生人员：1万（本月招聘 地推人员3名）4月200万140万40万20万进入高峰期5月210万145万40万25万/6月220万150万45万30万/7月210万140万35万25万业绩受暑假影响；8月210万140万35