差旅费报销制度试行(20211012000608)

1、差旅费报销制度一、目的 为了标准差旅费的管理，有效控制差旅费用支出，完善报销制度，本着合理、节约的原那么，根据 公司实际情况，制定本制度。二、适用范围公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、油消耗等。三、报销要求1、按照公司规定的差旅费标准执行，用公司专用的差旅报销单粘贴票据，报销单据应不能涂改 且只能用中性笔或钢笔填写按序分类填写、粘贴，且必须整齐标准、内容详细、真实，原始单据 清晰可见。2、不在差旅补贴范围内的票据，不允许同时报销，另行粘贴费用报销单，不是正式发票的另行粘贴。 增值税专用发票与增值税普通发票也要分开粘贴， 票据请妥善保管， 凭据报销一律实销实 报，发现弄

2、虚作假一律严惩不贷。3、所有报销费用 2 个月内必须报销完毕，过期不予以报销。四、出差制度细那么1、出差人员必须事先认真填写?出差申请单?，如有出差同行人必须写明姓名、原因，经部门 主管批准前方可出差。2、凡与原?出差申请单?所规定的各工程不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门主管审批前方可报销。3、出差期间每天要在工作群内主动汇报居住地及工作情况及拜访了那些客户等。由部门经理考 核结果，签署考核意见。六、交通费补贴标准1、出差人员要乘坐规定的交通工具，凭据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。200元/人.月，超过规定标准部2、

3、销售人员出差，乘坐市内公交或出租车等交通工具的，封顶 分自理。3、一般情况下只能乘火车、动车、汽车，出差路途较远或任务紧急的，需经部门领导批准前方可乘坐飞机，未经部门主管批准乘坐飞机的，一律不予以报销。乘坐火车连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。岀差人员乘坐交通工具如下表：交通工具人员客运车大巴车火车动车高铁飞机经济舱市内交通补助圭寸顶200元/月部门总监以上实销实报实销实报实销实报实销实报五折以下实销实报大区经理/部门经理实销实报实销实报实销实报二等座实销实报省区经理实销实报实销实报实销实报二等座实销实报区域经理实销实报实销实报实销实报二等座实销实报业务代表实销实报实销实报实销实报二

4、等座实销实报乘坐火车，客车卧铺的条件：夜间乘车无转车的情况下超过六小时以上或者连续乘车十小时以上。夜间乘车指 19:00-06:00七、住宿补贴标准1、出差人员应在住宿标准限额内选择平安、经济、便捷的宾馆住宿。住宿费按规定标准凭据报销，住宿费低于规定标准的按实报销，节余局部不发给个人。实际住宿费超过规定标准局部自理，无住宿发票的，一律不给予报销。2、 两人同性别一起岀差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起岀差，按 2人标准报销；以此类推。出差人员住宿费标准如下表：住宿费标准人员一类城市一类城市总监300280大区经理/部门经理200180省区经理180160区域经理160150业务代表160150城市类别说明：1、一类城市：上海、北京、重庆、天津及各省会城市；2、二类城市：其他县级以上城市；八、车辆燃油费补贴标准1、自驾车报销标准，燃油费补助标准为元每公里根据油价涨跌幅公司统一调整，每月月底提交一次公里数照片， 封顶2000公里/月，超过规定标准局部， 写申请经部门领导审批前方可报销。特殊情况另议。临时岀差的公司内部员工，岀差前后需在综合办备案2、高速过路过