【实用文档】SOP-QA-HACCP-003

1、THEQUALITYSYSTEMPrepared by/ 编制者:Reviewed by/ 审阅者:Authorized by/ 批准者:Date/日期:Date/日期:Date/日期:可口可乐装瓶商 生产东莞有限公司Type of Document 文件类型： SOPIssued Date 颁布日期：2004/10/15咖啡、奶茶饮料HACCS：作手册Confidential 密级：Document Ref. Code文件代码：Version Number 版本号f仅供内部使用SOP-QA-HACCP-003第1.0版age o可口可乐装瓶商 生产东莞有限公司Type of Document

2、 文件类型： SOPIssued Date 颁布日期：2004/10/15咖啡、奶茶饮料HACCS：作手册Confidential 密级：Document Ref. Code文件代码：Version Number 版本号f仅供内部使用SOP-QA-HACCP-003第1.0版age o1.0目的鉴别、分析与“雀巢”即饮咖啡、奶茶饮料的生产、分销相关的危害和风险，制定相应控制措施，确保产品不会对消费者产生危害。2.1 范围“雀巢”即饮咖啡，包括香滑咖啡、香浓咖啡、冰极咖啡、欧陆奶滑咖啡、奶茶等。2.2 职责3.1 HACCP组长确保本文件的有效实施；3.2 HACCP专员具体负责监督本文件执行的

3、有效性；3.3 HACCP组员负责本部门的相关要求得以执行。4.0定义无5.0程序5.1 产品描述及用途声明5.1.1 产品名称：“雀巢”即饮咖啡、奶茶5.1.2 产品描述咖啡饮料：以咖啡粉、奶粉等为原料，经过调配、巴氏杀菌、灌注、封盖、高温杀菌 等工艺而制成的饮料。奶茶饮料：以液体奶，茶叶等为原料，经过调配、巴氏杀菌、灌注、封盖、高温杀菌 等工艺而制成的饮料。5.1.3 成分咖啡饮料：水、白砂糖、奶粉、咖啡、稳定剂等。奶茶饮料：水、白砂糖、液体奶、茶叶萃取液、稳定剂等5.1.4 微生物稳定性：通过高温杀菌来确保产品质量稳定。5.1.5 贮存和保质期：常温下贮存；产品保质期 12个月。可口可乐

4、装瓶商 生产东莞有限公司Type of Document 文件类型： SOPIssued Date 颁布日期：2004/10/15咖啡、奶茶饮料HACCB：作手册Confidential 密级：Document Ref. Code文件代码：Version Number 版本号f仅供内部使用SOP-QA-HACCP-003第1.0版age o5.1.6 运输方式：海运、铁路运输、公路运输。5.1.7 包装形式：铁罐。5.1.8 饮用方式：冷饮、热饮均可。5.1.9 消费者：适宜人群5.2 过程流程图 参见“过程流程图 (WA-HACCP-002 )雷可口可乐装瓶商 生产东莞有限公司Type of

5、 Document 文件类型： SOPIssued Date 颁布日期：2004/10/15咖啡、奶茶饮料HACCP：作手册Confidential 密级：仅供内部使用Document Ref. Code 文件代码：SOP-QA- HACCP-003Version Number 版本号 第 1.0 版Page 4 of 165.3咖啡/奶茶产品危害分析工作表工序加工步骤潜在的危害是否为显著危害危害的预防措施Q1Q2Q3Q4CCP判定物理的：无化学的：后毒物质/重否否否1.检查供应商主剂包装的防盗防扰标识；YNN否金属/过量添加剂2.土剂贮仔仕带铀房间内；终3.仓管员在土剂发放时，逐一检查，凡有

6、包装破糖主剂检查损、被打开或无防盗防扰标识的主剂，不得发放到生产部浆生物的：细菌/毒菌/是4.主剂投放前，仔细确认朝一包或桶的名称包装 及防盗防扰标识的完好性.YNYY否酉己酵母/耐热芽抱菌通过GMP、 SSOP控制制物理的：玻璃、金属否通过GMP、 SSOP控制YNN否土剂溶解化学的：无生物的：细菌/毒菌/是通过GMP、 SSOP控制YNYY否否可口可乐装瓶商 生产东莞有限公司Type of Document 文件类型： SOPIssued Date 颁布日期：2004/10/15咖啡、奶茶饮料HACCP：作手册Confidential 密级：仅供内部使用Document Ref. Code

7、 文件代码：SOP-QA- HACCP-003Version Number 版本号 第 1.0 版Page 5 of 16n二序加工步骤潜在的危害是否为显著危害危害的预防措施Q1Q2Q3Q4CCP判定土剂过滤物理的：玻璃、金属化学的：无生物的：无否否否定期检查、更换滤网YNN否否否终糖浆过滤物理的：玻璃、金属化学的：无生物的：无否否否定期检查、更换滤网；YNN否否否夕冬糖预上理预热均质脱气物理的：无化学的：无生物的：无否否否否否否?可口可乐装瓶商 生产东莞有限公司Type of Document 文件类型： SOPIssued Date 颁布日期：2004/10/15咖啡、奶茶饮料HACCP：

8、作手册Confidential 密级：仅供内部使用Document Ref. Code 文件代码：SOP-QA- HACCP-003Version Number 版本号 第 1.0 版Page 6 of 16工序加工步骤潜在的危害是否为显著危害危害的预防措施Q1Q2Q3Q4CCP判定灌UHT巴氏杀菌（罐线）物理的：无化学的：无生物的：细菌/毒菌/酵母耐热芽抱菌否否是1、控制杀菌温度在9498 C；2、控制杀菌时间至少10秒；3、通过后段工序Retort高温杀菌来控制YNYY否否否注工灌注前过滤物理的：玻璃、金属化学的：无生物的：无否1、滤网的目数大于40目；2、每次CIP结束时检查滤网是否破损

9、；YNN否否否序洗罐物理的：异物化学的：无生物的：细菌/毒菌否否是1 .通过GMP控制；2 .加强供应商管理；3 .控制冲罐水压力1.5 bar ；控制冲罐水余氯1-3ppm ;YYNNNYY否否否雷可口可乐装瓶商 生产东莞有限公司Type of Document 文件类型： SOPIssued Date 颁布日期：2004/10/15咖啡、奶茶饮料HACCP：作手册Confidential 密级：仅供内部使用Document Ref. Code 文件代码：SOP-QA- HACCP-003Version Number 版本号 第 1.0 版Page 7 of 16工序加工步骤潜在的危害是否为

10、显著危害危害的预防措施Q1Q2Q3Q4CCP判定灌注物理的：无化学的：无生物的：毒菌/酵母/细菌否否是1 .通过GMP控制2 .控制灌注温度75 C3要求供应商加强生产过程的卫生控制4生产前及生产中严格执行 CIP、COP程序YNYY否否否蒸汽吹扫物理的：无化学的：无生物的：无否否否否否否封盖物理的：无化学的：润滑油生物的：细菌/毒菌/否否否通过GMP、 SSOP控制1、每次开机前预封，检测预封盖质量2、维修、调整旋盖机YYNNNYY否否否哪可口可乐装瓶商 生产东莞有限公司Type of Document 文件类型： SOPIssued Date 颁布日期：2004/10/15咖啡、奶茶饮料H

11、ACCP：作手册Confidential 密级：Document Ref. Code文件代码：SOP-QA-Version Number 版本号 第 1.0 版仅供内部使用HACCP-003Page 8 of 16工序加工步骤潜在的危害是否为显著危害危害的预防措施Q1Q2Q3Q4CCP判定物理的：无否否乐崖化学的：无否否、_.生物的：无否否同物理的：无否否温Retort 高化学的：无否否杀温杀菌（罐生物的：产品中存在是1.控制杀菌温度123.4 CYY是菌丁线）、细菌/毒菌/酵母/耐热2.控制杀菌时间20分钟L序芽抱菌物理的：无否N否卸筐化学的：无否N否（罐线生物的：无否N否可口可乐装瓶商 生

12、产东莞有限公司Type of Document 文件类型： SOPIssued Date 颁布日期：2004/10/15咖啡、奶茶饮料HACCP：作手册Confidential 密级：仅供内部使用Document Ref. Code 文件代码：SOP-QA- HACCP-003Version Number 版本号 第 1.0 版Page 9 of 16工序加工步骤潜在的危害是否为显著危害危害的预防措施Q1Q2Q3Q4CCP判定包冷却打码物理的： 化学的： 生物的：/毒菌无无细菌/酵母菌否否是1.2.定期清洗Cooler控制Cooler中的余氯浓度为13PpmYNYY否否否装工真空/液位检测物理

13、的：化学的：生物的：无无细菌/毒菌/否否是1.2.开机前，用标准样品罐校正压力检测器； 每小时用标准罐进行验证。YNYY否否否序包装 箱书码 成品物理的：化学的：生物的：无无无否否否否否否可口可乐装瓶商 生产东莞有限公司Type of Document 文件类型： SOPIssued Date 颁布日期：2004/10/15咖啡、奶茶饮料HACCP：作手册Confidential 密级：仅供内部使用Document Ref. Code 文件代码：SOP-QA- HACCP-003Version Number 版本号 第 1.0 版Page 10 of 16工序加工步骤潜在的危害是否为显著危害危

14、害的预防措施Q1Q2Q3Q4CCP判定包装物理的：无化学的：无生物的：无否否否否否否码垛物理的：无化学的：无生物的：无否否否否否否箱检储存物理的：无化学的：无生物的：无否否否否否否斓就可口可乐装瓶商生产东莞有限公司Type of Document 文件类型： SOPIssued Date 颁布日期：2004/10/15咖啡、奶茶饮料HACCP：作手册Confidential 密级：仅供内部使用Document Ref. Code 文件代码：SOP-QA- HACCP-003Version Number版本号第1.0版Page 11 of 16工序加工步骤潜在的危害是否为显著危害危害的预防措施Q

15、1Q2Q3Q4CCP判定测箱检测物理的：无化学的：无生物的：细菌/毒菌/酵母/耐热芽抱菌否否是1 .每次开机时，用标准罐进行验证；2 .定期更换标准罐3 .对箱检测的剔除品进行分析，验证检测器工作 的后效性YNY否否是储存物理的：无化学的：无生物的：无否否否否否否贮运装运物理的：无化学的：后毒化学物质否否否1、使用认可的运输商2、装车前隔查货柜有无异味及油迹3、通过GMP控制YNN否否否卷可口可乐装瓶商 生产东莞有限公司Type of Document 文件类型： SOPIssued Date 颁布日期：2004/10/15咖啡、奶茶饮料HACCP：作手册Confidential 密级：仅供内

16、部使用Document Ref. Code 文件代码：SOP-QA- HACCP-003Version Number 版本号 第 1.0 版Page 12 of 16工序加工步骤潜在的危害是否为显著危害危害的预防措施Q1Q2Q3Q4CCP判定生物的：无可口可乐装瓶商 生产东莞有限公司Type of Document 文件类型： SOPIssued Date 颁布日期：2004/10/15咖啡、奶茶饮料HACCH：作手册Confidential 密级：仅供内部使用Document Ref. Code 文件代码：SOP-QA- HACCP-003Version Number 版本号 第 1.0 版

17、Page 13 of 165.4即饮咖啡饮料HACCP方案表产品描述：PH4.5的即饮咖啡饮料贮存方法：常温使用方法：冷热饮均可消费者：适宜人群CCP潜在危害关键限值监控更正行动SOP记录对象方法频率 负责可口可乐装瓶商 生产东莞有限公司Type of Document 文件类型： SOPIssued Date 颁布日期：2004/10/15咖啡、奶茶饮料HACCP：作手册Confidential 密级：仅供内部使用Document Ref. Code 文件代码：SOP-QA- HACCP-003Version Number 版本号 第 1.0 版Page 14 of 16产品描述：PH4.5

18、贮存方法：常温j的即饮咖啡饮料使用方法：冷热饮均可消费者：适宜人群潜在危监控CCP关键限值更正行动SOP记录害对象方法频率 负责生物杀菌温度：温度1.检查控制面板每釜操作工1.停机，及时通知不合格品处理SOP(SOP-FM-PD-的：123 c时间上的温度和时间主管和工程人贝；QA-NC-001)037细菌/霉时间:20设定2.隔离后门达的产罐线高温杀菌釜sopFMQA菌/X分钟2.记录杀菌温度每釜操作工品。312(SOP-PD-CL-008 )/耐热芽和时间局 抱菌3.用Data产品 QCData Trcer的使用方法及温Tracer测试广品转换Retort 的校正(SOP-QA-杀在Ret

19、ort中的 开机LIN-037)菌温度时每釜 QC4.根据温度记录纸，计算每个Retort的温度及时间可口可乐装瓶商 生产东莞有限公司Type of Document 文件类型： SOPIssued Date 颁布日期：2004/10/15咖啡、奶茶饮料HACCP：作手册Confidential 密级：仅供内部使用Document Ref. Code 文件代码：SOP-QA- HACCP-003Version Number 版本号 第 1.0 版Page 15 of 16产品描述：PH4.5的即饮咖啡饮料贮存方法：常温使用方法：冷热饮均可消费者：适宜人群CCP潜在危害关键限值监控更正行动SOP记录对象方法频率箱检测生物的：细菌/霉 菌/X 菌/耐热 芽抱菌真空度：25-35cmHg真空度箱检测器每罐操作工1.停机，及时通知 主管和工程人员； 2.隔离后问题的广 品,重新进行箱检 测。原箱、真空/压力检测器SOP (SOP-PD-PT-015)罐线生产过程品质控制(SOP-QA-LIN-004)FM-QA-312FM-PD-041FM-PE-023FM-PE-0