内审有关记录

1、鼓新精品资料整理推荐.更新 T-O 二 Q 年十二月二十七口 2020 年 12 月 27 口星期口 13:29:51 址新资料推荐 内部审核报告 编号：JL/02-014 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核日期： 审核组长： 审核员： 审核过程综述及不合格项统计与分析： 对体系的评价及审核结论: 纠正措施要求: 报告发放范围: 编制人： 审核组长： 日期： 日期： 批准意见： 签字： 日期:最新资料推荐 鼓新将詁资料整理推荐.更新 F 二 O 二 C 年十二月二十七口 2020 年 12 月 27 口星期口 13:29:51 不符合项分布表 编号：JL/02-016 部 标门 准 要

2、求 管 理 层 行 政 部 人 力 资 源 部 物 资 供 应 部 销 售 部 生 产 部 汁 质 11- 量 设 备 r. 程 部 安 全 部 保 卫 部 信 息 部 财 务 部 项 U 部 预 决 算 中 心 烧 结 厂 炼 铁 厂 炼 钢 厂 第 轧 钢 .1 动 力 厂 技 术 中 心 编制： 审核: 日期： SMJ：最新资料推荐 鼓新将詁资料整理推荐.更新 F 二 O 二 C 年十二月二十七口 2020 年 12 月 27 口星期口 13:29:51 不符合报告 受审核部门 部门负责任 审核员 陪同人员 审核日期 编号：JL/02-015 不合格事实陈述: 不符合 质量管理体系审核规

3、范 条款号： 职业安全健康管理体系审核规范 条款号： 环境管理体系审核规范 条款号： 受审核组织质量体系文件 条款号： 不合格类型： 严重 一般 审核员： 日期： 部门负责人： 日期: 不合格原因分析： 纠正措施计划: 预定完成日期: 部门负责人: 审核员认可: 日期: 日期: 纠正措施完成情况: 部门负责人: 日期: 纠正措施的验证: 审核员; 日期: 最新资料推荐 编制人： 审核： 审批: 日期： 日期： 日期: 鼓新精品资料整理推荐.更新 T-O 二 Q 年十二月二十七口 2020 年 12 月 27 口星期口 13:29:51 内部审核实施计划 编号：JL/02-012 1. 审核目的

4、: 2. 审核依据： 3. 审核范围： 4. 审核组成员： 组长： 组员： 5审核日期： 年 月 日至 年 月 日 6.审核安排: 日期 时间 部门 审核员 审核涉及的体系标准要求 7 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或者代表及审核有关的管理人员参加. 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位.最新资料推荐 鼓新将詁资料整理推荐.更新 F 二 O 二 C 年十二月二十七口 2020 年 12 月 27 口星期口 13:29:51 年度内部审核计划 编号：JL/02-011 最新资料推荐 鼓新将詁资料整理推荐.更新 F 二 O 二 C 年十二月二十七口 2020 年 12 月 27 口星期口 13:29:51 审核检查（记录）表 编号：JL/02-013 编制人： 审核组长: 最新资料推荐 鼓新