某铁路公司文明生产整治工程项目实施管理办法

1、大准铁路公司文明生产整治工程项目实施管理办法第一章 总则第一条 为了进一步加强大准铁路公司（以下简称公司）文明生产整治工程项目管理，提高公司文明生产整治工程质量、进度、成本控制及安全、文明施工管理水平，明确职责，理顺工作关系，根据关于铁路增二线土地预审等事宜的纪要（准能公司201454号）及神华准能公司工程建设管理实施细则并结合公司文明生产整治工程实际，特制定本办法。第二条 文明生产整治工程是指为了进一步改善职工生产、工作环境，增加职工幸福指数，提升站区整体形象，实现站区统一化管理，本着以推进幸福员工建设为宗旨的系列工程，主要包括职工办公、住宿条件改善，站区站貌改造，站区美化、绿化以及站区企业

2、文化建设工程等。第三条 本办法适用于大准铁路公司各部门、各直属单位。第二章 组织与职责第四条 公司成立文明生产整治工程管理领导小组，负责确定实施项目、审定规划设计方案，对实施的工程项目进行宏观管理等工作。组 长：公司党委书记副组长：公司分管副总经理、总工程师，房屋物业管理公司副总经理成 员：公司生产技术部、安全质量部、经营管理部、党群工作部、行政工作部部门负责人和各段书记及房屋物业管理公司生产技术部负责人。第五条 生产技术部是公司文明生产整治土建、绿化工程管理的归口部门，党群工作部是公司企业文化建设工程管理的归口部门。经营管理部、安全质量部和行政工作部是公司文明生产整治工程项目实施综合管理的相

3、关职能部门。第六条 生产技术部负责文明生产整治土建、绿化工程的综合管理与协调工作。负责大准铁路公司文明生产整治工程项目实施管理办法的制定与修订；负责组织工程设计、监理、施工的招标技术要求编制及合同洽谈与签订工作；负责工程开、竣工报告的审批，组织工程技术交底、图纸会审、施工方案审查、日常管理、工程变更审查及甲控材料选样等工作；参与工程竣工验收；负责对公司文明生产整治土建、绿化工程建设施工单位的考核工作，定期组织相关部门（单位）对土建、绿化工程建设进行检查；负责对工程验工计价、进度款的审查、拨付、竣工结算、工程保修期内有关问题的协调与处理；负责汇报与请示上级部门准能公司工程管理部、土地环保处、信息

4、处，解决工程变更、土地占用、信息网络接入等事宜。第七条 党群工作部负责公司企业文化建设工程的综合管理与协调工作。第八条 经营管理部负责文明生产整治工程项目计划上报、审批，合同签订以及合同付款等工作。第九条 安全质量部负责文明生产整治工程的安全配合协议签订、施工方案审查及定期对实施的工程进行安全检查和竣工验收等工作。第十条 行政工作部负责对施工的文明生产整治站区的后勤配套工程等工作，包括房屋再分配、配备生产、生活用品，协调物业公司等。第十一条 各相关段是文明生产整治工程的项目所属单位，负责提报文明生产整治项目需求；负责提供企业文化建设工程计划、图案、个性理念设计等方案；签订安全配合协议，参与施工

5、图审查、技术交底、图纸会审、施工组织方案审批及开、竣工报告审批、甲控材料选样及竣工验收；对项目的进度、质量、文明施工及安全等负监管责任。第十二条 房屋物业管理公司是文明生产整治工程的资产管理单位和站区地界管理单位，参与施工图审查、技术交底、图纸会审、施工组织方案审批、甲控材料选样及竣工验收；负责工程竣工验收后的接管工作；负责结构调整房屋的设计审查与现场管理工作；负责解决资产报废审批、站区用水、电和解决地界争议等工作。第十三条 文明生产整治工程项目所在地的车站、工区、所、折返段在公司生产技术部的统一领导下，进行现场管理。负责工程日常现场管理及施工协调等工作，同时要对自己管辖范围内工程的验工计量、

6、施工质量及施工安全等进行把控。第十四条 参与文明生产整治工程的各单位、部门相关人员，要认真负责、严格把关，不得中途随意更改其他人员参与项目现场交底、设计审查、工程管理及竣工验收等工作。第十五条 文明生产整治工程现场管理范围划分原则如下：“谁使用谁管理”；2.各专业（供电、通信、信号、暖通及给排水）工程“专业管理”；“车站管理”。第三章 施工前期工作第十六条 项目审定。文明生产整治工程项目由公司领导统筹考虑研究确定，报准能公司审批，最终实施项目依据准能公司审定费用而定。第十七条 工程勘察、设计、监理。勘察、设计、监理等单项合同估价在20万元以上的，由准能公司工程管理部通过招标的方式确定勘察、设计

7、、监理单位；单项合同估价在20万元（含）以下的，由工程管理部择优选择近二年服务质量好，专业水平高的勘察、设计、监理单位。确定勘察、设计单位后，由公司生产技术部组织设计院及各相关单位进行设计技术交底、规划方案审查、施工图审查等，形成审查会议纪要。设计院必须高度重视，广泛收集资料和多去现场进行实地测量和调查，避免设计错误、设计漏项的发生，进而导致影响工程整体进度和增加变更费用。设计院须站在甲方的立场考虑问题，优化设计方案，控制项目成本，避免造成浪费，必须做到“随叫随到”，设计服务于施工。第十八条 工程招标。计划费用在10万元（含）以下的简单工程项目，由公司通过比价方式确定施工单位和工程价款，也可以

8、在审定施工图预算的基础上降低10%后，直接委托在公司具有施工经历、资质符合要求、社会信誉好的施工单位。计划费用在10万元50万元以内工程项目由公司通过招标方式确定施工单位和工程价款。计划费用在50万元（含）以上的工程项目，报准能公司工程管理部采取公开招标方式确定施工单位和工程价款。第四章 工程施工监理与管理第十九条 监理公司必须高度重视，每一站区必须至少配备一名监理人员，常驻施工工地进行监理。第二十条 专业监理工程师在实行旁站、巡视、平行检查时，应及时、真实记录施工过程，做好监理日志，准确记录发现和处理的问题，做好监理的事前和事中控制。总监理工程师应对专业监理工程师的监理日志进行不定时抽查、监

9、督，每月形成签署意见。工程管理相关单位在工程质量检查评定时，对该部分内容进行监督检查。第二十一条 施工单位要求。（一）施工单位项目经理或项目总工必须常驻项目部进行现场组织管理。（二）施工单位要对施工作业人员进行施工作业前安全教育，施工防护人员必须到大准铁路施工协调办进行培训，合格后方可上岗，所有特种作业施工必须持证上岗。（三）施工单位主要进场人员、甲控材料/构配件/设备/施工机械/机具，进场前必须审查或报检，批准后方可进场。（四）施工资料须分类、定置管理，资料必须与工程进度保持同步。第二十二条 施工图技术交底与会审。文明生产整治工程（土建、绿化）施工图会审工作由公司生产技术部组织，物业公司、各

10、相关段、设计单位、监理单位、施工单位（对安全、消防有特殊要求的，邀请安监局、消防大队等单位）参加。各单位要熟悉施工图纸，对设计中的疑问和意见及时提出，由设计代表进行技术交底和答疑，形成会审纪要。第二十三条 开工报告的审批与管理。文明生产整治工程项目的开工报告由公司生产技术部审批，并报质监站备案，对涉及固定资产或拆迁的工程项目开工报告需资产管理中心审批。第二十四条 施工组织设计的审批与管理。施工组织设计是用以指导施工准备和施工全过程的技术文件。施工单位要认真编制、及时上报。文明生产整治工程施工组织设计方案审查由公司生产技术部组织，监理单位、设计单位、施工单位及相关部门或单位参加进行审查，由公司生

11、产技术部批准后实施。第二十五条 设计（工程）变更的审批程序及管理。（一）设计（工程）变更在变更前必须实行申请、审批制度。由提出变更单位填写设计（工程）变更申请表，说明变更原因、变更依据、变更的具体做法、估算投资增减及技术经济比较。根据变更估算投资增减额度情况按决策权限上报审批。文明生产整治工程项目变更审批程序：1对文明生产整治工程计划费用在50万元以下的工程：设计（工程）变更投资增减额在工程计划额10%（含）以内的由公司决策；设计（工程）变更费用增减额超出工程计划额10%的由工程管理部决策。2对文明生产整治工程计划费用额在50万元（含）以上工程项目，设计（工程）变更费用增减额在工程计划额10%

12、（含）以内的由工程管理部决策。设计（工程）变更费用增减额高于工程计划额10%的按准能公司领导决策权限审批。（二）设计（工程）变更必须由设计单位、建设单位、监管单位、监理单位、施工单位共同参加，认真研究变更的必要性、可行性、合理性，研究变更引起的相关问题及应对措施，避免顾此失彼、造成新的问题和矛盾及不必要的浪费。（三）设计（工程）变更必须在工程实施前进行会签。设计变更单根据变更审批权限必须有相关职能部门、项目管理单位、监理单位和设计单位的会签(设计单位的签字必须由设计代表和设计单位的项目负责人同时签字，并加盖项目专用章)；工程变更单根据变更审批权限必须有相关职能部门、项目管理单位、监理单位、施工

13、单位的会签，否则一律不予结算。杜绝私下变更和施工单位在工程完工后补办变更手续。（四）现场发生变更上报流程：施工单位、工区/车站/所/折返段提出（书面形式上报） 监理公司 公司生产技术部 公司领导决策 会议决策，形成纪要 施工单位办理变更手续 现场实施变更。第二十六条 工程竣工验收。工程完工后，由施工单位进行工程自检、自验，并整理竣工资料。自检、自验合格并达到竣工验收条件后，书面提请监理单位组织初验收。初验合格后施工单位办理请验报告，请验报告批复后，由准能公司工程管理部组织各相关单位、相关部门进行竣工验收。第五章 工程验工计量、竣工结算第二十七条 验工计量。由监理单位组织相关单位每月二十五日前进

14、行验工计量，当月实际完成量必须经监理单位、质监站、公司生产技术部、监管单位共同确认，方可计价。当月发生的设计变更、工程变更和现场经济签证，当月进行验工计量，在下月开始计价。公司生产技术部要督促相关各方当月变更必须按审批程序在当月内办完，坚决杜绝结算时补办。变更单原件一式六份，准能公司工程管理部、公司生产技术部、监理单位、监管单位、设计单位、施工单位各一份并按发生顺序统一编号。对已完工程，不合格者不验收、不计量。第二十八条 验工计价及工程款支付。公司生产技术部、监理单位、监管单位根据施工单位当月实际完成工程量进行计价。公司生产技术部、造价中心审核后开据拨款通知单，由公司经营管理部支付工程进度款，

15、严禁超进度付款。第二十九条 竣工结算。（一）工程竣工验收后20日内，施工单位应编写工程竣工结算资料报公司生产技术部初审后报造价中心审查，相关业务部门、监理单位和施工单位应积极配合。（二）工程竣工结算审查的主要依据。工程技术资料：1.施工图、设计变更、竣工图、施工方案、施工组织设计等工程技术资料；2.变更(签证)申请单；3.变更(签证)审批单；4.变更完工验收单；5.隐蔽工程等验收资料及施工日志；6.开竣工报告、竣工验收交接证书、竣工验收纪要等。工程经济资料：招投标文件及其补充文件和答疑澄清文件、投标报价修改函、投标承诺等；2.施工合同及变更合同；3.现场经济签证；4.新增、核减单位工程或工程内

16、容的批准文件或会议纪要；5.竣工结算书、工程量计算明细表；6.有关批示和会议纪要。第六章 资料整理及归档第三十条 工程竣工资料、竣工图纸由施工单位整理装订成册。竣工资料严格按照国家规定的相关内容，编制方式、装订格式等进行编制。必须有施工图会审纪要、施工准备、开工报告、材料送检试验报告、隐蔽工程验收、分项分部工程验收、主体工程验收、设计或工程变更、装修工程验收、设备安装及静态检查验收、施工日志、工程验收、工程竣工交接等内容。竣工图纸要真实反映工程实际，设计或工程变更小于25%，可在原施工图上用碳素笔注明修改内容、部位，并附有相应的变更单。设计或工程变更大于或等于25%，必须绘制竣工图。竣工图纸必

17、须加盖竣工图章，必须由施工单位技术主管、监理单位专业监理工程师及总监理工程师、公司生产技术部专业工程师、监管负责人员签字。竣工资料和竣工图，小型工程必须在竣工验收后10日内编制完成，大型项目应在竣工验收后2个月内编制完成。第三十一条 工程竣工资料验收。检查验收的主要内容：（一）竣工资料是否齐全、真实、有效；（二）竣工图纸是否真实反映施工的实际情况。第三十二条 工程竣工资料的归档。工程竣工资料及竣工图必须由施工单位项目经理、技术主管和总监理工程师、公司生产技术部专业工程师、监管负责人员签字后方可存档。总监理工程师、公司生产技术部经理、监管负责人员、专业监理工程师对竣工资料和竣工图的真实性、有效性

18、、完整性负责。工程竣工资料和竣工图必须由公司生产技术部专业工程师汇同施工单位移交档案馆。并办理档案移交手续，做为竣工结算及拨款的依据。工程竣工资料一式四套，另加电子版一套。第三十三条 工程竣工结算后，应及时将工程竣工结算资料整理归档。第七章 安全、文明施工管理第三十四条 公司生产技术应严格按照批准的施工组织设计和相关规范、规程进行施工管理，做到安全文明施工。施工单位进场前要按照神华准能公司承包商安全管理办法向准能公司财务部交纳安全生产保证金。准能公司安监局组织有关管理单位按照神华准能公司承包商安全管理办法的规定进行安全施工检查、考核，并根据考核结果决定安全生产保证金的扣减和返还。第三十五条 施

19、工单位施工道路、用水、用电及施工现场平面布置严格遵守相应管理标准，监理单位按标准严格监督执行。第八章 工程保修及保修款第三十六条 工程竣工验收交付使用后至工程保修期满前，在合同（或国家）规定的工程保修期间，原项目管理单位、监理单位、监管单位、施工单位及质监站，应对工程进行不定期的回访，发现问题应及时处理。第三十七条 在正常使用条件下，建设工程保修期为：一般土建工程一年（房屋建筑的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限）；屋面防水5年；供热系统两个采暖期；给排水、电气、设备安装及装修工程2年。第三十八条 保修期满后，经原项目管理单位组织回访，验收合格，用户满意后方可返还保修

20、款，否则，由原项目管理单位按合同有关规定，可另行委托其他单位进行处理，费用由保修单位支付。第九章 责任追究第三十九条 勘察、设计单位对工程项目的勘察质量、设计质量、设计变更和设计行为负责。（一）由于勘察、设计原因造成的设计返工、设计错误、设计漏项由设计单位负责，给建设单位造成经济损失的按照国家相关法律规定和合同约定追究相关责任。（二）对设计人员不负责任，随意签署设计变更的现象，建设单位有权向设计单位提出质疑并取消现场设计代表资格。给建设单位造成经济损失的依法追究设计单位和设计人员相关责任。第四十条 监理单位对工程项目的投资、质量、进度和施工安全负监理责任，对设计（工程）变更完工验收单的签署意见

21、和监理行为负责。（一）由于监理不到位或监理人员不作为，致使进场材料不见证取样送检或送检不及时；重要工程部位没有旁站监理；隐蔽工程、施工工序、分项分部工程不验收或验收不及时；设计或工程变更完工验收单签署意见不属实，对工程质量、进度、投资和安全造成影响的要扣减工程监理费并清退或撤换责任人的监理资格。给建设单位造成经济损失的要依法追究相关责任。（二）对个别监理人员不负责任，纵容或包庇施工单位，弄虚作假，群众反映强烈或事实清楚的，将立即给予清退。给建设单位造成经济损失的要依法追究相关责任。第四十一条 项目管理单位、监理单位、监管单位对工程项目的投资、质量、进度和施工安全负责，对设计（工程）变更及变更完

22、工验收单的签署意见和管理行为负责。（一）工程招标不规范、缺乏透明度，或明招暗定、领导内定的现象一经发现，必须进行纠正。并视情节追究相关人员的责任。（二）由于工作不认真、不负责、不作为，对工程质量、进度、投资和安全造成影响的要及时给予批评教育；情节严重造成经济损失的要取消工程管理人员资格，并按照公司相关规定给予处分或依法追究相关法律责任。（三）严禁工程管理人员利用职务（权）之便，迫使施工单位给好处、甚至与施工单位串通一气，损害公司利益、纵容或包庇施工单位弄虚作假事实清楚的，将立即给予清退，给建设单位造成经济损失的要依法追究相应责任。第四十二条 施工单位对工程项目的投资、质量、进度和施工安全负施工

23、责任。（一）由于施工单位偷工减料、以次充好对工程质量、进度、投资和安全造成影响的要核减工程费并清退出场，给建设单位造成经济损失的要依法追究相关责任。（二）由于施工单位组织管理不当，造成工期拖延，给职工生活、生产造成影响的，严格按照合同条款进行处罚。（三）由于施工单位疏于施工现场安全管理或安全防护措施当，造成安全隐患或事故的，要严格处罚，给建设单位造成经济损失的要依法追究相关责任。第十章 附则第四十三条 本办法由公司生产技术部负责解释。第四十四条 本办法自发布之日起执行。第四十五条 本办法如有与准能公司相关规定相抵触的，一律以准能公司的有关规定为准。附件： 2.施工组织设计（方案）报审表5.施工

24、日志（封面）6.设计（工程）变更申请单7.设计（工程）变更审批单8.设计（工程）变更汇总表9.单位工程竣工报告10.单位工程竣工验收申请报告11.单位工程竣工验收交接证书12.验工计价检查表13.进度计价款支付证书14.竣工文件材料归档审查表15.返 回 工 程 保 修 款 申 请 书16.施工用电申请单17.施工用水申请表-21-附件1文明生产整治工程管理流程图一、前期流程（包括立项、设计审查、招标）二、施工管理流程图附件2施工组织设计（方案）报审表项目工程名称：大准铁路二道河站区文明生产整治工程致 ： 内蒙古华准工程监理公司、大准铁路公司我方已根据施工合同的有关规定完成了大准铁路二道河站区

25、文明生产整治工程施工组织设计(方案)的编制。并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附：冬季施工组织设计（方案）施工单位（章）：中铁六局呼和浩特铁路建设有限公司项目经理： 日 期 年 月 日 监理单位工程师审查意见： 负责人： 日 期： 年 月 日 监管单位审查意见： 负责人： 日 期： 年 月 日 建设单位工程师审查意见： 负责人： 日 期： 年 月 日 施工单位：中铁六局呼和浩特铁路建设有限公司本表一式八份，建设单位、监理单位、使用单位及各执一份，施工单位五份。附件3工 程 名称大准铁路二道河站区文明生产整治工程工 程 内 容房屋装修改造、室外景观、站区道路等计划开工日期 2014

26、年 4月 1日计划竣工日期 2014年 6月 20 日工程简要内容 一、工程地点：大准铁路二道河站。二、主要工程内容：房屋装修改造、室外景观、站区道路等。施工准备情况人员已到位、材料、机具齐备并已进场；己具备开工条件。意见同意开工施工单位 年 月 日监理单位 年 月 日 监管单位年 月 日建设单位 年 月 日单位工程开工报告本表一式五份，建设单位、监理单位、使用单位及各执一份，施工单位两份。附件4施工问题通知书大准铁路公司施工问题通知书第 001 号 × × × （单位、个人）：经查：由你单位施工大准铁路二道河站区文明生产整治工程，在XXX施工过程中，未按规定的X

27、XXXX，且不符合设计要求。 万仟佰拾元角分￥100000并处罚金：（大写人民币） 壹 仟 元整。要求：施工单位于X月X日前对上述XXXX返工处理，并在今后的施工过程中，杜绝该类问题发生。 签发单位（签章）： 签发时间： 年 月 日施工问题通知书（斜体部分为填发范例）附件5施工日志（封面）大准铁路公司建设工程施 工 日 志 × × 段××××车站/工区/所施工日志（封面）施工日志（内页正面）年 月 日 工程内容：大准铁路二道河站区文明生产整治工程（ XXXX ）存在问题： 1. 未按规定的砌筑工艺砌筑，砂浆不饱满，砌筑断面不符合设计要

28、求； 2. 砂浆配合比不符合设计要求； 3. 施工组织差，相应施工机具未落实，施工进度缓慢，在汛期来临前很难完成施工； 4. ； 5. 。监管：××× 施工日志（内页正面）施工日志（内页反面）年 月 日 隐蔽工程记录： 1. 附图（断面）： 2. XXX 主要工程数量：（1）挖基土：m3；（2）地梁：m；（3）回填：m3；（4）其它：监管：××× 施工日志（内页反面）附件6设计（工程）变更申请单 申请单编号：工程名称变更部位图纸名称图纸编号设计（工程）变更原因设计（工程）变更内容及方案投资估算及经济比较设计（工程）变更申请单位 技术主

29、管 （单位公章） 年 月 日附件7设计（工程）变更审批单 审批单编号：工程名称变更部位图纸名称图纸编号设计（工程）变更原因变更内容及具体方案变更投资（增减）及对工期影响施工单位（公章） 年 月 日监管单位：（公章） 年 月 日监理单位（公章） 年 月 日设计单位 （公章） 年 月 日大准铁路公司 （公章） 年 月 日工程管理部（公章） 年 月 日计划发展部（公章） 年 月 日造价中心（公章） 年 月 日注：审核要点主要填写变更的技术合理性，及对成本和进度的影响，依据公司规定的权限范围签署审批意见。附件8设计（工程）变更汇总表 共 页，第 页序号变更申请单编号变更单编号图纸编号所在卷册变更通知日

30、期施工变更情况汇总人： 年 月 日附件9单位工程竣工报告工 程 名 称 工 程 内 容 实际开工日期 年 月 日实际竣工日期 年 月 日工程简要内容一、工程地点： 二、工程内容： 本项工程于 年 月 日竣工， 请派员验收为荷 。施 工 单 位 （公章）负 责 人施工单位 年 月 日监理单位 年 月 日使用单位年 月 日建设单位 年 月日附件10单位工程竣工验收申请报告编号： 工程项目工程名称实际开工日期 年 月 日实际竣工日期 年 月 日工 程 简 要 内 容本工程于 年 月 日 竣工请派员验收为荷。施工单位（公章）项目经理 年 月 日施工单位监理单位使用单位生产技术部年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日附件11单位工程竣工验收交接证书单位工程名称 工程内容 工 程 量 工程予算价值施 工 单 位 工程质量评定合格工程决算价值工 简要内程 容一、工程地点： 二、工程内容： 开 工 日 期 年 月 日竣 工 日 期 年 月 日验 收 日 期 年 月 日验 意收 见该 项 工 程 验 收 合 格，可 以 交 付 使 用，同 意 交 接。交 接 时 间 为： 年 月 日。验 及收 单 人位 员施 工 单 位监 理 单 位使 用 单 位质 监 站建 设 单 位签字（公章）签字（公章