危险源识别与评价控制程序B0

1、阶文件危险源识别与评价控制程序文件编号:CYX-QEHP-49版 次：B/0页 数:共7页制订部门： 管理部制订人:发发发制订日期：2019-8-14核准/日期 审核/日期文件发行章文件编号CYX-QEHP-49页 次2/7危险源识别与评价控制程序版/次B/0文件修改记录厅P修改 版次修改 页数修改内容描述修改人核准人生效日期1A/0ALL新制订2015-3-012A/13完善危险源识别场所2018-6-133A/2ALL根据公司最新组织架构完善相关职能部门名称5.5危险源识别的方法艾更2019-3-224B/0ALL内容简化重新梳理流程，增加流程图2019-8-14文件编号CYX-QEHP-

2、49页 次3/7危险源识别与评价控制程序版/次B/01、目的：对公司的活动、产品或服务能力控制，或可望对其施加影响的危险源进行识别和评价, 以确定重大危险源。2、范围：2.1 本程序规定了公司危险源识别、重大危险源评价及确定的职责及工作程序。2.2 本程序适用于公司危险源的识别与重大危险源的评价及确定。3、定义：无4、职责：4.1 管理者代表：负责重大危险源的确定审批工作。4.2 管理部4.2.1 负责公司消防和交通方面风险控制的监督工作。4.2.2 女员工和未成年工以及职业病方面风险控制的监督工作。4.2.3 负责办公区职业安全健康风险控制的监督工作。4.2.4 负责施工现场临时设施方面风险

3、控制的监督工作。4.3 品保部：负责组织各单位危险源的识别，公司危险源汇总与重大危险源评价及审核 工作。4.4 资材部：负责工程物资采购、运输、储存、发放、回收过程中风险控制的监督工作4.5 各区域单位：负责本单位危险源的识别和初步评价，报公司品保部确认，并负责风 险控制工作。5、内容及要求5.1 职业安全健康管理作业条件危险性评价（LEC法）LEC法是用来评价作业条件危险性的一种定性评价法，危险性以下式表示： D=LES中：L发生事故的可能性大小； E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度； C一旦发生危险会造成的损失后果； D危险性。表1 L 发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性10完全

4、可以预料6相当可能3可能，但不经常文件编号CYX-QEHP-49页 次4/7危险源识别与评价控制程序版/次B/01可能性小，完全意外0.5彳艮不口能0.2极/、口能0.1实际不可能表2 E 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续槌路6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露表3 C 一旦发生危险会造成的损失后果分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护表4 D危险性分值D值危险程度风险等级260极其危险，不能继续作业5120

5、-260高度危险，要立即整改462-120显著危险，需要整改320-62一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受16、相关文件：无7、相关记录表格:7.1 危险源识别与风险评价表7.2 重大危险源清单文件编号CYX-QEHP-49页 次5/7危险源识别与评价控制程序版/次B/07.1危险源识别与评价控制流程:权责 人员生产 品保 营销 资材 管理研发 生产 品保 营销 资材 管理研发 生产 品保 营销 资材 管理 财务总经办 营销 生产 资材 研发 管理 品保相关作业说明相关记录公司品保部负责组织危险 源识别、风险评价工作及 风险控制工作。各部门负 责人进行本单位的危险源 识别和初步风险评价

6、。选 择活动、产品或服务：原 材料采购、储存、运输、 发放、回收；设备运行、 维护和保养；生产；其它 辅助活动。识别危险源管理类：包括 事故调查、设备、材料、 劳动防护用品、危险化学 品等内容；职业健康、消 防和交通类；生产活动中 的危险源；其他类别。危险源识别四个区域：办 公区、制造车间区、仓储 区、品保部检验区及其它 区域。根据公司运行环境 的实际情况，五个区域分 别包括：办公区：包括三楼全部办 公区（含管理部、品保部、 资材部、研发部、资讯课、 营销部、财务部）所在区 域，由管理部组织相关部 门进行危险源识别； 制造车间区：包括制一课 车间（注塑/冲压/装配 组）、制二课车间及各生产 办

7、公区等，由生产部组织 相关区域进行危险源识 别。仓储区：包括B栋一、 二楼及仓库办公区由仓储 课组织进行危险源识别。品保部检验区：包括IQC、 IPQC OQC实验室区域， 由品保部组织进行危险源 识别。其它区域：包括管 理部厂区环境、食堂、宿 舍、电工房等危险源 识别与风 险评价 表、重 大危险源 清单危险源 识别与风 险评价 表、重 大危险源 清单危险源 识别与风 险评价 表、重 大危险源 清单文件编号CYX-QEHP-49页 次6/7危险源识别与评价控制程序版/次B/0研发 生产 品保 营销 资材 管理发布各单位危险源 识别与风 险评价 表、重 大危险源 清单危险源识别的方法：进行 危险

8、源识别时，可使用以 下几种方法的组合。询问 与交流、现场观察、查阅 有关记录、获取外部信息、 工作任务分析、安全检查 表、企业条件危险性评价研发 生产 品保 营销 资材 管理研发 生产 品保 营销 资材 管理风险控制措施一览表实施控制措施检查控制措施实施情况风险评价：1、风险评价的 基本内容：生产作业中危 险源的风险评价；管理类 不安全因素的风险评价； 职业健康、消防和交通类 危险源的风险评价；其他 类别的风险评价。生产准 备阶段危险源的风险评 价。2、风险评价方法： 不符合职业安全健康法 律、法规和标准的；曾经 发生过事故，且未采取防 范、控制措施的；相关方 有合理抱怨和要求的；直 接观察到

9、可能导致危险的 隐患；定量评价（LEC评 价表附后）。确定重大风险源：分析危 险源在三种时态（过去、 现在和将来）、三种状态 （正常、异常和紧急）情 况下的风险。分析危险源 导致危险事件发生的可能 性和带来的后果，确定其 风险。公司各部门识别出 本单位的危险源，填好危危险源 识别与风 险评价 表、重 大危险源 清单危险源 识别与风 险评价 表、重 大危险源 清单未按要求实施的下达整 改通知险源识别与风险评价表 经本单位的主管领导审批 后报公司品保部，确认后 编制公司危险源识别与 风险评价表。结合公司实 际，将D为风险等级四级 以上的确定为重大风险， 根据评价结果确定出公司 存在的重大风险并编制 重大危险源清单。文件编号CYX-QEHP-49页 次7/7危险源识别与评价控制程序版/次B/0研发 生产 品保 营销 资材 管理实施整改整改验收研发 生产 品保 营销 资材 管理风险控制：由管理部编制 安全管理方案，公司管代 批准。公司各部门严格执 行相关的职业健康安全管 理的各项措施。管理部负 责进行职业健康安全检 查；监督安全健康管理方 案的执行情况。对生产现 场出现的重大危险源，工 程要及时采取有效措施进 行控制，以消除危害。危险源和重大危险源的更 新：各部门每年对本单位 的危险源进行一次确认或 更新，品保部负责汇总、 确认和发布。当公司经营 业务有重大变化或法律法 规