定兴体育活动中心球馆钢结构工程项目计划书

1、定兴体育活动中心球馆钢结构工程项目计划书铜陵有色建安钢构有限责任公司二O一六年一月二十七日一、概述1.1 目的使承建的定兴体育中心球馆钢结构工程满足双方的合同和国家有关施工规范规定的要求。在施工生产中，遵循各项质量、环境、职业健康安全管理原则，按GB/T190012000、GB/T240012004、GB/T280012001标准建立质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系，通过有效实施和持续改进，达到稳定地提供满足顾客要求的产品。1.2 编制依据1.2.1 公司的支持性管理文件及作业指导书程序文件1.2.2 GB/T19001-2000、GB/T240012004、GB/T280012001

2、1.2.3 本项目的工程合同。1.2.4 定兴体育中心球馆钢结构工程施工组织设计。1.2.5 定兴体育中心球馆钢结构工程施工图纸。1.2.6 国家和行业现行的有关规范及标准。1.3 适用范围 本工程项目合同规定的施工生产过程。1.4 术语和定义 本手册采用质量管理体系 基础和术语GB/T190012000、环境管理体系 规范及使用指南GB/T240012004、置业健康安全管理体系 规范标准中的术语和定义。1.5 工程项目概况业主：杭仁权设计单位：安徽金石建筑设计工程咨询有限公司施工单位：铜陵有色建安钢构有限责任公司工 期：60日历天1.6 建筑及结构特点本工程厂房外围平面尺寸为56.48 m

3、×36.48 m，总建筑面积为2060.74。新建厂房工程为一层轻钢钢结构工程，耐火等级为二级，抗震设防烈度为六度。屋面采用0.5mm镀铝锌彩板+保温棉采用50mm厚离心玻璃棉毡（防潮铝箔贴面)+1.0 200镀塑钢丝网。厂房为门式钢架金属屋面结构。钢柱、屋面钢梁均采用焊接H型钢，屋面檩条为C型冷弯薄壁型钢。1.7 方针及目标企业管理方针：质量第一，创造精品；保护环境，关爱生命；科学发展，持续改进。工程质量目标：单位工程竣工一次验收合格率100%，顾客满意率85%以上。安全施工目标：重大环境因素控制率100%，减少生产施工作业区粉尘和油漆污染，施工现场余料堆放费杂物分区堆放，加强管理

4、，节水节电节能，防止生产车间、施工现场火灾的发生。杜绝因工死亡、重伤事故、千人负伤率控制在7以内，重大和A级危险源的监控率达100%，劳保用品发放率100%，使用率达100%。二、 机构设置及职责2.1机构设置图经 理 生产管理副经理 施工副经理 经营副经理综合部 安质部 技术部 商务部 生产部 项目部2.2本项目人员配备表项目经理： 余世友技术负责人： 邓磊 施工员： 许明明材料员： 王雪丽技术员： 刘 辉质检员： 姚尚峰安全员： 吴自海设备员： 俞家胜2.3岗位职责2.3.1领导职责2.3.1.1经理职责主控过程：4.1，4.2.2，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.4.2，5.4.

5、5，5.5.1，5.5.2，5.6.1，5.6.2，5.6.3，6.1，6.2，8.1，8.2.1，8.5.1a) 对公司质量、环境和职业环境健康安全管理体系有效运行负有领导责任；b) 以顾客为导向，积极获取来自相关方的信息，不断进行质量、环境和职责健康安全的改进，保持公司管理体系正常高效运作和持续改进，使相关方面满意；c) 组织制定公司质量、环境和职业健康安全方针目标，并确保职工都能理解和贯彻执行；d) 领导综合部做好相关主控过程的管理。2.3.1.2 生产安全副经理 主控过程：4.2.1，4.2.3，4.2.4，5.4.3，5.4.4，5.5.3，6.4，7.2.1，7.2.2，7.2.3

6、，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5，7.7，7.8，7.9，8.2，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.2.5，8.2.6，8.2.7，8.4，8.5.2，8.5.3a) 在公司经理的领导下，全面负责、指导和处理公司管理体系运行日常管理工作；b) 领导安质部、商务部、生产部管理好5.4.3 环境因素、5.4.4 危险源辨识、风险评价和风险控制策划、5.4.6 环境管理方案、6.3 基础设施、6.4 工作环境、7.4 采购、7.5.3 标识和可追溯性、7.5.4 顾客财产、7.5.5 产品防护、7.6 监视和测量装置的控制、7.7

7、 环境运行控制、7.8、 职业健康安全运行控制7.9 应急准备和相应、8.1 总则、8.2 监视和测量、8.3 不合格、不符合、事故和时间控制、8.4 数据分析、8.5.2 纠正措施和8.5.3 预防措施及做好相关过程的各项工作；c) 负责公司工程产品质量、服务质量以及质量保证方面的有关问题的对外联络与沟通，并直接向经理报告公司管理体系运行状况及来自顾客的反馈信息；d) 主持或参与对物资供方的评价，指导商务部做好采购物资和顾客提供生产品的验收工作；e) 主持和参与物资采购的招（投）标；f) 负责部门间沟通的协调，对沟通中反映的重大问题的处理，并向经理报告。2.3.1.3 经营副经理职责主控：7

8、.1，7.2.1，7.2.2，7.2.3，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5a) 领导技术部管理好7.1 产品实现策划、7.2、与顾客有关的过程 7.5.1生产和服务的控制、7.5.2生产和服务提供过程确认及相关过程的各项工作；b) 负责公司技术管理工作；c) 负责工程招（投）标工作；d) 负责部门之间沟通、协调，对沟通中反映的重大问题做出处理，并向经理报告。2.3.2 部门及人员职责2.3.2.1 综合部及人员岗位责任制2.3.2.1.1 部门岗位责任制 主控：4.2.3，5.1，5.2，5.3，5.4.2，5.4.5，5.5.1，5.5.3，5.6.1，5.6.2，5.6.3，

9、6.1，6.2，8.5.1a) 负责管理主控4.2.3 文件控制、5.1 管理承诺、5.2 顾客和相关访问为管制焦点、5.4.2 管理体制策划、5.4.5 法律法规和其他要求、5.5.1 职责和权限、5.5.2 管理者代表、5.5.3 内部沟通、6.1 资料提供、6.2 人力资源及8.5.1 持续改进过程，并配合相关部门管理相关过程；b) 负责对公司质量、环境、职业健康安全工程进行调查研究，为领导提供决策依据；c) 负责管理公司文件资料、有关证件；d) 负责收集整理管理评审有关信息；e) 负责做好内部沟通有关工作；f） 负责制定年度培训计划，并组织实施；g） 负责做好外部审核、检查等日常接待工

10、作。2.3.2.1.2 部长职责a) 负责按公司领导的批示，贯彻执行国家和上级部门有关管理体系工作的方针政策、法规及文件精神；b) 负责知道、检查文秘、人力资源做好主控和相关过程的各自工作；c) 负责指导和组织检查各部门就综合部主控过程的执行情况，并对有关数据进行收集分析；d) 负责对以公司名义制法的与管理体系有关的刑政文件的编写、审核；同时组织由综合部编写文件的评审；e) 负责内外审所需资源的落实，指导、督促本部门在内外审中开出纠正预防措施的实施。2.3.2.1.3 部长助理（文秘）职责a) 在部长（副部长）直接领导下，协助贯彻执行国家和上级部门有关QEO工作的方针政策、法规及文件精神；b)

11、 负责4.2.3、5.1、5.2、5.4.2、5.4.5、5.5.1、5.5.2、5.5.3、8.5.1主控过程的实施及活动记录的形成与管理，并配合有关部门管理相关过程；c) 配合内、外部审核，并负责职责范围内不合格项纠正预防措施的实施；d) 负责收集新出台的法律法规及管理文件，掌握公司现行使用受控文件清单；e) 负责有关证书、证件的登记、保管和提供利用。2.3.2.1.4 人力资源干事职责a) 负责6.1、6.2人力资源主控过程的实施及活动记录的形成和管理；b) 组织各部门管理岗位工作人员和生产工人的选拔、推荐、聘用、培训和考核等工作；c) 组织制定、实施和上报公司年度培训计划。做好特殊工作

12、人员以及转岗、新入厂人员的培训工作及专业管理人员、特种作业人员的持证记录；d) 负责对公司自培有效性进行评价；2.3.2.2 安质部部门及人员岗位责任制2.3.2.2.1部门岗位责任制 主控：4.1，4.2.1，4.2.2，4.2.4，5.4.3，5.4.4，5.4.6，5.4.7，6.4，7.6，7.7，7.8，7.9，8.1，8.2.1，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.2.5，8.2.6，8.2.7，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3a) 主控4.1、4.2.1、4.2.4、5.4.3、5.4.4、5.4.6、7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、8.2.1、8.2.2、8.

13、2.3、8.2.5、8.2.6、8.2.7、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3过程，并确保对其实施控制和有限运行；b) 负责组织推进全面质量管理、环境和职业健康管理及QC小组活动； 2.3.2.2.2 部长（副部长）职责a) 按公司经理和分管领导的指示，认真贯彻执行国家有关质量计量和安全管理工作方针、政策及上级颁发的各项法令、法规；b) 负责做好工程质量、安全以及QEO体系文件贯彻实施的日常检查和指导、考核工作；c) 负责本部门主控过程实施过程中的指导、监督和管理；d) 负责组织编制、修订公司质技、安全管理工作的文件、拟定本部门的工作计划；负责组织或主持对不合格品的鉴别、判定、对已完成的纠

14、正和预防措施的有效性进行评价。 2.3.2.2.3 质量管理员职责a) 对工程质量管理，施工质量及主控过程进行监督检查，检查工程质量保证资料和评定资料；b) 按规定事件向上级主管部门报送质量统计报表；c) 参加QC小组的课题审查，指导QC小组活动；d) 掌握、收集并整理工程质量资料，参与不合格品的评审和处置，对纠正和预防措施的有效性进行验证。 2.3.2.2.4 安全管理员职责a) 在部长（副部长）的领导下，负责对施工现场的安全、文明施工和工作环境进行检查指导；b) 负责监督和检查施工项目及生产车间的安全管理措施和设施；c) 负责督促施工项目及生产车间安全隐患的整改和验证；d) 协助综合部做好

15、特种作业人员的取、换证和各类人员安全教育培训工作。2.3.2.3 技术部及人员岗位责任制2.3.2.3.1 部门岗位责任制 主控：7.1，7.2.1，7.2.2，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5a) 负责主控7.1、7.2、7.5.1、7.5.2、7.5.3及7.5.5过程，并配合有关部门管理相关过程；b) 贯彻公司QEO方针、目标，制定施工组织设计、施工方案、项目计划书、指导、协调和监督在相关部门的执行；c) 负责合同管理工作，组织、主持合同评审，并对评审过程中的问题和结果进行全面记录，对评审中提出的为满足规定要求而需采取的措施及其实施结果进行记录；d) 负责工程投标期间和合同

16、签订期间与顾客的沟通，了解顾客的要求、期望和相关的法律法规，并将顾客的要求通知相关部门；e) 负责审查分承包方的资格证明文件，确定分承包方的合法性；与分承包方洽商分包工程施工合同各项条款，并报分管经理批准后，正式签订并履行；f) 负责收集单位工程交工证书，组织收集交工资料，建立单位工程竣工台帐；g) 负责收集、汇总顾客的意见和抱怨，了解顾客的满意程度，并进行分析。2.3.2.3.2 部长职责a) 负责公司经理的指标，认真贯彻和执行国家有关QEO工作的方针、政策和上级颁发的各项法令法规；b) 全面负责本部门的QEO管理工作，管理好部门主控的各项过程；c) 负责对本部门主控过程岗位职能分配，并给予

17、指导和协调；d) 负责指派本部门人员完成多相关部门管理体系过程执行的配合工作；e) 受分管领导委托组织与顾客洽商、签订建设工程施工合同；f) 负责组织评价、选择合格分承包方，组织分包工程招标、议标和洽谈，签订分包工程施工合同，报分管领导批准；g) 负责对顾客满意度信息进行综合分析评价，分析结果提交分管领导。2.3.2.3.3 部长助理职责a) 协助部长（副部长）做好本部门管理体系工作；b) 督促本部门人员完成对相关部门管理体系过程的执行；c) 定期向部长（副部长）汇报工作情况。2.3.2.3.4 资料员职责a) 在部长（副部长）领导下，负责合同和合同评审的管理和实施，定期向部长（副部长）汇报工

18、作情况；b) 负责国家标准、规范、规程、行业标注、图集、技术文件和资料的收集、发放管理，并将文件和资料及有关信息提供给相关部门；c) 对作废文件和资料及时进行标识，保证现行使用的各种技术文件和资料为有效版本；d) 对本部门受控文件进行标识，并按程序文件规定的要求发放、登记；e) 参加建设工程项目洽商，拟定建设工程施工合同，并且做好记录和资料的整理汇总保管工作；f) 负责整理、收集资料，做好合同文件管理工作。2.3.2.4 商务部及人员岗位责任制2.3.2.4.1 部门岗位责任制 主控：7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.5.4a) 负责7.4 采购和7.5.4 顾客财产主控过程及配合过程的

19、管理执行工作；按照国家政策法令和上级有关规定，以及公司的规定和要求，对公司物资管理工作全面负责；b) 负责提出对本部门承担的各项任务及各种问题的处置措施。 2.3.2.4.2 部长（副部长）职责a) 组织领导商务部工作；b) 接受分管领导的管理，定期并及时汇报工作；c) 组织制定物资管理文件，审稿后报公司领导审批；d) 指导、监督7.4采购和7.5.4顾客财产过程及相关过程的执行；e) 组织本部门人员确保公司工程材料及设备的及时供应。2.3.2.4.3 材料采购员职责a) 具体管理7.4、7.5.4及相关过程；b) 根据物资采购计划，及时按质、按量采购各种物资，确保施工需要；c) 熟悉市场行情

20、，做好货比三家、择优采购、合理运输，努力降低采购成本；d) 凡赊购物资，要做到合格证、材质证、发票副本或货物清单与货同行；e) 负责将物资品种、规格、数量、发票号码、发货单位、材质证明书交仓库验收，如发现数量短缺、材质不符，及时追查处理；f) 建立物资进行动态台帐，做到账目清楚。2.3.2.4.4 资料员a) 协作管理7.4和7.5.4及相关过程中有关物资职能的实施；b) 做好物资计划管理工作，建立物资收、发、用动态台帐和单项工程材料消耗台帐；c) 准确掌握物资库存量、需用量、供应时间、技术要求及代用品种；收集信息，了解市场情况、择优组织货源；d) 按材料预算编制物资需用计划和物资采购计划；e

21、) 按工程施工进度，组织工程所需材料；f) 妥善报告物资合格证书、说明书、实验报告等技术资料，物资发出时，随物发出复印件（并注明原件存放处），不得遗漏。2.3.2.4.5 仓库管理员a) 具体管理7.4、7.5.4及相关过程在本部门的实施并严格按作业指导书物资检验、贮存、发放管理办法执行；b) 贯彻执行仓库管理的各项制度，做好库存物资标记分明、堆放整齐，按时组织清仓查库；c) 执行材料贮存及进出库的质量管理控制程序，坚持先进先发的原则；实行科学管理，防止变质损坏，做到材质不混，规格不串；d) 负责仓库“基防”工作，经常检查消防设备和器材，严格执行防火、防盗、防漏事故等安全规定；e) 负责管理本

22、部门的计量检测器具，建立计量器具周计划送检；f) 严把材料验收关，物资进库时，要按采购计划、订货计划、订货合同核实货物品种、型号、规格、标记是否与材质相符；如有差异，拒绝验收，并做好标识、隔离堆放，以防误用；g) 对赊购物资，要按实物登记办理预验收或暂入库手续，待发票到后核对办理正式验收手续；h) 对库存物资必须按材料品种、型号、规格、质量、生产厂家的要求，分批、分类保管，标记分明，堆放整齐、道道帐、物、卡、材证、资金“五相符”；j) 样出入库手续，做到交接清楚；k) 坚持季度定期盘点制度，出现盘亏要查明原因，及时处理。2.3.2.5 生产部及人员岗位责任制 2.3.2.5.1 部门岗位责任制

23、主控：6.3a) 在分管经理的领导下，负责主控6.3基础设施过程，配合其他部门 管理相关过程；b) 贯彻公司质量方针和质量目标，认真执行国家建设工程有关质量、安全、文明职工环境保护等法令、法规；c) 协助安质部对工程质量记录进行控制和管理；d) 建立不合格信息台帐，收集传递和分析不合格信息，配合安质部制定相应的纠正和预防措施；e) 组织协调设备机具的维修保养工作，严格执行有关规定，确保设备状况经常处于完好状态。 2.3.2.5.2 部长职责a) 在分管领导领导下，认真贯彻和执行国家有关质量工作的方针、政策和上级颁发的各项法令法规；b) 全面负责本部门的质量管理工作，管理好本部门主控过程，配合其

24、他部门做好相关工作；c) 负责安排本部门人员完成对相关部门QEO体系过程执行的配合工作。2.3.2.5.3 质计管理人员职责a) 在部长领导下，配合安质部共同管理相关过程；b) 负责做好工程质量的监督、检查工作，并严格按照规范和标准，实施验查、核定工作；c) 监督或参与采购产品和顾客提供产品的验证，确保进入生产车间的产品和材料都符合要求；d) 严格执行“三检制”，跟踪监督、检验生产质量，验证隐蔽工程质量，评定检验批工程质量；e) 负责做好质量评定资料、有关文件和记录；f) 负责按照有关规定做好资料收集、整理并交安质部归档； 2.3.2.5.4 设备管理员a) 负责公司内部设备大修理计划组织实施

25、；b) 负责编制安全技术操作规程；c) 加强设备的质量管理，认真执行设备危险保养制度，及时进行隐患整改，努力提高设备完好率。2.3.2.6 项目部及人员岗位责任制2.3.2.6.1 部门岗位责任制 主控：7.2.3a) 在分管经理领导下，负责工程项目涉及的施工准备、施工过程、竣工验、保修四个阶段的管理控制和策划；b) 负责工程项目施工的服务和组织协调工作，与顾客沟通、了解顾客和监理工程师的要求和期望、并组织实施；c) 协助技术部编制施工组织设计、审核单位工程施工组织涉及和关键工序、特殊过程、新工艺、新技术作业指导并监督实施；d) 组织处理施工现场出现的重大技术问题和严重不合格问题；e) 组织指

26、导各工程项目编制现场安全技术措施、协助安质部审查各项目工程制定的技术措施并监督指导实施；f) 负责指导监督各工程项目按施工组织设计和总平面布置施工现场的临时设施。2.3.2.6.2 项目经理（施工员）职责a) 是工程项目施工管理的第一责任人，应确保施工项目的质量管理体系有效性和适宜性；b) 组织确定工程施工所需的各种资源，对从事影响工程施工质量工作的人员和设备提出要求，并组织落实；c) 参与工程项目投标和签订施工合同期间与顾客的沟通；负责工程施工和交付过程中与顾客的沟通和与公司内部相关部门之间的沟通，保证相关人员都熟知顾客要求的变更；d) 按要求组织实施工程项目的监视、测量、分析和改进，确保产

27、品的符合型和质量管理体系的有效性，负责顾客满意度信息的收集、分析、评价及传递；e) 接受内、外部审核，为内、外审提供必要的条件和资源，对检查发现的问题和开出的不合格报告，及时纠正或制定纠正措施，并组织实施；f) 负责向工程分承包方进行过程交底，向劳务分承包方进行技术交底，监督检查分承包方的施工质量，对分承包方进行有效的控制；g) 负责进入施工现场的产品、半产品的标识和保护，对在可追溯性要求的产品和让步放行的产品，要保证能够实现可追溯性；h) 负责特殊过程，关键工序过程能力的鉴定，组织新工艺、新技术、新材料使用前的试验或制作样本；i) 负责组织工序和专业之间的交接和隐蔽工程检验；组织处理工程施工

28、和交付过程中发现的问题和业主抱怨。三、 文件控制3.1质量、环境、职业健康安全管理体系文件控制范围：3.1.1 质量手册、程序文件、作业指导书、质量计划等。3.1.2 国家、行业、地方政府部门颁布的法律、法规、标准和规范。3.1.3 合同文件和招投标文件。3.1.4 来自顾客及有关部门的相关文件。3.1.5 本公司技术文件。3.1.6 本公司与QMS有关的行政文件3.2文件的控制3.2.1 本公司收到的外来受控文件，由综合部填写“受控文件登记表”3.2.2 本公司的自编文件应登记、编号、标识、发放、存档；文件管理员要填写“文件发放登记表”四、 记录控制4.1记录的分类4.1.1 证实一体化管理

29、体系有效运行的记录，即程序文件、作业指导书和有关管理办法（规定）的附表；4.1.2 证实过程要求和产品符合性的记录，各地方、政府部门主管部门针对项目所规定的记录表格。4.2记录的控制4.2.1 体系运行和工程质量记录控制的范围依据安质部每年发布的“体系运行和工程记录控制清单”进行控制；4.2.2 各类记录的标识、贮存、检索、保护、处置均按有关程序文件规定执行。五、管理职责5.1 策划5.1.1环境因素 安质部应负责对各部门识别出来的环境因素进行确认、汇总，组织评价小组人员进行评价，确定重要环境因素并形成清单，报公司分管施工、生产安全副经理审批，进行同意发布。工作程序及评价方法等按有关程序文件执

30、行。5.1.2 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 公司成立危险源辨识及风险评价领导小组，安质部根据各部门辨识的危险源清单，编写公司危险源清单，召集评价小组成员对各危险源进行风险评价，确定公司重大危险源并列出清单，报分管施工、生产安全副经理批准，予以发布，并根据实际情况及时更新。5.1.3 法律法规和其他要求 综合部负责管理本程序，负责程序的修订与修改，收集相关的质量、环境和职业健康安全管理的法律法规和其他要求，填写公司适用法律法规和其他要求清单，并将清单中所列文件文本发放给相关部门。 5.1.4 环境管理方案、职业健康安全管理方案技术部负责编制，安质部负责审查。技术部在编制环境、职业健康

31、安全管理方案时，应根据施工设计图、有关技术标准、施工验收规范、施工工艺流程图以及合同要求，确定项目的一般工序、关键工序、特殊过程及可能对环境、安全产生重大影响的相关过程。5.2 内部沟通综合部收集本部门施工过程的信息，横向在各部门之间传递信息，纵向应密切上下层次的联系，特别是各部门之间的信息传递应及时、迅速。5.3 管理评审管理评审每12个月进行一次，对公司当年管理体系的运行情况进行全面评审，时间安排在内审后外审前。综合部应及时收集内、外部审核报告中的信息；顾客反馈的意见；各层次质量目标的完成情况；预防和纠正措施状况，可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的各种变更；由于各种原因而引起的有关

32、产品、过程和体系改进的建议等。对评审报告中提出的改进决定和措施，各部门应组织人员及时整改。六、 管理资源 6.1 职工培训公司各部门依据个工作岗位的能力和意识要求，及时提出本部门或系统人员的培训需求，报送综合部。综合部根据培训对象，制定培训计划计划并组织实施，培训后，对培训的有效性进行评价；评价方式可采取培训中考核、各种考试以及实际操作考核等。对从事影响生产质量、环境、职业健康安全工作的人员培训的组织实施和有效性评价做出具体规定。公司各部门采取培训、宣传、会议等方式来加强员工质量、环境和职业健康安全意识教育。 6.2 基础设施公司实现产品符合性所需的基础设施范围包括：办公和施工生产场所、大临时

33、设施、“三通一平”设施等；施工机械设备、工具、周转材料、监视和测量装置、计算机系统等过程设备；交通运输、通讯器材等支持性服务设施相应服务的组织机构。针对特定的工程项目，技术部通过施工组织设计或施工方案对施工现场进行施工平面布置设计，并提出基础设施需求计划。6.3 工作环境 施工现场布置的相应设施要满足施工职业健康安全、文明施工、环境保护等方面的要求，对环境由特殊要求的项目或过程应在施工组织设计或技术交底中予以规定，实施时提供必须的工作环境，并做好相关记录。施工现场应遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规，采取措施控制和处理施工现场粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动等对环境污染和人体健康的

34、伤害。七、 产品运行与运行控制 7.1 产品实现策划7.1.1 策划的内容a) 确定项目的质量、环境、职业健康安全管理体系目标和方针b) 识别并确定工程施工所需的过程及其子过程和实现这些过程所需的资源，并确定需编制的管理、技术文件c) 通过策划明确界定关键工程和特殊过程，并进行过程策划，明确检查控制方法，对施工过程中的记录、分包、顾客财产及成品、半成品的防护控制做出规定；d) 确定重大环境因素、重大危险源及需编制相应的管理方案；e) 确定工程施工过程的验证、确认、检验、试验、评定、验收等各项活动及所依据的标准、规范等；f) 确定本工程运行过程中所需的各种记录，应考虑这些记录提供证实的充分性；7

35、.1.2 在策划确定后，技术部应编制相应文件，并在施工过程中执行。7.1.3 接受公司各相关部门的检查和验证。7.2与顾客有关的过程7.2.1项目部向技术部及时提供顾客的要求和相关法律法规要求及有关的动态信息7.2.2 项目经理组织项目部人员在开工之前对施工合同和招投标文件进行学习。7.2.3 在施工过程中，对涉及工程建筑类型、结构形式或结构变更等重大设计变更文件，把信息反馈给公司技术部，由公司技术部审定处理，由经营部和技术部补充合同，在补充合同前项目部应协助公司相关部门进行合同评审。7.3与顾客沟通7.3.1 技术部参加工程投标，鉴定合同、项目部负责工程施工和交工过程中与顾客和监理的沟通，了

36、解顾客和监理的要求7.3.2 综合部收集顾客的意见和抱怨，并进行分析和及时传递给相关部门7.3.3安质部在工程保修期内，配合施工科进行工程保修服务、回访和顾客投诉处理7.4 采购 商务部负责主控本过程，保证工程使用的采购产品符合规定要求。7.4.1 采购产品过程的控制7.4.1.1 对商务部采购的产品进行验收，对采购的不合格产品严禁使用。并及时将信息反馈给商务部。7.4.1.2 在综合部和劳务管理站的主管下，进行劳务分包的管理a) 首先在劳务管理站提供的合格劳务承包名单中选择施工队伍b) 由技术部和劳务管理站签订劳务承包合同c) 向劳务队伍提供施工图纸、技术文件，并对劳务队伍进行施工任务交底和

37、技术交底d) 对劳务队伍的施工进度、施工质量实行监督、检查e) 配合公司和劳务管理站对供方能力的合同履约、安全管理、质量管理等情况进行年度评价7.4.1.3 外部租赁设备、特种工具项目部提出对外租的设施的技术要求、使用期限等，由商务部负责向外部租赁设备、特种工具，以及合同的签定。参与对供方的评价和选择工作。 7.4.2 采购信息的管理 7.4.2.1 物资采购a) 技术部先编制采购计划，计划中应标明物资名称、规格、型号、材质、数量、计量单位、执行标准、供货日期及验证要求等b) 批量采购应签订采购合同7.4.2.2 非标件加工根据设计图纸的要求，项目部协同商务部门、技术部门选择合格的加工单位，签

38、订加工合同或技术协议。7.4.2.3 劳务分包和工程分包项目部根据工程实际编制劳务用工计划，报公司综合部审核，由综合部签订劳务合同，分包工程由技术部签定分包合同。7.4.2.4 外部租赁基础设施由项目部对设施的技术要求、使用期限提出要求，由公司商务部与供方签订租赁合同。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1 产品采购的验证a) 接受产品时，供应采购人员应提供全部质量保证文件，项目部进行审查；b) 采购人员与仓库保管员根据采购计划，订货合同和供方提供的质量保证文件，对进场产品进行确认检查，采购人员填写现场验货记录；c) 对重要产品，如：钢筋、钢材防水等材料，必要时，约请技术部和安质部验证；d)

39、需复试的材料，采购人员填写“材料复验委托单，”按照规定取样办理委托试验手续，送质量检测站试验，并及时取回试验、检验报告交资料员；e) 经验证或检验达到合格的产品，项目部办理入库和发放，才可投入使用；f) 经验证判定为不合格的产品，材料人员立即隔离存放，并予以标识，按不合格品处理；g) 未经验证而又因生产急需而放行时，按让步放行手续办理。7.4.3.2 工程分包的验证a) 项目部按分包合同规定，将施工图纸、技术资料发给分承包方，并且进行现场交底、交接；b) 分承包方根据工程特点进行施工准备，编制施工组织设计或施工方案，项目部负责监督、审核和检查；c) 分承包方按照批准的施工组织设计组织施工，自行

40、检查控制工程施工质量。项目部的专职检查员跟踪监督、检查、验评；d) 施工过程中出现不合格、缺陷或质量事故，由分承包方按程序进行处置，项目部监督分包方实施纠正措施并检查验证实施结果；e) 分承包方对进入现场的产品进行验记和标识，项目部负责指导和检查。7.4.3.3 劳务分包的验证a) 劳务队伍进入施工现场后，由项目部负责按合同和公司的项目法施工管理办法进行管理；b) 劳务队伍进入施工现场后，项目部应发给劳务队伍施工图纸和技术文件，并向管理人员进行工程交底和技术交底，提出施工管理、安全管理、工程质量等要求；c) 施工过程中，项目部应经常检查劳务队伍的施工组织、安全管理、施工质量情况，及时纠正施工中

41、出现的问题；d) 劳务工程施工中出现不合格品和质量问题，使用单位按程序文件要求劳务队伍进行处置；e) 劳务工程完工后，项目部相关人员进行工程质量检验，评定发现不符合检验评定标准要求的质量问题，责令劳务队伍限期整改。 7.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供控制7.5.1.1 技术部负责主控本过程。针对过程项目一般涉及的施工准备、施工、竣工验收、保修四个阶段的活动进行策划。7.5.1.2 工程项目开工准备应做好技术准备、现场准备和资源准备；获取与工程项目有关的信息，编制施工技术文件，根据项目特点提供应有的基础设施，提供资源需求计划。7.5.1.3 项目施工阶段按照施工技术文件组织实施，

42、针对工程质量、进度、工作环境、合同管理等更方面进行控制；对关键过程的实施活动由改过程主管部门组织有关人员不定期进行跟踪监视和测量，并对检查情况做出书面记载，包括从作业指导书的编制及执行情况跟踪、施工质量、操作过程和工作环境的监视或测量等，对特殊过程应采用过程监视、测量手段及保证以满足要求。7.5.1.4 过程保修期阶段应通过技术部自查、准备竣工资料，经安质部确认符合规定要求后，向顾客提交竣工验收申请报告。7.5.1.5 工程保修期阶段按照合同规定和国家、行业颁发的法律、法规要求，制订回访计划一般在工程完工后一年内组织回访一次，防水工程在保修期内组织2-3次回访，对回访中顾客提出的工程质量问题及

43、时组织保修服务。7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2.1 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证时，要对这些特殊过程加以确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之日后问题才显现的过程。7.5.2.2 技术部、项目部通过工程施工策划界定工程项目的特殊过程。7.5.2.3 对特殊过程能力进行评审，包括使用的工业、设备、操作人员的能力、施工过程等，并制定作业指导书，规定特殊过程的施工要求、操作方法、监视和测量要求和连续监控记录等。7.5.2.4 对特殊过程的实施过程采取连续监控方式，并保持相关记录。7.5.2.5 当过程能力或施工条件发生变化时，应进行再确认。7.5.3 标识

44、的可追溯性技术部负责工程施工过程中产品标识的实施，确定需追溯产品的范围。组织处置标识不清或无标识的一般产品；参与处置标识不清或无标识的主要产7.5.3.1标识的实施采购的产品（包括原材料、半成品、成品）进入施工现场后，由项目部负责标识；现场材料员要保护标识不被损坏或丢失。金属结构焊接，由施工人员在构件焊缝的适宜位置打上焊工代号钢印标识或用质量记录标识。施工过程中的半成品（如分部、分项工程、预制构件、半成品等），经检验评定后，由项目经理部的质检人员进行标识。所有产品的标识必须与作业原始资料记录一致，字迹要清楚，固定要牢固，且置于明显位置，易于识别。工序交接、专业交接时，交接双方的技术人员或工长、

45、班长必须确认相关的标识后，才可办理交接手续。7.5.3.2 无标识或标识不清的产品的处理产品进货时，发现无标识或标识不清时，采购人员要及时与供货单位联系解决，并报告业务主管部门；产品进货后，发生标识不清或无标识时，保管人员和产品发放人员要立即停止发放，并向业务主管部门负责人报告，由业务主管部门会同施工技术和质检部门研究处理，并将处理结果报技术部和安质部认可；重要的产品应报总工程师；施工、生产过程中，流程性材料出现标识不清或无标识时，使用人员应停止使用，报告施工管理人员，施工管理人员要立即查清无标识和标识不清的原因，并予以纠正。7.5.3.3 标识方法标识可根据产品的自然状态和检验、试验状态，采

46、用标记、标签、标牌、印章、记录表格或划分存放地点实施。标识的内容，包括：产品的品种、规格型号、批号、等级、数量、检验试验状态，产地或制造厂名称。需追溯的产品，通过记录其标识、来源及使用部位，实现可追溯性。在建工程和流程材料，采用记录表格、标牌、印章等方式标识。7.5.4 顾客提供产品的控制项目部负责顾客提供产品的现场贮存、维护工作，并由商务部负责验证、复验工作。7.5.4.1 项目经理部根据工程总体安排和施工进度计划及时编制顾客提供产品使用计划，由商务部汇总后，报顾客产品供应部门。7.5.4.2 顾客提供的产品进场时，应依据质量证明书、合格证、试验报告等汇同商务部进行验证，必要时进行复试检验。

47、7.5.4.3 顾客提供的产品验收时，要核实产品名称、规格、型号、批号、技术条件、交货状态、包装、标识、数量等是否与产品质量合格证书要求相符；7.5.4.4 在验收顾客提供产品的过程中，发现缺、损件及不符合规定要求等情况时，要及时报告顾客处理，做好记录，填写“不合格品报告单”送交顾客，并办理退换手续。7.5.4.5 凡顾客提供的产品，均要做好标记，分类存放，专料专用。7.5.4.6 顾客提供的产品，经验证合格后，商务部要及时办理入库手续，并登记好“顾客提供产品进货台帐”，以便备查。7.5.5 产品防护实施办法7.5.5.1 产品的搬运产品搬运前，搬运负责人要仔细检查和保护产品的标识和包装，并采

48、取适当的措施保护包装和标识不受损坏；金属结构加工件搬运前，工程部、项目经理部和商务部，根据设备和构件的特点、运输设备及道路状况编制搬运方案或作业指导书，报技术负责人批准，并书面向操作人员交底；产品若在搬运过程中发生损坏、变质，搬运负责人应作好记录，报告相关部门或单位，按不合格品控制程序进行处置。7.5.5.2 产品的贮存产品实行分类贮存，根据产品的特性，在施工现场或基地设置各类产品贮存库房和产品存放场地，实行专人管理，专人发放，并作好发放记录；露天存放的设备、预制构件、半成品、金属结构构件等，存放场地要平整、不积水，必要时应垫离地面或遮盖；库存和露天贮存的产品都要整齐有序，设有明显的标识，不同

49、检验试验状态的产品，分别存放在不同区域，防止误用或混淆。7.5.5.3 产品的保护在制品、施工过程中的工序产品，由制作、施工班组负责保护，贵重产品和对工程质量有重大影响的产品，施工单位应设专人保管；露天存放的设备应经常进行检查，须防水、防腐的部位，保管人员要进行遮盖、清理积水和抹油；机械设备和设施安装完毕，经检验和试验确认符合要求后，负责安装的单位设置保管人员进行保护，未经许可不得擅自更改或使用；工程交工验收后，项目经理部仍设人员进行保护，直到顾客投入使用。7.6 监视和测量装置管理7.6.1 技术部在编制施工组织设计时，应根据工程的特点和检验、测量和试验活动的要求，确定相应的装置、仪器及其精

50、度，确保检验和测量活动有效。7.6.2 安质部要建立检验、测量设备和仪器台帐，提供使用地点/使用人，确保可追溯。7.6.3 所有检验、测量装置和计量器具，无论公司自己的、租用的还是顾客提供的，均按要求进行管理和校准，保证设备处于良好状态。7.7 环境、职业健康安全运行控制7.7.1 安质部是该程序的主控部门，负责公司重要环境、重大危险源的运行管理，每年不少于两次组织相关部门对各部门生产经营活动中重大环境因素、重大危险源的有效运行运行检查，监督生产经营活动中环境保护、职业健康安全等各项措施的落实。7.7.2 技术部负责依据国家相关法律、法规、标准和行业、地方标准，制定对重要环境因素和防止职业危害

51、、重大危险源控制的技术措施，并定期检查各项措施的落实。7.7.3 商务部为公司提供产品的服务方，在服务过程中可能对环境造成重大影响的，应在采购合同中对其加以约束。7.9 应急准备和响应 安质部负责主控本工程，负责制定公司应急救援预案，报公司经理批准后予以发布和及时完善；负责应急计划的演练及评价，对预案的执行情况进行监督和检查；负责各种紧急情况和意外事件发生时与外界的联络以及组织现场救护和调查工作。 其他部门应按照公司应急救援预案的职责，配合安质部做好本职工作，并在日常生活中坚持“预防为主、防治结合”原则。8 测量分析和改进8.1 监视和测量8.1.1 顾客满意安质部负责主控本程序，负责收集和汇

52、总各部门的顾客满意和不满意信息，定期进行分析评价，做好记录并将分析的结构及时传递到各部门。相关部门收集本部门顾客满意和不满意方面的信息，并及时进行分析评价，移交至安质部。8.1.1.1 信息收集方法工程投标期间，通过与顾客沟通和参加工程投标、评标会议收集，参与沟通活动和参加会议的人员应详细记录顾客的意见和评标结果；工程施工过程中，通过监理工程师或顾客召开的各种会议和现场工程质量检验、验收活动收集各种记录；在工程交付过程中，相关部门和项目部通过交工验收活动收集顾客的评价和意见；工程交付后，通过回访和接待投诉收集顾客的反映、抱怨。8.1.1.2 分析评价频数工程施工过程中，项目部每年对所收集的信息

53、进行一次评价分析，并将分析评价结果报技术部和工程部。8.1.1.3 评价方法顾客满意度评价采用记分方法，评价结果分为满意、基本满意、基本不满意和不满意四种情况。工程施工和交付过程中顾客满意度评价，根据工程特点按工程质量、施工进度和服务三个方面进行；分析评价采用计分方法：a) 三项的计分均以100分为基本分，在评价期内每出现一次顾客不满意扣1分；获得顾客或监理工程师表彰每次加3分；b) 三项得分的加权平均值在90分及其以上为满意，70分90分为基本满意，60分70分为基本不满意，60分以下为不满意；c) 在评价期内出现因工程质量问题，顾客/监理工程师或上级主管部门责令工程停工时，一律评定为不满意

54、。8.1.2 内部审核a) 安质部每年年初编制年度内部审核计划，生产安全副经理代表审核，公司经理批准；b) 公司每年度安排不少于一次的内部审核，且两次内审间隔时间应小于12个月，内部审核采取按部门到过程集中审核的方式进行，当公司内外部环境或条件由重大变化时，可适当增加内部审核频次；c) 每次内审由管理者代表主持立审核组，并任命审核组长，策划该次审核的目的、范围、准则等；d) 为确保审核的公正性和客观性，审核应由与审核活动无直接责任的审核人员进行。审核中发现的不合各项，受审核方负责人应在不合格项报告上签字认可，并认真组织纠正和制定、实施纠正措施，审核组负责验证每个不合格项的纠正或纠正措施的有效性

55、，并予以记录。审核结束后，审核组长编写审核报告，经批准后发至公司领导层和各受审核方。8.1.3 过程的监视和测量对工程进行监视和测量的方法可以是：不定期检查、汇报会、报表、不合格原因分析、管理目标完成状态评审、顾客满意度评审、管理评审等。对施工过程中的关键/特殊过程的实施活动进行跟踪监视和测量。当发现过程能力不足时，各部门应进行数据分析，并及时采取有效的纠正和纠正措施。8.1.4 产品的监视和测量 安质部负责地基与基础和主体结构分部工程、过程产品、最终产品的监视和测量工作；商务部负责管理进货产品的监视和测量；技术部参加产品检验评定，并负责整理全套交工资料移交监理或业主；其他各部门配合实施。8.1.5 环境绩效监视和测量 环境绩效监视和测量的内容：a) 环