顾客需求管理程序

1、顾客需求管理程序顾客需求管理程序1 .目的为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意。2 .范围本程序适用于有限公司销售合同、订单、标书、技术协议的评审。3 .引用文件Q/6DG13.402-2003Q/6DG13.703-2003Q/6DG13.504-2003Q/6DG13.718-2003Q/6DG13.802-2003Q/6DG13.814-2003Q/6DG13.711-2003质量记录控制程序顾客特殊要求管理程序信息管理程序服务管理程序口顾客满意度调查程序顾客抱怨处理程序口政府、安全和环保法规管理程序4 .术语和定义

2、新产品合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。标准产品合同：指已形成稳定供货的产品合同。集中评审：由经理部组织，制造部、财务部、质量部、研究所、采购部以及合同签订单位等部门共同参加的评审。内部评审：由合同签订单位组织其内部技术、生产、质量、财务等有关部门人员进行的评审。自行评审：由持有法人委托证书人员自己进行的评审。5 .职责5.1 经理部职责：5.1.1 组织集中评审5.1.2 评审所签订的合同、订单是否违反国际、国家法律、法规规定；5.1.3 对合同评审执行情况进行检查；5.1.4 保管总金额在50万元以上的产品合同及其评审资料的复印件（不包括订单）5.2 技术部

3、门（研究所）职责：5.2.1 正确理解合同或订单的技术和其参数要求，分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力，提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。5.2.2 对技术上有特殊要求的合同或订单，技术部门应与有关部门进行综合分析，并提出满足顾客特殊要求的专项对策和措施。5.2.3 一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见交合同签订单位由其与顾客进行沟通、协商5.3 质量部门职责：分析、评估产品质量要求和其所需的检测方法和手段，提供证据已满足顾客和合同 的要求，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交合同签订单位，由其与 顾客进行沟通、协商。5.4 财务部门职责：负

4、责对合同或订单中产品的价格和利润水平进行评审，当有异议或不能满足合同要 求时，应提出建议和意见交合同签订单位，由其与顾客进行沟通、协商。5.5 采购部门职责：评审满足合同和顾客要求的产品所需物资的供应能力，评审所需采购物资的交货期 能否满足合同要求，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交合同签订单位，由其与 顾客进行沟通、协商。5.6 制造部门：分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备负荷能力及人力安排，当不能 满足其要求时，应提出建议和意见交合同签订单位，由其与顾客进行沟通、协商。6 .工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单顾客合同/订单1.合同、订单的接收:“合同/订单汇总一 各

5、单位在接到顾客的合同或订单时，览表”合同接受、汇总应确保所接到的合同或订单的各项要求都明确、具体，并将其记录于“合同/订单汇总一览表”中；当接到顾客以口头（电话）陈述、进厂拜访所订 购的业务时，相关单位应对顾客的要 求进行记录，并将其记录于“口头订 单评审表”中；必要时，需将其传真 给顾客签字确认或与顾客电话确认口 头订单的各项供货要求。口头订单评审表与产品有罗嗯勺确定Caj12.与产品有美的要求的确定：2.1 当合同签订单位接收到顾客的合 同或订单后，应会同相关部门对以下 与产品有美的要求进行确定，并对公 司产品与国家、政府所涉及到的广品 安全和环保法规及相关标准进行收 集、保存和归档（政府

6、、安全和环保 法规及其它标准之书目参见政府、 安全和环保法规管理程序）,以充分 了解顾客的要求及期望，确保公司提 供的产品质量、交付和服务能符合和 满足顾客的要求，使顾客满意。2.1.1 顾客明显规定的要求：包括对 产品固有质量特性的要求（如：使用 性能、可靠性等）和顾客指定的特殊 特性、对产品交付后及交付后活动的 要求（如：交货时间及日期、产品包 装方式等）、对产品支持要 求2.1.2 顾客隐含的要求：即顾客虽然 未加以明确规定，但对预期或规定用 途所必要的要求，包括通过市场调研， 针对顾客需求公司所做出的承诺。2.1.3 产品的责任与义务：包括与产 品有美的法律法规的要求（如：某些 产品的

7、安全性、环保要求等）和其它 社会要求。工作流程工作内容说明使用表单02.1.4 公司自己内部所规定的其它任 何附加要求等。2.2对顾客指定的特殊特性，技术部 门应将其在与该产品有关的图纸、DFMEA PFMEA控制计划、技术资料（如：检验标准、操作标准）、作业指 导书上作相应的明确标识和规定。合同分类3.合同分类：3.1 新产品合同（包括技术开发协议）3.2 标准产品合同3.3 标书3.4 非正规合同（口头、电话订货等）3.5 外贸产品合同3.6 书面打单或传真新产品制4.新产品制造可行性和风险分析及 评估：“新产品制造可行性 报告”造可行性 分析1.1 如公司接到顾客的合同、订单为 新产品时

8、，则由合同签订单位从顾客 方或相关渠道索取新产品项目设计（如：订单、报价单、样品、产品图 纸、产品标准、产品规范、电话或口 头要求的相应记录等）并对其进行新 产品制造可行性和风险分析及评估， 并将分析和评估报告的数据和结果记 录于“新产品制造可行性报告”中。1.2 新产品制造可行性和风险分析及 评估的具体工作由相关部门按产品 质量先期策划程序中的规定进行作 业。“产品成本核算报 价表”5 .新产品的成本核算报价作业:5.1 如公司接到顾客的合同、订单为 新产品时，则在“新产品制造可行性 报告”完成后由财务部门对其进行新 产品成本核算作业，并将其报价的数 据和结果记录于“产品成本核算报价 表”中

9、，由财务部长审查、总经理核 准。5.2 对确定开发的新产品项目的成本 核算报价的具体工作由财务部门依成本核算报价管理程序 进行作业。6 .合同评审：合同签订单位在接到顾客的合同后， 由主管人员根据合同的类别，决定合 同的评审方式。合同评审的内容主要 是合同所涉及的条款，包括：产品名 称、规格、型号、交货数量、交货方 式、交付日期、产品质量要求、技术 要求、验收规范、接收准则、 价格、付款方式、产品包装方式及要 求、工作流程组编谛审NO .合WeC工作内容说明违约责任等。合同评审的内容包括对 顾客要求的识别的评审。评审人员要 填写合同评审表。6.1新产品合同的评审采用集中评审 呼方式，具体作业方

10、法按产品质量 与顾先期策划程序要求进行，评审资料 客沟ET各相关单位自行保存。.2标准产品合同的评审:6.2.1合同金额大于 300万元的产品合同，采取集中评审的方式。评审 结论由总经理签字认可。使用表单1.1.2 合同金额在 100力兀（含100 万）和300万元（含300万）之间的 产品合同，采取内部评审方式。评审 结论由分厂厂长签字认可。1.1.3 合同金额小于 100万元的产品合同，采取自行评审方式。6.3 标书的评审：6.3.1 总金额为300万元或300方兀 以上的标书，采取集中评审方式。评 审结论由总经理签字认可。6.3.2 总金额小于 300力兀的标书， 采取内部评审方式。评审

11、结论由分厂 厂长签字认可。6.4 非正规合同（电话定货等）的评审：对于非正规合同，由合同签订单位持 有法人委托证书的合同签订人员将顾 客要求形成书面文件，并及时征得顾 客对合同具体内容的确认（如通过复 述等方式），采用自行评审方式。6.5 外贸合同的评审：外贸合同采取集中评审方式。评审结 论由总经理签字认可。6.6 书面订单或传真的评审：顾客定期发出的书面订单，由分厂厂 长评审并直接在订单上签名确认。顾 客要求时，分厂应将已签字的订单回 传给顾客。对传真件，要复印保存。6.7 通过合同评审要确保：6.7.1 各项要求都有明确规定并形成 文件；在以口头（电话）方式接到的 订单，而对要求没有书面说

12、明的情况 下，公司应确保订单的要求在被接受 之到同意；6.7.2 任何与投标不一致的合同或订 单的要求已经得到解决；6.7.3 公司具有满足合同或订单要求的能力；6.7.4 如顾客要求时，公司必须满足 顾客特殊要求管理程序中规定的所有的顾客特殊要求。工作流程工作内容说明使用表单97.合同签订和实施：7.1 合同必须经评审通过后，方可签 订。7.2 合同签订后，合同签订单位负责 将相关的资料根据各部门的需要将其 传递到相关部门，以作为产品生产、 采购、检验和出货等之依据。7.3 合同签订单位对合同的履行情况合同签订1F合同:实施负主要职责。同异XNOE8.合同修订：“合同/合同修订评 审表”f正

13、3合同的修订由合同签订单位在与对 协商一致的基础上进行。合同在修订之前必须按原评审方式进行评审， 并填写“合同/合同修订评审表”，合 同修订内容可在“说明”栏中陈述。修订后的合同所涉及到的相应变动情况应及时通知变动涉及单位。合同评审；恒YES |与顾客 沟通9.与顾客沟通：9.1 当公司在产品服务提供过程中， 合同签订单位必须以传真、电话和按 L信息管理程序、顾客满意度管理 程序、顾客抱怨处理程序、服务 管理程序与顾客进行沟通、协调， 以充分和准确掌握顾客对公司的产品 和服务满意程度有关信息。9.2 研究所和分厂市场部必须针对以 卜方面与顾客进行沟通和协调，以获得顾客对公司产品和服务有关的信息：9.2.1 顾客关于产品要求的/息（如： 产品质量要求、技术要求、验收标准、 接收准则等）；9.2.2 询问合同或订单的处理，包括 对其的修改；9.2.3