安全环保部各职能模块考核实施细则1.

1、安全环保部各职能模块绩效考核实施细则有无建立文件化安全方针及安全目标有无识别和建立安全策划、运行和控制所需要文件有无安全知识、意识培训计划并有效实施？ 安全策划有无建立安全生产工作领导组织有无配备专（兼）职安全人员？其技能是否符合要求安全管理权重：20%有无进行危险源识别和控制并实施动态管理；iL 亠 ? a 亠 ? a 厶 it? =? 亠 it亠 ? a 厶 a? 亠 8 a 厶 4 ?*4 ? a 厶 a? ?H 亠 a ? a 亠 ? a 亠 n? a 亠? =? a厶有无对公司安全目标和计划实现进行监控和改进？有无落实安全生产责任制，逐级签订安全生产责任状？每天是否进行厂纪厂规、“三

2、违”行为检查？有无发生安全事故？有无落实安全隐患整改？整改效果是否有效？有无组织编制生产安全应急预案，并定期开展演练？有无按规定发放劳动防护用品并有效监督佩戴情况？基建管理权重：20%对安全事故的有无统计、分析和及时报告 ？对安全事故有无按“四不放过”原则进行处理 ？每季度有无召开安全工作会议，总结部署安全工作有无按要求建立健全公司安全生产管理台帐？合计新建、改建、扩建工程前期准备工作是否及时、有效有无新、改、扩建工程进度、质量及安全进行有效管理 基础建设有无按要求对新、改、扩建工程进行验收、移交等？工程技术档案保管是否完好？是否依要求移交资料有无编制房屋、道路、绿化等维修保养计划 ？IIF-

3、 -* - * - - - - I - 维护管理有无按维护保养计划实施？实施效果如何？r每周有无进行日常性检查和维护？效果如何 ？104年检杳、年考核:查文件绩效检杳组? °? ” 严>.? *? P aAr? ? ns ? P? m? n ? ?m ? a-B ? ht? ? m208年检查、年考核j查文件绩效检查组40208年督查，年考核查培训记录绩效检查组104年检杳、年考核查文件J绩效检杳组 I208年检杳、年考核查文件、资质绩效检查组208年检查、年考核 查文件、记录绩效检杳组I? 34 ? ? H? 4K ? ? 工？ i -L a 亠U ? 4K ? ? I亠 4

4、 ? a B?亠 4 BB -5i MM 卜3月督查、年考核查文件及记录IIIII绩效检查组15 i 3 i年检查、年考核i查文件绩效检查组159月督查、年考核查检查记录绩效检查组卜.卜、4月督查、年考核查事故记录绩效检杳组2515J9月检查、年考核 查文件及记录绩效检查组6053年检查、年考核查文件、记录绩效检杳组L. 一."53月督查、年考核查现场、记录绩效检查组53月督查、年考核查记录绩效检查组10月督查、年考核查记录绩效检查组季督查、年考核I? 0?H ? sm？'? '0?!查文件、记录 * ? Lm? ! *!" ?f ? ？绩效检查组-I年检查

5、、年考核i查文件、记录绩效检查组i 10010020 8年督查，年考核查文件、记录绩效检查组5020年督查，年考核查现场、记录绩效检杳组40m m m 亠?L ai绩效检查组20 8年督查，年考核查记录104年督查，年考核查现场、记录绩效检查组20I ''I12年督查，年考核 I I7_查文件绩效检查组6060 r1_ .20._l,36月督杳、年考核查现场、记录绩效检查组12月督查、年考核查现场、记录绩效检杳纟组一次问题扣1分，一次严重问题扣2分? n ? ! 9T ? TH?n ? VV ? VK 筑? n ? W ?*? 91! H ?一次问题扣1分，一次严重问题扣2分一

6、次问题扣1分，一次严重问题扣2分一次问题扣1分，一次严重问题扣2分一次问题扣1分，一次严重问题扣2分一次问题扣1分，一次严重问题扣.亠 W 亠 KBaXBBa ?亠 . ? N4m?： 厶 ? 厶 ?!?亠 ? a一次问题扣1分,一次严重问题扣一次问题扣 aaa 一次严重问题扣asa2分 4: 亠1亠 ? =. J2分Iaaa kb 彳2分一次问题扣1分，一次严重问题扣2分一次问题扣1分，一次严重问题扣 2分一次问题扣1分，一次严重问题扣 2分一次问题扣1分，一次严重问题扣 2分一次问题扣1分，一次严重问题扣 2分一次问题扣1分，一次严重问题扣 2分一次问题扣1分，一次严重问题扣2分 ? ?

7、“， ?, ?"一次问题扣1分，一次严重问题扣2分一次问题扣1分，一次严重问题扣2分一次问题扣1分，一次严重问题扣2分一次问题扣1分，一次严重问题扣2分一次问题扣1分，一次严重问题扣2分一次问题扣1分，一次严重问题扣2分一次问题扣1分，一次严重问题扣2分 >> >_>>_ >一次问题扣1分，一次严重问题扣2分食物采购伙食供应食物采购是否价廉物美，无弄虚作假食物入库是否有验收？是否按时供应工作餐，不提前或延误饭菜是否可口，安全，卫生，无食物中毒事件服务是否热情、周到，无投诉 ？食堂收支状况是否平衡？收支有无登记餐具、炊具及厨具是否餐前是否清洗、消毒：

8、1001040100"i食堂管理权重：10%物资（含食物）有无按季度盘点？异常有无汇报、处理？：物资管理20卫生管理肉猪饲养合计T""安全保卫物资r I?物资（含食物）? HIT （含食物）保管是否完好放置是否整齐、有序?,帐卡物是否一致？?ew ? ? E"? n*v ? i会议室、通道及卫生间卫生是否按时清扫，保持清洁2050I5月督查、年考核市场调查 m50 awr5月督查、年考核查验收记录j-Ej-1-208月督查，年考核查现场I 3012月督查、年考核查现场、询问3012月督查、年考核查现场、询问LJ 丄20 8季检杳、年考核查记录、报表306

9、月督查、年考核查现场204月督查、年考核查记录、报表30 i6月督查、年考核查现场、记录II? ? a-n 卜et ? ? rrc Ji20 !I4月督查、年考核I查现场50 i10i月督查、年考核查现场、记录5010月督查、年考核查现场、记录I na绩效检查组 一次问题扣1分，一次严重问题扣 2分|绩效检查组一次问题扣 1分，一次严重问题扣 2分IIm ? bi绩效检查组绩效检查组?亠一次问题扣1分，一次严重问题扣2分I一次问题扣1分，一次严重问题扣 2分I绩效检查组一次问题扣 1分，一次严重问题扣 2分绩效检查组一次问题扣 1分，一次严重问题扣 2分绩效检查组一次问题扣 1分，一次严重问题

10、扣 2分绩效检查组一次问题扣 1分，一次严重问题扣 2分绩效检查组绩效检查组绩效检查组 V VHIVHB BWB 一次问题扣1分，一次严重问题扣一次问题扣1分，一次严重问题扣1H.一次问题扣1分，一次严重问题扣2分绩效检查组一次问题扣11分，一次严重问题扣 2分门卫管理权重：10%卫生管理喂食是否按时？一.亠303月督查、年考核|查记录绩效检查组肉猪生长状况是否良好10J 404月督查、年考核i查现场i绩效检查组猪圈没每周是否有清扫？! - r | 30 |3月督查、年考核T查现场、记录i绩效检查组:100100?人员、车辆及物资岀入有无按要求登记、检查?1 120161月督查、年考核1查文件

11、、记录绩效检杳组人员、车辆及物资岀入凭据是否保管完好？108月抽查、年考核！查现场j绩效检查组有无按要求进行厂区警戒与巡逻？有无失窃发生？|30 .I i24季督查、年考核！查文件、记录j绩效检查组有无按要求做到文明、礼貌执勤？80101 1 r 10!i8月督查、年考核！查现场、文件绩效检查组对安全保卫问题有无及时查处和报告？8月督查、年考核1查记录绩效检查组是否按要求进行交接班工作 ？f-Td1 1 f10i8月督查、年考核：查记录绩效检查组办公楼、车间钥匙保管是否完好，无缺失 ？r8月督查、年考核：查现场f 绩效检查组门房物资放置是否整齐、有序 ？ p"50 ri10年检杳、年

12、考核！查现场j绩效检查组卫生责任区有无按要求进行清扫 ？2050110月督查、年考核j查现场、记录1绩效检查组厨房、餐厅及食堂周边等卫生餐后是否及时清扫I一次问题扣1分，一次严重问题扣一次问题扣1分，一次严重问题扣一次问题扣一次问题扣一次问题扣一次问题扣1分，一次严重问题扣1分，一次严重问题扣1分，一次严重问题扣1分，一次严重问题扣1一次问题扣1分，一次严重问题扣一次问题扣1分，一次严重问题扣 *? ； ! 一次问题扣1分，一次严重问题扣ira an vb! 一次问题扣1分，一次严重问题扣一次问题扣1分，一次严重问题扣2分|? in2分p ?彳2分合计i 100：100有无建立文件化5S方针及

13、5S目标？:5S管理:权重：10%有无识别和建立5S策划、运行和控制所需要文件 ？ j有无5S知识、意识培训计划并有效实施 ？5S策戈y i有无建立5S工作领导组织？有无配备专（兼）职 5S人员？其技能是否符合要求 ？I有无编制年度5S推行计划？有无对公司5S目标和计划实现进行监控和改进 ?有无落实5S责任制，逐级签订 5S责任状？每天是否进行55检查？5S运行有无跟进和有效落实 5S问题整改？每季度有无召开5S工作会议，总结部署安全工作？有无按要求建立健全公司 5S管理台帐？4060104年检杳、年考核查文件2012年检查、年考核I查文件、记录20 8年检查，年考核查培训记录208 i年督查

14、、年考核查文件:208!年检杳、年考核查记录104年检查、年考核查文件 20 i1 '12月督查、年考核查文件、记录! 10 i6年检杳、年考核查文件:130i 18月督查、年考核查记录r t月督查、年考核查文件、记录i 10 116L季督查、年考核1查记录绩效检查组一次问题扣绩效检查组一次问题扣绩效检查组一次问题扣绩效检查组一次问题扣绩效检查组一次问题扣年检查、年考核查文件、记录绩效检查组一次问题扣土绩效检查组一次问题扣 j1分，一次严重问题扣 2分1分，一次严重问题扣 2分一次严重问题扣一次严重问题扣2分2分一次严重问题扣2分!一次严重冋题扣2分一次严重问题扣2分一次严重问题扣2分

15、一次严重问题扣2分一次严重问题扣2分一次严重问题扣2分绩效检查组一次问题扣 1分,绩效检查组一次问题扣 1分,绩效检查组一次问题扣 1分,1.绩效检查组一次问题扌1分,10|车辆管理i权重：10%合计I亠?厶事 ?*44.? ? H? ? 厶 ?：£ ?厶? 4B ?厶 ?？? I 4 ?现象的"+4S有无使用不当造成挂蹭或机件损坏或查无责任人的车辆使用有无违章驾驶或查无责任人的 ？有无因驾驶服务不周导致正当投诉的车容车貌是否整洁?有无发生交通事故的?有无编制车辆维修保养计划并有效实施的？fir ?F?r?F?ir?F?IK?r?FI ? ?“¥! ? ? ?H?

16、T?* ? ! ? ?- ?维修及保养每周有无对车辆进行常规性检查、维护和保养的？I|Ii车辆一般性维修是否及时？价格是否合理？|?10030年检与投保年检、投保等手续办理是否及时或因延误导致损失的?I _ _ III* i 40 之？ =? 厶? 厶| ?亠?5100A?353106严."F-” 201210E6110640I24J 20 !6?1? 3: ! ? 40121?aIIIC?尸一40 i月督查、月督查、月督查、月督查、月督查、月督查、月督查、年考核年考核年考核年考核年考核绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣查现场、查记录查车况、查记录、年考核查车容车貌年考核查事故

17、记录记录记录询问年检查、年考核查文件 ra ?：? ? * ? ? ? ? ir? 月督查、年考核年考核查记录查记录I厶? ?亠？? ? . !?亠? ?厶 ? 4B > *4 ? H> U4?厶?I4B > *4 ? I 厶 U > N-S ? ?>?SB4 ? I?厶 ?4S ? Wt ?绩效检查组一次问题扣 1分，一次严重问题扣2分绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣绩效检查组一次问题扣1分,一次严重问题扣2分查记录绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣绩效检查组一次问题扣2I1分，一次严重问题扣绩效检查组绩效检查组一次问题扣1分，一次严重问题扣一次问

18、题扣1分，一次严重问题扣绩效检查组一次问题扣 1分，一次严重问题扣 2分 n ? ? 绩效检查组绩效检查组ar一次问题扣1分，一次严重问题扣2分一次问题扣1分，一次严重问题扣 车辆档案车辆档案保管是否完好？5P年检查、年考核j查现场、记录绩效检查组一次问题扣1 分、，一次严重问题扣 2分I1合计100!- - H卜.!:1001接上页安全环保部各职能模块绩效考核实施细则部门管理权重：20%组织建设体系建设计划管理绩效管理知识管理人员管理协作配合是否规定了部门内部各岗位职责权限并形成文件部门内部各岗位人员是否明确各自的职责权限？ * ira? ? ? w ? n ? k > ?"

19、 “ * I有无识别和建立本部门专业流程及相关作业指引？I?生 ? IFB ? ?VB ITB? ? ? STB 有无对本部门员工进行相关流程与指引培训？VB ? _? RV ?'<11 aVKVB? .!? - MB ?!*BWn ? ?ALB Rin有无对管理中岀现的新问题，制定新管理程序和方式?丄？?! _! ? 且 .? nan ? u 丄？ ！ 上 w有无编制部门年、季及月度工作计划？va wva ? vw a L raw ? wn L ? RT? JLB iillh ? m ? ma am ? n-ew bulb r*va ? iJRBV . bulb r*部门工作计

20、划是否得到了有效的实施？n*? vsvm? ?ww vw ? au.a有无制定部门员工月度重点工作任务？是否给予支持< ?rr?. ?:nr? ? B« F? ? ! ？n? STB a-e n有无定期对工作计划进行分析总结，按要求进行整改？0?vr ?w?re ?vs?im ? raw ?有无对部门绩效指标值进行设计与确认?有无按绩效管理要求进行绩效数据的收集和提供?行部门内部的绩效考核、沟通与反馈?有无按要求进本部门和本专业系统信息的收集、分析和应用工作有无培养本专业讲师，建立课程体系并组织实施？ 文件档案保管是否完好？是否依要求移交档案资料?部门人员有无违规违纪受到惩处的

21、？本部门查处的除外部门人员505505303I年检查、30310:年检查、1B ? L awn nan VM:年检查、I年检查、I年考核查文件绩效检查组少1个岗位职责权限未规定，扣104025f n?年考核 ? VB I 年考核 ? IFB年考核查培训记录绩效检查组查文件、记录r ? KTB ? ?BUTB 查培训记录少1个员工未培训，扣1分202010岀勤率是否达到 95%或以上的？ 部门人均培训时间是否达到 8小时？部门有无因管理问题导致员工流失的?部门员工合理化参与人数是否大于半数以上？部门人员有无发生安全事故的?i年检查、年考核I月督查、年考核查文件、记录查文件绩效检查组 ! 卜 ? ? 绩效检查组绩效检查组绩效检查组未开展扣2分，始终未解决扣4分少1个文件或1人未培训的，扣未制定的扣未制定的扣25vv? f BTB ? !r? ?f btb >25月督查、年考核? m? atb ? vv? s"B ? n 9* B"|? n? in? vn?I月督查、年考核查完成记录绩效检查组25 520(-40月督查、年考核4|年检查、年考核 查