电气采购部控制程序

1、受控状态:浙江AAA电气有限公司分发号:程序文件文件名称：采购控制程序文件编号：AAA-CDEF-21版 本：生效日期： 2016.05.25编制/日期:审核/日期：批准/日期:采购控制程序文件编号：AAA-CDEF-21版 本：A/O页次：1/5日期章节修改内容修订后版本制/修订人核准人2016.05.25/首次编制；A/0陆其林陆春杰采购控制程序文件编号：AAA-CDEF-21版 本：A/0页次：2/51.目的：规范采购流程，确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物料，来保证正常的生产经营。2 .范围：本企业生产产品所需要的物料的采购。3 .术语：重要物料：构成最终产品的主要部分或关键

2、部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重 投诉的物料。一般物料：构成最终产品非关键部分的批量物料，它一般不会影响最终产品的质量，即使略有影响，但可 采取措施予以纠正的物料。辅助物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的物料。4 .流程图（见下页）责任 采购部采购部 副总经理工程部 采购部 技术品质部工程部 采购部 技术品质部采购部采购部供方采购部采购控制程序输入/输出一采购计划 一采购订单 一内部联络单文件编号：AAA-CDEF-21版 本：A/0 页次：3/5注解1.1采购部根据“销售订单”制定“采购 计划”。L2采购部采购员根据“采购计划”，结合 物料库存情况，编制“采购订单”。

3、L 3试样用物料、返工返修用物料、及其它 物料的临时采购，由需求部门填写“内部联 络单”交采购部。3供方选择4供方评估8交付一采购订单 一内部联络单 一采购订单 f内部联络单 一库存一供方管理程序 一合格供方名录一合格供方评定 表一供方调查表 一合格供方一采购计划 一内部联络单 一采购订单一采购订单9送检f送货单f采购物料一采购订单一监视和测量设 备控制程序f进料入库检验 单2.1 “采购订单”由采购部部长审核，报副 总经理批准。2.2 “内部联络单”由采购部审核以防重复 采购，然后报副总经理批准。2.3 设备的采购计划按基础设施控制程 序执行。3.供方选择按供方管理程序执行。4.供方评估按供

4、方管理程序执行。1.1 采购部采购员根据“采购计划”编制“采 购订单”。1.2 采购部采购员根据“内部联络单”编制 “采购订单” 06 .将“采购订单”用传真、电话或其它可 靠方式向供方订货，并说明本公司要求。7 .采购员作好物料跟催工作。8 .供方根据“采购订单”按计划送货交付。9.1采购部采购员核对物料名称、规格、数 量等是否正确，检查物料包装是否有缺损, 检查随货资料是否齐全，有问题时应立即通 知供方处理。采购控制程序文件编号：AAA-CDEF-21版 本：A/0页次：4/5责任流程输入/输出注解技术品质部(NG 佥验-1一进货检验流程 一产品和过程的检验与试验程 序一进料入库检验 单9

5、.2 供方物料放置在待检区或仓库指定位 置，并放置待检牌标识待检状态。9.3 仓库管理员检查确认无误后，填写“进 料入库检验单”内送检部分内容，通知品管 部检验员检验。09.1技术品质部依据检验规范、产 品和过程的检验与试验程序对进货物料进 行检验。郁退 货112让步/ 捡用f一进料入库检验 单11/12.检验不合格按不合格品控制程序 处理。部 购库 采仓(J3人库二A一进料入库检验 单一仓库管理制度 f供方供货状况 汇总表13.1 仓库凭注明检验合格的“进料入库检 验单”办理入库手续。13.2 采购部采购员对实际采购数量统计， 填写“供方供货状况汇总表” 0采购控制程序文件编号：AAA-CDEF-21版 本：A/0页次：5/55.附加信息6.附件:表单格式编号表单名称保存地点保存期限R-21-01采购订单采购部3年R-21-02供方供货状况汇总表采购部3年7.相关文件:文件编号