空白质量记录汇编1—61

1、质量记录汇编XX有限公司目次1、质量管理体系文件总览表 (JYXW /QR.1)2、文件发放、回收记录 (JYXW /QR.2)3、文件更改(销毁)申请(JYXW/QR.3)4、质量记录总览表 (JYXW /QR.4)5、年度内审计划 (JYXW/QR.5)6、内部质量管理体系审核计划 (JYXW/QR.6)7、首(末)次会议签到表 (JYXW/QR.7)8、内审检查表 (JYXW/QR.8)9、不合格报告 (JYXW/QR.9)10、不合格项分布表 (JYXW/QR.10)11、内部质量管理体系审核报告 (JYXW/QR.11)12、不符合品评审表 (JYXW/QR.12)13、工程让步放行

2、申请表 (JYXW/QR.13)14、纠正 ( 预防 ) 措施处理单 (JYXW/QR.14)15、管理评审计划 (JYXW/QR.15)16、管理评审通知 (JYXW/QR.16)17、管理评审报告 (JYXW/QR.17)18、安装、维修通知书 (JYXW/QR.18)19、安装任务单 (JYXW/QR.19)20、地盘检查报告 (JYXW/QR.20)21、工程开工报告 (JYXW/QR.21)22、现场开箱记录、错缺件报告 (JYXW /Q R.22)23、电梯完工移交表 (JYXW/QR.23)24、危险源识别和风险评价控制表 (JYXW /QR.24)25、年度员工培训计划 (JY

3、XW /QR.25)26、员工培训记录 (JYXW /QR.26)27、个人培训记录(JYXW/QR.27)28、员工三级安全教育汇总表 (JYXW/QR.28)29、员工三级安全教育记录 (JYXW/QR.29)30、合同评审表 (JYXW/QR.30)31、供方评定记录 (JYXW/QR.31)32、合格供方名录 (JYXW/QR.32)33、分供方评定表 (JYXW/QR.33)34、合格分供(包)方目录一览表 (JYXW/QR.34)35、采购(临时采购)计划 (JYXW/QR.35)36、采购产品退货分析报告 (JYXW/QR.36)37、入 仓 单 (JYXW/QR.37)38、施

4、工设备总览表 (JYXW/QR.38)39、工地设备日常检查 /保养表 (JYXW/QR.39)40、设备维修检修记录 (JYXW/QR.40)41、监视、测量装置汇总表 (JYXW/QR.41)42、监视、测量装置周期检定表 (JYXW/QR.42)43、顾客满意度调查表 (JYXW/QR.43)44、电梯质量考核细则 (JYXW/QR.44)45、现场安全项目检查表 (JYXW/QR.45)46、技术安全交底记录 (JYXW/QR.46)47、隐蔽工程检查记录表 (JYXW/QR.47)48、吊装质量检查表 (JYXW/QR.48)49、搭棚质量检查表 (JYXW /QR.49)50、电梯

5、定期(半年)检验报告书( JYXW /QR.50)51、电梯定期(一年)检验报告书( JYXW /QR.51)52、自动扶梯(自动人行道)定期(半年)检验报告书(JYXW /QR.52)53、自动扶梯(自动人行道)定期(一年)检验报告书(JYXW /QR.53)54、外来技术文件汇总目录( JYXW /QR.54)55、电梯安装质量自检报告( JYXW /QR.55)56、自动扶梯和自动人行道日常维护保养记录表( JYXW /QR.56)57、乘客电梯、载货电梯日常维护保养记录表( JYXW /QR.57)58、施工方案评审表( JYXW /QR.58)59、电梯平衡系数测试记录表( JYXW

6、 /QR.59)60、门锁啮合深度测量记录表( JYXW /QR.60)61、曳引轮和滑轮防护装置检验记录表( JYXW /QR.61)XX有限公司质量管理体系文件总览表JYXW/QR.1编号:序 号文件名称文件编号版本号受控部门的受文数量备注总 经 理安全主任办公室业 务 部技质部工 程 部序 号文件名称编号版本分发号发放记录部门签收日期份数签收日期份数JYXW/QR.2XX有限公司文件发放、回收记录编号:登记人:文件更改（销毁）申请JYXW/QR.3编号文件名称编号版本份数更改位置及原因（销毁原因）：申请人：日期：更改后内容（所在部门意见）：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所

7、在部门意见（文件保管部门意见）：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录总览表JYXW/QR.4编号:序号记录名称编号版本保存期（年）备注XX有限公司年度内审计划审核目的被审核部门审核依据审核方法审核时间、持续时间：编制/日期审核/日期审批/日期内部质量管理体系审核计划JYXW/QR.6编号审核组组长：A日期：页次：第一组组员：BCD第二组组员：EFG1审核目的：2审核依据：3审核覆盖范围： 4审核时间：首次会议时间：日时分末次会议时间：日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最咼管理者或其代表与被审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有

8、关人员在本岗位等待。备齐文件、记录。 6审核安排：日期时间部门内审员审核涉及的质量管理体系标准条款首次会议审核组会议与总经理、管理者代表谈话审核组会议首次会议签到表姓名部门职务末次会议签到表姓名部门职务内审检查表JYXW/QR8编号：页数:受审部门1时间年月日时至时标准条款受审内容、方法记录评价不合格报告JYXW/QR.9编号受审核部门部门负责人内审员受审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：一般严重内审员：受审部门负责人：日期：日期：不合格原因及产品质里影响的分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：日期：预定完成日期：内审员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人

9、：日期：纠正措施的验证：内审员：日期：XX有限公司不合格项分布表门标准条款'合计4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计内部质量管理体系审核报告JYXW/QR.11编号：页码:受审核部门：部门负责人： 主要参加人：审核组组长：审核组组员：审核目的：审核日期：审核范围：审核依据：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定过程执行情况、存在主 要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运 行的机制及措施等）

10、：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长：日期：审核：日期：批准：日期：XX有限公司不符合品评审表JYXW/QR.12编号：不合格情况：质检员/日期拟处置意见或纠正措施：工程部/日期处置意见或纠正措施：技质部/日期审批：（技术）付经理/日期验证：技质部/日期JYXW/QR.13工程让步放行申请表编号：申请让步放行原因：业务部/日期让步放行审批：（技术）付经理/日期顾客意见：顾客（盖公章）/日期放行后跟踪、追溯情况：技质部/日期备注:存在（潜在）不合格事实陈述及负责部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：完成情

11、况：责任部门负责人：日期：验证结果：办公室：日期：备注：XX/QR.14纠正（预防）措施处理单编号:XX有限公司管理评审计划XX/QR.15编号:评审目的:参加评审部门、人员:评审内容要点:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:XX有限公司管理评审通知XX/QR.16编号评审会议时间:审会议地点:参加评审部门、人员:评审内容要点:XX有限公司管理评审报告XX/QR.17编号评审会议时间、地点：评审目的:参加评审部门、人员:评审内容要点:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及负责部门:XX有限公司安装、维修通知书XX/QR.18编号顾客名称工程性质安装口、维修、保养口合同编号施工编号工程地址联系

12、人、电话工程内容：编制/日期审批/日期XX有限公司安装、维修通知书XX/QR.18编号顾客名称工程性质安装口、维修、保养口合同编号施工编号工程地址联系人、电话工程内容：XX有限公司安装任务单XX/QR.19编号工程名称：施工编号：电梯型号：层/站/门台数：安装工期：安装班组：安装人数：备注：XX有限公司安装任务单XX/QR.19编号工程名称：施工编号：电梯型号：层/站/门台数：安装工期：安装班组：安装人数：备注：地盘检查报告XX/QR 20编号.呈送（甲方）：抄送：发自（乙方）：日期：贵单位（建筑名称），合同号为:之电（扶）梯项目，经过我公司安装监督现场检查，发现影响电梯安装施工的一些问题。为

13、了确保电梯安装工程 能够按照合同顺利进行，请贵单位协调其它承包商按期完成如下有关工作：预计下次工地访问日期:检查人签字:接收人签字：序号项目符合不符要求完成日期1底坑1.1尺寸、深度和承受载荷的能力符合图纸要求1.2地面干爽，无渗水现象1.3清除底坑内杂物2井道2.1井道尺寸、提升高度、顶层高度符合图纸要求，井道垂直偏差符合图纸要求2.2井道壁须严整，无凸出的钢筋和其它杂物2.3井道照明要求符合 GB7588之5.9条的要求（按照合冋）2.4厅门/外呼/显示器/消防开关/紧急出口等预留孔符合图纸尺寸要求2.5井道如果是砖墙时，导轨支架和厅门的圈梁位置与数量符合图纸要求2.6提供符合电梯安装要求

14、的厅门安全护栏（按照合冋）2.7井道内的隔梁、工字钢等构件大小、尺寸、数量符合图纸要求（按照合冋）2.8井道内脚手架搭设符合要求（按照合冋）3机房3.1机房大小、高度符合图纸要求3.2机房门能够可靠地锁闭，有符合图纸要求的窗户和空调、通风设备3.3吊钩或承重梁符合图纸要求（）Kg，并在吊钩旁标识承载力3.4机房电源箱符合国家标准和电梯安装的安全要求3.5提供：三相五线 380V± 7%动力电源到机房，容量符合设备要求3.6机房照明、电源插座符合国家标准，并且能正常工作3.7机房墙身、地面制作完成3.8机房预留孔尺寸、数量、位置符合图纸要求3.9机房温度控制在+540° C之

15、间，相对湿度不超过85%4库房4.1提供地点合适的库房，能安全锁闭，地面干爽，每间（）m4.2提供库房照明用电源4.3安排库房保卫、防火措施5其它5.1用函件的形式提供电梯的安装基准线，并实际标注各层厅门的基准线5.2井道和机房内不能有与电梯无关的设备工程开工报告XX /QR 21编号项目名称：施工编号：安装合同号：电梯台数：电梯编号电梯台数：扶梯编号：兹有我公司上述电梯/扶梯由我公司（）小组于（）年（）月（）日进场安装，安装时间预计为（）天，安装人员为（）人，请用户单位提供安装人员食宿方便。备注：安装队长签名（盖章）：用户签名（盖章）：日期：年 月日日期：年 月日XX现场开箱记录、错缺件报告

16、XX/QR.22编号项目名称 及地点合同 编号产品开箱 日期零件名称零部件号码原因 代号箱号数量备注装箱单实收实需原因：1、到达物料错误及不能使用；5、额外需要；2、运输途中已损坏（提供照片及运输队签名确认书）6、质量问题；3、工地开箱发现缺件，且缺件不在缺件单上显示；7、工厂错误；4、在工地丢失及损坏；8、工程数据的错误；现场开箱人员签名:XX电梯完工移交表XX/QR.23编号：项目名称：施工编号：安装合同号：电梯台数：电梯编号：扶梯台数：扶梯编号：兹证明：上述电梯/扶梯由我公司（）小组于（）年（）月（）日安装完毕，经质量监督局验收合格，发放了安全检验合格证，并移交了维修部及顾客。安装质量符

17、合我公司的要求。并向顾客提供了以下证件：1、随机文件；2、检验合格证；3、检验报告书；4、电梯钥匙。备注：安装队长签名（盖章）顾客签名（盖章）日期日期XX危险源识别和风险评价控制表XXQR.24编号:危险源来源 它 修 检 机 停 员 人 方 同 合 工 员: 员 人 所 场 入 进 资 物危险源分类 伤 它 灼 比 落 害 坠 伤 空 施 高 设 击 电 打 触 体 灾 塌 火 坍风险评价级 等 险 风的 大 二g一的 度 中54321=XX=CEL=DL E C风险控制措施日 / 人 责 负 立口论 结XXXX/QR.25编号：年度员工培训计划序号培训内容培训对象培训地点培训老师培训时间培

18、训 学时考核 方法备注说明:编制/日期审批/日期XX员工培训记录XX/QR.26编号培训内容培训时间培训老师培训方式考核方式培训地点培训内容摘要：填表人：日期：培训人员签到：（共人）考 试 成 绩姓名成绩姓名成绩姓名成绩姓名成绩备 注个人培训记录XX/QR.27编号姓名部门性别籍贯入职日期职位学历出生年月身份证号码离职日期本厂培训记录：日期培训内容授课地点课时分数员工三级安全教育汇总表序 号姓名性 别年 龄工种何年何月进 单位（工地）身份证号码三级教育公司项目部班组123456789101112131415161718员工三级安全教育记录表姓名性别年龄身份证号码进公司 时间工种家庭住址三级教育

19、 名称内容教育时间 及教育者 姓名、职务受教育者 签字公司1、 国务院和特种设备管理部门的安全生产方针、政策和规程、 规范；2、安全生产、劳动保护的意义和任务；3、 安全生产六大纪律、十项安全技术措施、安全生产”十不 准”和其它的规章制度；4、 公司安全生产形势和任务以及主要类别事故的预防，如高 处坠落、触电、物体打击、机具伤害等；5、增强个人安全保护意识， 认真开展我不伤害自己、 不伤害 别人、不被他人伤害的安全生产活动。部门1、特种设备工程施工特点及安全生产基本知识；2、本单位安全生产规章、制度、纪律和安全注意事项；3、各工种的安全技术操作规程、规定；4、机械设备、电气安全及高处作业等安全

20、基本知识和防护措 施；5、防火、防毒和防爆安全知识及预防措施；6、防护用具、用品的正确使用规定；7、 爱护施工现场各类安全防护设施、设备、器具、严禁擅自 拆卸、损坏及有关奖罚规定。班组1、本班组的作业特点及安全操作规格和作业危险区域、部位及其安全防护要求、措施；2班组安全作业活动制度及纪律；3、爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳保用品；4、本岗位易发生事故的不安全因素及其防护对策；5、本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。备注1、教育卡要冋工人的花名册、考试卷一一对应起来，做到全 员教育；2、 公司、项目、班组安全教育时间累计不少于30小时；3、教育卡应按工种归类编号。合同评审表XX /QR30编号顾客名称合同来源电话、面议合同编号合同特点常规、特殊施工工程内容、要求；米购要求。安全主任/日期：安全要求：业务部/日期：评公司技术、检验能力：技质部/日期：评公司安装、维修、保养能力：工程部/日期：结论：总经理/日期：地 址联系人供方评定记录供方名称电话传真 公司主要的采购产品:供方简介及质量能力评价：业务部/日期质量管理体系评价：供货样品检测结果及结论：技质部/日期试用施工适用性结果及结论：工程部/日期安全管理体系评价：安全主任/日期评定结论（是否列入合格供方名录）：管理者代表/日期年度复评情况：XX