农林部工作预案及生产成本预算企业管理范文

1、谢谢你的观赏2019 年农林部工作预案及生产成本预算-企业管理范文2019 年农林部工作预案及生产成本预算为达到低成本高效益管护经济林，实现公司和农户利益最大化的目标，经公司高层会议决定2018 年园区经济林实施了“农户承包+公司监管”的管理模式， 2019 年将依照2018 年的方案继续执行。具体如下：一、核桃林（一）管理模式。园区现有核桃林17264 亩，其中机修地16038.7 亩，二坡地 1225.3 亩。机修地挂果核桃林15361 亩， 120 元 /亩承包于农户，机修地未挂果 678 亩和二坡地1225 亩核桃树仍旧免费搭配给农户管理。公司负责核桃修剪和监管，其余皆由承包农户负责，

2、核桃和林下收益及农业支持保护补贴 款（即粮食直补）均归农户。（二）效益分析。1 、收益 184 万元：承包给农户15361 亩核桃林，承包价为120 元 /亩，共计 184 万元。2、支出45 万元：除现有在编在岗人员外，公司安排15 个修剪技术员于修剪季节（全年约10 个月）进行技术指导，劳务报酬3000 元 /月 /人，共计3000 元 /月 *15 人 *10 月 =45 万元。二、钙果林公司现有可产生经济效益钙果林1000 亩，一次性承包给农户管理（承包期限3 年），公司不发生任何管护费用，只负责监管和销售。具体办法为：公司以0.9 元 /斤回收果实，销售和购买差价抵顶农户承包费用作为

3、公司收益，产量越高农户和公司收入越多。1000 亩钙果，给予合理管理，正常年景下，亩产可达 500 斤，按 2018 年钙果市场价2 元 /斤预算，年最低收入50 万元。三、坝地租给农户种植，租种期限为一年，2018 年重新核定现管坝地亩数为1885亩，能承包面积为1316 亩， 2019 年亩承包费用预定200 元，共可收益26.32万元。四、道路维修41 万元（一）核桃林田间路修复和坝地水毁修复由公司承担，费用21 万元： 1、司机工资4.8 万元： 4000 元 /月 *12 月； 2、用油 15 万元： 20 吨 *7497 元 /吨；3、机具维修1.2 万元。（二）主干路维护费20

4、万：园区现有沥青路和硬化路都需要小修补，如日常排水沟、集水槽及路面小型水毁维护，需水泥、沙子、三轮车等，预计费用20 万元。五、景点维护2.06 万元九龙山 1 号和 2 号景点，以及凤凰岭3 号景点由公司管护，日常修剪、锄草及清洁等工作由公司专职人员负责，另外还需施肥并补栽苗木，费用约2.06万元： 1 、景点施肥（尿素）费600 斤 *1 元 /斤；2、补栽用工及苗木费：2 万元。六、村组长费用14 万元因工作需要现39 个自然村共有28 个村组长，5000 元 /年 /人，共 14 万元。七、临时用工7.8 万元（一）后勤用助厨1 名，酬劳费2000 元 /月，全年：2000 元 /月

5、*12 月 =2.4万元。（二）后勤用清洁员1 名，酬劳费1800 元 /月，全年：1800 元 /月 *12 月=2.16 万元。（三）农林用禁牧及机具管理员1 名，酬劳费2700 元 /月，全年：2700 元/月 *12 月 =3.24 万元。以上 3 人酬劳费共计：7.8 万元。八、杂支：2 万元。综上八项，本年预计总收入260.32 万元，生产支出111.86 万元。后附收支预算表：项目项目明细收入（万元）支出（万元）备注核桃林承包费18415361 亩 *120 元 /亩 =184 万元修剪费45300 元 /月 *115 人 *10 个月钙果林承包费（即果实回收差价）50（ 2-1 ）元/斤 *1000 亩 *500 斤 /亩坝地承包费26.321316 亩 *200 元 /亩道路维修司机工资4.84000 元 /月 *12 月铲车、挖机用油1520 吨机具维修1.2主干路维护201 3 号景点化肥（尿素）0.06600 斤 *1 元 /斤补栽及苗木费2村组长劳务费谢谢你的观赏谢谢你的观赏1428 人 *5000 元 /年 /人临时用工助厨2.42000 元 /月 *12 月清洁员2.161800 元 /月 *12