内部环境体系审核检查表

1、441行政部是否清楚该部门在 环境管理中所担当的职责 及作用1 .是否建立环境因素识别 与评价控制程序2 .环境因素识别是否考虑 七大类型、三种时态、三 种状态及可施加影响的相 美方I1 .与行政部主管交谈，关于行政 部的职责与活动情况.2查看文件，是否有明确规 定查看文件，是否有明确规 定查看环境因素识别与评价表4.3.13 .如何评价环境因素及重 大环境因素是否有遗漏1 .与行政部主管交谈询问环境 因素评价的方法2 .查看环境因素识别与评价表 现场查看重大环境因素是否有 遗漏4.部门的员工是否清楚本岗位的环境因素5产品、活动、服务发生变 化时环境因素是否更改询问部分员工查看环境因素更新记录

2、与评价 记录受审核部门行政部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书内部环境体系审核检查表审核方法审核结果审核记录要素 审核项目1 .是否建立法律法规及其 它要求识别与登记控制程 序2 .如何收集法律法规及 其它要求3是否收集与环境因素有 关法律法规及其它要求4 3 2-4.行政部的环境因素跟哪些法律法规及其它要求有 关,法律法规及其它要求 大致要求是怎样的查看文件，是否有明确规定与

3、行政部主管交谈询问法律法 规及其它要求收集的渠道查看法律法规及其它要求登记 表与行政部主管或部分员工交谈5.是如何确认所收集的法 律法规及其它要求是最新 的版本与行政部主管交谈询问确认法 律法规及其它要求是最新版本的方 法内部环境体系审核检查表受审核部门行政部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书6.是如何发放新的法律 法规 及其它要求及回收作废的法 律法规及其它要求的查看法律法规

4、及其它要求的发放与回收记录行政部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-4.3.1 432 433 434 442 443 446 4474.5.1 4.5.2 4.5.3审核员审核组长环境管理程序文件与作业指导书受审核部门审核要素内部环境体系审核检查表要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.3.31 .是否对本部门的重大环 境 因素建立环境目标与指标.查看环境目标指标一览表2.环境目标与指标是否得到有效的实施，效果如何查看相关的检测与测量有关记录4.3.41 .是否针对环境目标与指标建立环境管理方案查看环境管理方案一览表2.环境管理方案实施及完成情况怎样现场查看境管理

5、方案完成情况3.部门员工是否清楚本部门 的环境目标与指标及环境管理 方案询问部分员工对环境因素如何管理，怎样来实现环境目标与指标4.4.21 .是否明确各岗位培训的需求查看相关的文件相关程序文件内部环境体系审核检查表受审核部门行政部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.22.是否根据岗位培训的需求 制定年度培训计划查看年度培训计划3.各部

6、门是否按年度培训计 划实施培训抽查相关部门的培训记录及考核记录4.重点岗位员工针对某程序 （或作业指导书）是否知道 如何操作.1 .现场抽查员工观察操作的步 骤、方式是否止确。5.化学品使用员工是否知 道 所使用化学品的特性，是2.现场抽查化学品使用的员工否知道紧急情况下的职责 和应急措施6员工是否知道违反程序作 业指导书将产生的后果3.现场询问7员工是否知道自己工作的 改进将产生什么环境效益4.现场询问内部环境体系审核检查表受审核部门行政部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6

7、 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.31 .是否接到相关方环境信息询问行政部主管2.接受信息后是否发行环 境信息接收及处理报告书传 递给环境管理委员会查看环境信息接收及处理报告书与环境信息一览表3.是否对接收到的环境信息 作出相应的处理查看环境信息接收及处理报告 书4.4.61 .是否对重大环境因素有关 的活动制定相应的文件查看相关的文件2.对废水噪音废气如何控制询问行政部主管，查看相关的记录，现场确认是否按文件执行.3.化学品仓库化学品标识是 否清楚现场确认内部环境体系审核检查表受审核

8、部门行政部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.64 .废弃物是如何分类的询问行政部主管，查看文件的规现场查看分类情况5.一般废弃物是如何处理 的.询问行政部主管，查看处理记录 及处理商的资格证书及与其签定的协 议6.危险废弃物是如何处理 的.询问行政部主管，查看处理记录及处理商的资格证书及与其签定的协议7废弃物仓是否有相应的应 急设备，

9、设备是否有效现场确认8废弃物仓废弃物标识是否 清楚现场确认9危险废弃物放置区是否有 防渗漏/防挥发的设施现场确认内部环境体系审核检查表受审核部门行政部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 432 433 434 442 443 446 4474.5.1 4.5.2 4.5.3审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素】审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.610.食堂产生的废水是如何处理询问行政部主管11 .食堂产生的油烟是如何处理询问行政部主管12.油烟处理装置是否有相 应的作业指导书，是否按作业指导书操作询问行政部主管，查看运

10、行记录13.如何节约资源询问行政部主管，查看相关的记录，现场确认是否按文件执行14.与重大环境因素有关的 运行控制程序是否通报承包 方等查看文件发放记录内部环境体系审核检查表受审核部门行政部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.71 .是否识别出本部门的紧急 情况询问部门主管2.对紧急情况是否制定应急 措施查看相关的文件3.应急设备是否齐

11、备与有效现场确认（如灭火器消防栓等）4员工是否清楚发生紧急 （火灾、化学品泄漏）情况后应采取措施询问部分员工5.是否实施应急演习查看演习记录1内部环境体系审核检查表受审核部门行政部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.5.11 .是否对法律法规的遵循进 行检测与测量查看相关记录2.是否对环境目标指标的达 成情况进行检测与测量查看相关记录3.是

12、否对重大环境因素有关 的运行活动进行检测与测量查看相关记录4.5.21 .对检测与测量出现的不符 合制定纠正措施与实施查看纠正措施报告2.如纠正与预防措施引起文 件修改是否执行.查看文件修改记录内部环境体系审核检查表受审核部门行政部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.5.31 .环境记录是否规定保存期查看相关的规定2.环境记录字

13、迹是否清楚现场查看环境记录3 .环境记录是否有检索，保 存是否适合有无变质与损坏.现场查看环境记录内部环境体系审核检查表受审核部门物控部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素 审核项目审核方法审核结果审核记录441物控部是否清楚该部门在环 境管理中所担当的职责及作 用1 与物控部主管交谈，关于物控部 的职责与活动情况.2查看文件，是否有明确规定4.3.11 .环境因

14、素识别是否考虑七 大类型、三种时态、三种状 态及可施加影响的相关方.查看环境因素识别与评价表2.如何评价环境因素及重大 环境因素是否有遗漏1 与物控部主管交谈询问环境因素 评价的方法2查看环境因素识别与评价表，现 场查看重大环境因素是否有遗漏3部门的员工是否清楚本岗 位的环境因素询问部分员工4产品、活动、服务发生变 化时环境因素是否更改查看环境因素更新记录与评价记录1内部环境体系审核检查表受审核部门物控部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4

15、.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.3.2物控部的环境因素跟哪些法律法规及其它要求有关，法 律法规及其它要求大致要求是 怎样的与物控部主管或部分员工交谈4.3.31 .是否对本部门的重大环 境 因素建立环境目标与指标.查看环境目标指标一览表2.环境目标与指标是否得到有效的实施，效果如何查看相关的检测与测量有关记录4.3.41 .是否针对环境目标与指标建立环境管理方案查看环境管理方案一览表2.环境管理方案实施及完成情况怎样现场查看境管理方案完成情况3.部门员工是否清楚本部门 的环境目标与指标及环境管 理 万案询问部分员

16、工对环境因素如何管理，怎样来实现环境目标与指标1受审核部门物控部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件亍作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.31 .米用何种沟通方式，是否 接到相关方，好环境彳言 息 接受信息后是否发行环境信息接收及处理报告 书传递给环境管理委员会询问物控部主管，查看环境信息 接收及处理报告书与环境信息一 览表2.是否对接收到的环境信息 作出相应的

17、处理查看环境信息接收及处理报告 书4.4.61 .是否对重大环境因素有关 的活动制定相应的文件查看相关的文件3.对化学品采购如何控制询问物控部主管，查看相关的记录，现场确认是否按文件执行4.对废弃物如何控制询问物控部主管，现场确认是否按文件执行内部环境体系审核检查表受审核部门物控部环境管理体系标准ISO14001 2004 编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.65.如何

18、节约资源询问物控部主管，查看相关的记录，现场确认是否按文件执行6.与重大环境因素有关的运 行控制程序是否通报承包方 等查看文件发放记录7.对供应商或分承包方是否 进行有效控制询问物控部主管，查看相关的记录4.4.71 .是否识别出本部门的紧急 情况询问部门主管2.对紧急情况是否制定应急 措施查看相关的文件3.员工是否清楚发生紧急 （火灾、化学品泄漏）情况后应采取措施询问部分员工内部环境体系审核检查表受审核部门物控部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 432 433 434 442 443 446 4474.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.

19、1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件 与亍作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.5.21 .对检测与测量出现的不符 合制定纠正措施与实施查看纠正措施报告2.如纠正与预防措施引起文 件修改是否执行.查看文件修改记录4.5.31 .环境记录是否规定保存 期查看相关的规定2 ,环境记录字迹是否清楚现场查看环境记录3 .环境记录是否有检索，保 存是否适合有无变质与损 坏.现场查看环境记录内部环境体系审核检查表受审核部门生产部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.

20、4.74.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.1生产部是否清楚该部门在环 境管理中所担当的职责及作 用1 .与生产部主管交谈，关于生产部的 职责与活动情况.2.查看文件，是否有明确规定4.3.11 .环境因素识别是否考虑七 大类型、三种时态、三种状 态及可施加影响的相关方.查看环境因素识别与评价表2.如何评价环境因素及重大 环境因素是否有遗漏1 .与生产部主管父谈询问环境因素 评价的方法2.查看环境因素识别与评价表，现 场查看重大环境因素是否有遗漏3.部门的员工是否清楚本岗 位的环境因素询问

21、部分员工4.产品、活动、服务发生变 化时环境因素是否更改查看环境因素更新记录与评价记录11内部环境体系审核检查表受审核部门生产部环境管理体系标准IS014001 : 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.64.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核77法审核结果审核记录432生产部的环境因素5艮哪些法律法规及其它要求有关，法律 法规及其它要求大致要求是怎 样的与生产部主管或部分员工交谈4331 .是否对本部门的重大环境 因素建立环境目

22、标与指 标查看环境目标指标一览表2.环境目标与指标是否得 到有效的实施，效果如何查看相关的检测与测量有关记录4.3.41 .是否针对环境目标与指 标 建立环境管理方案查看环境官理方案一览表2.环境管理方案实施及完成情况怎样现场查看境管理方案完成情况3部门员工是否清楚本部门 的环境目标与指标及环境管 理 万案询问部分员工对环境因素如何管理，怎样来实现环境目标与指标1内部环境体系审核检查表受审核部门审核要素相关程序文件生产部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.64.4.7 4.5.1 4.5

23、.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.31 .米用何种沟通方式，是否 接到相关方环境信息询向生产部主管2.接受信息后是否发行环 境信息接收及处理报告书传 递给环境管理委员会查看环境信息接收及处理报告书与环境信息一览表3.是否对接收到的环境信息 作出相应的处理查看环境信息接收及处理报告 书4.4.61 .是否对重大环境因素有关 的活动制定相应的文件查看相关的文件2.对废气如何控制询问生产部主管，查看相关的记录，现场确认是否按文件执行.3.对化学品采购如何控制询问生产部主管，查看相关的记录，现场确认是否按文件执行内部环境体

24、系审核检查表受审核部门生产部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 432 433 434 442 443 4464.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.64 .对废弃物如何控制询问生产部主管，查看相关的记录，现场确认是否按文件执行5.如何节约资源询问生产部主管，查看相关的记录，现场确认是否按文件执行6.与重大环境因素有关的运 行控制程序是否通报承包方 等查看文件发放记录4.4.71 .是否识别出本部门的紧急 情况询问部门主管2.对紧急

25、情况是否制定应急 措施查看相关的文件3.员工是否清楚发生紧急 火 灾、化学品泄漏）情况后应 采取措施询问部分员工.内部环境体系审核检查表受审核部门生产部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.64.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.5.21 .对检测与测量出现的不符合制定纠正措施与实施查看纠正措施报告2.如纠正与预防措施引起文 件修改是否执行.查看文件修改记录4.5.31

26、 .环境记录是否规定保存期查看相关的规定2.环境记录字迹是否清楚现场查看环境记录3.环境记录是否有检索，保 存是否适合有无变质与损坏.现场查看环境记录.内部环境体系审核检查表受审核部门品管部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录441品管部是否清楚该部门在环 境管理中所担当的职责及作 用1.与品管部主管交谈，关于品管部 的职责与活动情

27、况.2.查看文件，是否有明确规定4.3.11 .环境因素识别是否考虑七 大类型、三种时态、三种状 态及可施加影响的相关方.查看环境因素识别与评价表2.如何评价环境因素及重大 环境因素是否有遗漏1 .与品管部主管交谈询问环境因素 评价的方法2.查看环境因素识别与评价表，现 场查看重大环境因素是否有遗漏3部门的员工是否清楚本岗 位的环境因素询问部分员工4产品、活动、服务发生变 化时环境因素是否更改查看环境因素更新记录与评价记录内部环境体系审核检查表受审核部门品管部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.

28、4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1环境管理程序文件与作业指导书审核员审核组长相关程序文件要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.3.2品管部的环境因素跟哪些法 律法规及其它要求有关法与品管部主管或部分员工交谈4.3.31 .是否对本部门的重大环境 因素建立环境目标与指标.查看环境目标指标一览表2.环境目标与指标是否得 到有效的实施，效果如何查看相关的检测与测量有关记录4.3.41 .是否针对环境目标与指标 建立环境管理方案查看环境管理方案一览表2.环境管理方案实施及完成情况怎样现场查看境管理方案完成情况3.部门员工是否清楚本部门的环境目标与指标及环境管

29、询问部分员工对环境因素如何管理，怎样来实现环境目标与指标理万案1lIBn靡鬻里程序醐#f蟒融隹内部环境体系审核检查表要素审核项危1 4.3.2 4.3J .藤宏泰4.2 4.4.3,审核结果 =审核记录申核要导4.4.31米用朝照勾逋为45 式，是否接到相关方 环境信息申该I 4.5.2 4.5.3 4.4.1询问品管部主管申核里长2.接受信息后是否发 行环境信息接收及处理报告 书传递给环境管理委员会查看环境信息接收及处理 报告书与环境信息一览表3.是否对接收到的环 境信息作出相应的处 理查看环境信息接收及处理 报告书4.4.61 .是否对重大环境因 素有关的活动制定相 应的文件查看相关的文件

30、3.对化学品如何控制询问品管部主管，查看相关的记录,现场确认是否按文件执4.对废弃物如何控制询问品管部主管，查看相关的记录,现场确认是否按文件执IS0140012004编制日期2005内部环境体系审核检查表受审核部门品管部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.65.如何节约资源询问品管部主管，查看相关的记 录，现场确认是否按文件执行6.与重大环境因素有关的运 行控制程序是否通报承包方 等查看文件发放记录4.4.71 .是否识别出本部门的紧询问部门主管急情况2.对紧急情况是否制定应 急 措施查看相关的文件3.员工是否清楚发生紧急火 灾、化学品泄漏）情况后应 采取措施询问部分员工1内部环境体系审核检查表受审核部门品管部环境管理体系标准IS014001 ： 2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2