公路工程专业内业检查表格

1、附表项目名称 建设单位质保体系检查建设单位：序号检查项目基本情况1质量监督手续口办理及时、资料完善 口不规范：2质量管理目标、制度的 建立口质量管理目标、制度建立健全 口不规范：3组织机构设置及职责 划分情况口人员结构符合现场要求，职责权限划分明确 口不规范：4质里贝,任制口覆盖到所有施工内容；关键工序责任人明确；质量责任奖罚落实到位； 对参建人员有足够的培训口不规范：5设计管理施工图审查记录全面；交底资料齐全；设计人员现场服务及时、到位； 变更管理规范，手续齐全口不规范：6工地试验室检查及管 理口所检测的技术指标齐全、资料齐全；检测单位、人员资质、设备符合要求；检查、管理工作到位口不规范：7

2、履约情况口人员艾更签认手续完善；分包行为的管理到位； 口不规范：8对施工重点部位、重点 工序施工技术资料的 审查口审查及时，资料齐全 口不规范：9质量隐患或质量问题 的处理口及时处理、整改结果明确且有相应的证明文件 口不规范：1 0“两创三比”活动的开 展口结合实际；形成指导庄文件并督促有关单位执行，并按要求进行检查、分析、总结口不规范：11“混凝土质量通病治 理”活动的开展口结合实际；形成指导庄文件并督促有关单位执行，并按要求进行检查、分析、总结口不规范：12“监理企业树品牌，监 理人员讲责任”行风建 设活动开展情况口结合实际；形成指导庄文件并督促有关单位执行，并按要求进行检查、分析、总结口

3、不规范：注：不规范应概述项目名称 监理标段 质保体系专项检查监理单位：，号于 委 别;检查项目基本情况一机构 设置 及 人员 配备1、监理机构设 置及职责划分 情况口人员结7 口人员结7均符合合同及现场要求，职责权限划分明确I内不符或职责权限划分不明确：2、人员配备及 变更、批复情况专 口彳 变5及人员总数：专业监理工程师及以上人员变更数量：上监理工程师及以上人员批复情况：1r批复口无批复目率3、监理人员的 持证率和培训 率情况，监理组 长、专业监理工 程师持证情况持证率：季培平：监理组长持证：口高级职称及部监证口不符合：专业监理工程师持证：口省专或以上口/、符合：一准备 一工作1、工地试验室

4、口已备案口未备案口试验管理规范口试验管理不规范口设备齐全口/、齐全口仪器检定情况口现行有效规范2、监理计划口总监主持编制，含监理范围、内容、岗位职责、方案、制度、 程序及相应表格等，报批后实施口内咨不全面、程序不符或执行/、到包：3、监理细则口根据监理计划在相应工程开工前编制， 重、难点及措施明确，经总监批准后实施口内咨不全面、程序不符或执行/、到包：坐理 二工作1、参加设计父 底口参加交底，标准、重点明确，澄清问题，记录全面 口未参加、未澄清或记录不明确：2、总体积分部 施工组织设计、 施工技术方案、 开工报告的审 批。口审批及时，重点明确，意见具有可操作性 口未审批或意见不具操作性等：3、

5、对施工单位口检查施工单位质保体系的落实，重点为主要人员资格、履约质量保证体系 的检查情况检查/、全回或未见检查记录4、审核施工工 地试验室7寸施工单位试验室的人员、设备、能力、制度的检查到位并 记录全面检查/、全回或未见检查记录：5、控制点复测 及审批已审核、平行复测后批复审核批复/、及时或未平行复测：6、审批工程划 分划分准确，并在总体开工前批复备案 口/、及时或划分有误：7、 试 验 检测 的管 理标准试验 的验证与 审批验证、审批及时，资料齐全 口/、及时或资料不全：各类试验 的台帐、 原始资 料、报告完整，规范 口缺失，不规范： 超越资质检测 口无超越资质检测外委试验 检测单位外委单位

6、资质符合要求；试验检测所用规范使用正确；报告 签批手续齐全外委台帐建立，检测频率费用和要求不规范材料质保 书及留 样、各类 台帐齐全，规范口欠缺或不规范：是否后/、合格台帐试验人员 情况与备案人员一致试验检测人员总人数：口与备案人员不一致，有变更：试验环境 与设备情 况试验环境满足试验需求试验环境不涉足试验需求设备满足试验需求且已检定 口设备不能满足试验需求且检 定/、全四质量 监理1、审查工程分 包按合同规定审查分包计划和协议，报建设单位批准未按合同规定审查分包计划和协议或未报建设单位批准：2、关键工序签 认、首件工程认 可口完工后无法检验的关键工序，经监理工程师签认，并留存影 像资料未签认

7、、签认不及时或图像资料不全：口首件工程是否总体认可3、工试验 台账齐全，完整口不完善：程材料抽检材料、标 准试验的 原始资料 及口完整，规范口缺失，不规范：审查施工 单位资料审查、批复及时审查、批复/、及时：4、实 体 质 量抽 检抽检原始 资料及报 告完整，规范 口缺失，不规范：审查施工 单位资料审查、批复及时审查、批复/、及时：5、巡视记录正点明确，频率满足要求，巡视记录规范 正点不明确，频率不满足要求或巡视记录不规范：6、旁站记录记录如实，准确、详细 口不完善：口重点工序是否启旁站记录7、监理指令、 监理工程师通知口发文规范，会收手续介生，存在问题闭合 口发文不规范，签收手续不齐全或存在

8、问题未闭合：8、质量问题处 理的相关记录记录明确，闭合 口未记录或不闭合：监理 文件1、监理月报每月上报，内容齐全(含建设基本信息、存在问题、月度小 结)/、完善:监理 文件2、日志如实，准确、详细 口不完善：六工地 会议1、会议内容及 会议记录会议内容：口内容全面，组织有效及时内容/、全，组织、有效性或及时性不到位：会议记录：口齐全，完整 口不完善：七质量 活动 的 开展1、“两创三比 (2008-2010)”活动的执行情 况宣传发动活动的开展，标准明确，考核符合实际，总结及时执行贯彻/、到位：2、混凝土质量 通病的治理情况评价、分析、总结、形成文件并实施未结合实际评价、分析、总结，实施/、

9、到包：3、“监理企业树 品牌，监理人员 讲责任”行风建 设活动开展情 况口根据活动制定活动方案，有活动开展记录、总结执行贯彻/、到位：4、”沿海开发劳 动竞赛”行活动 开展情况口根据活动制定活动方案，有活动开展记录、总结执行贯彻/、到位：项目名称 标段 质保体系专项检查施工单位名称：号序类 别检查项目基本情况一质量目标 与质量计划1、质量目标与质量 计划的建立、实施及 动态管理目标明确，计划详实，实施过程中及时掌握信息，动态 调整目标/、明确、计划欠缺、实施/、到位：二组织机构 及人员情况对照招标文件 核对1、组织机构设置及 职责划分情况口人员结构符合现场要求，职责权限划分明确 口人员结构不符

10、或职责权限划分不明确：2、项目经理、总工、 道路工程师、结构工 程师、测量工程师、 质检工程师、试验室 主任与合同相比的 变更情况项目经理： 口变更口未变更批复口未批复总 工： 口变更未变更批复口未批复道路工程师：口变更未变更批复口未批复结构工程师：口变更未变更批复口未批复测量工程师：口变更未变更批复口未批复试验室王任：口变更口未变更批复口未批复质检工程师：口变更未变更批复口未批复3、项目经理、总工、 道路工程师、结构工 程师、测量工程师、 质检工程师、试验室 主任的持证情况均符合合同或招标文件要求口后/、符合合同或招标文件要求情况： 口在岗率：三质里贝任 制1、岗位、部门质量 管理职责的建立

11、口职责建立全面，符合现场要求口职责建立不全面或不符合现场要求：2、工程质量责任登 记表的建立、报批口建立全面，手续完善建立不全回或手续/、完者：四质量管理 制度及 主要工作 流程1、质量管理制度及 主要工作流程的建 立及实施口质量检查检验制度、试验检测管理制度、信息档案管理 制度、质量控制例会制度等制度建立全面，结合实际建立 相关的流程，并按此实施口制度建立不全面、流程不合符现场实际情况或实施不规 范：五质量保证;措施：1、单位、分部、分 贞，程、各工区、及 备质量控制点的质量 呆证措施建立与落实口质量保证措施完善、有针对性和可操作性，且落实到位 口质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或

12、落实 不到位：六施工准备 阶段质量 控制1、合同管理施工、廉政合同齐全、后效，归档合同/、全或无效，未归档：2、控制点联测口及时、有效、报批口滞后、有误或程序不符：3、质量控制单元划 分口及时、有效、报批口滞后、有误或程序不符：4、质里教育培训编制质量教育计划，责成参建队伍建立质量责任制未编制质量教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制：5、材 料管理材料供应商 的选择口对材料米用全方位、多角度的方式，以产品质量、价格、 施工便利为标准选择，具有完整的比选资料比选不规范或比选资料不完善：明确采购程 序程序明确，按章执行口程序不明确或未按章执行：材料采购与 进场管理按质量标准米购，材料进场后建立

13、收、发、入库台帐 口不符合质量标准或台帐建立不到位：工地试验室 备案 已备案 口未备案： 试验室环境情况：养护室控制 仪器设备是否满足工程要求 仪器检定情况：现行有效规范：6、工序（关键工序） 质量控制口工序流程及责任人明确，设立质量控制点口工序流程、责任人不明确或未设立质量控制点：七施工阶 段质量控 制1、总体、分部开工 报告（施工组织设 计、施工技术方案）口内容完整，施工组织设计及方案有针对性、 操作性、合 理性，及时报批，并在实施过程中动态管理口内容欠缺、程序/、符、缺乏针对性等或未进行动态管理：2、技术父底及操作 人员的培训口及时全面的分级交底，并对操作人员培训，留有培训记 录口未及时

14、全面的分级交底，未对操作人员培训或未留后培 训记录：3、工程报验资料口报验及时，资料完整，规范报验/、及时，资料/、完整或/、规范：4、首件认可制执行 情况首件开工、方案审批、总结评价齐全，加盖首件认可章首件手续/、规范：5、试验 管理试验 台账齐全，完整 口不完善：外委试验检测台帐是否超资质试验检测是否后/、合格台帐材料、标 准试验、 原始资料 及口完整，规范口缺失，不规范：外委单位资质是否符合：报告是否规范止确材料质保 书及留样齐全，规范口欠缺或不规范：外购预制件制造技术证明书试验人员 情况口与备案人员一致与备案人员不一致，有变更：试验工程在岗率：试验检测人员总人数6、施工日志记录全面、真

15、实口记录不全面或不符合实际：7、监理指令、监理 工程师通知的回复 情况口收文规范，签收手续齐全，解决存在问题闭合口收义不规范，签收手续不齐全或解决存在问题未闭合：8、会议记录、纪 要记录，纪要完整，规范口欠完整或不规范：9、质量问题处理 的相关记录记录明确，闭合 口未记录或不闭合：10、分项，程评定情 况及资料归档口及时，全面 口滞后或不全：八质量活 动的 开展1 、 “两仓I三比(2008-2010)” 活动的执行情况宣传发动活动的开展，标准明确，评定考核符合实际， 总结及时执行贯彻/、到包：2、混凝土质量通病 的治理情况评价、分析、总结、形成文件并实施未结合实际评价、分析、总结，实施/、到

16、包：3、沿海开发力动兑 赛”行活动开展情况口根据活动制定活动方案，有活动开展记录、总结执行贯彻/、到位：九沥吉 水泥 （站、 厂）混 凝土质 量控制1、沥青、水泥混凝 土（站、厂）的选择自建7寸外购厂采用全方位、多角度的方式，以产品质量、价 格、施工便利为标准选择；具有完整性的比选资料口其他：九水泥 （站、 厂）混 凝土质 量控制2、原材料检验 自建站（J ）材料检验 外购厂家时检验，之后不检验，有检验资料 定期对外购厂所用材料进行检验，有检验资料 随即对外购厂所用材料进行检验，有检验资料 _M、检验口其他：3、配合比情况自建站（厂）口由项目部提供配合比，外购厂按此生产，再由项目部、监理组验证

17、配合比口直接使用外购厂配合比，项目部、监理组验证口其他：4、生产过程中的巡 视口自建站厂的巡视口项目部、监理组均派人驻地/巡视，均肩记录口项目部派人驻地/巡视，有记录口监理组派人驻地/巡视，有记录均不派人驻地/巡视口其他：5、运输管理及到场 的检验口运输过程有监管，到场检查、检验、有检验记录口运输过程无监管，到场尢检查、无检验口运输过程无监管，到场有检查、检验、有检验记录 口其他：6、针对自建、外购 沥青、水泥商品混凝 土，项目部的内部管 理情况专人负责，试验室主任协管试验室主任直管无人管理，仅进行正常工作 口其他：10 / 10路基路面桥梁现场施工工艺检查单位工程工程部位检查内容及要求路基工

18、 程土方路基原地面处理、填筑材料满足要求分层碾压厚度符合规定含水率适宜表而平整路拱适宜临时排水设施完善单位 工程r 分工检查内容标准或要求桥梁 工程碎工 程材料规格及存放场地硬化，有隔仓，无混堆；材料存放符合际雨、际潮 央求；标识清斫拌合均匀性水灰比稳定，无明显离析或超料径，台帐记录全面模板平整、无变形、刚度、脱落剂涂刷符合要求混凝土浇筑连续浇筑、施工规范湿接缝施工规范，混凝土密实预拱度符合设计要求养生保湿，保证养生期梁板存放规范，梁体标识清晰，存梁期符合要求混凝土凿毛强度满足，深度、面积规范，清理干净支座垫石符合规范要求外观平整密实、色泽均匀，无蜂窝麻面。露筋、修补桥梁 工程钢筋春尊*呈接或机 械连接）连接长度、角度）规范，无焊伤，焊缝饱满，焊渣清 除干净，骨架无明显变形，标识清晰保护层垫块日勺设 置厚度满足要求，紧固