南宁财政项目支出绩效自评报告

1、南宁市财政项目支出绩效自评报告（2017年度）南宁市城市广场管理处财政项目支出绩效评价报告项目名称：广场维护服务外包经费 项目单位：南宁市城市广场管理处 主管部门：南宁市城市管理局 评价人员：刘鸿涛2017年12月一、项目基本情况（一）项目概况1. 项目立项背景根据科学发展、市场化运行需要立此项。根据科学发展、 市场化运行，保证广场工作正常开展，保持广场环境整洁及 广场设施完好，为广大市民提供一个集休闲、娱乐、观赏性 的场所。2. 项目实施情况本年度我处通过市场化招标，对明秀广场、朝阳广场、民生广场、民族广场、金湖广场进行市场化管理。具体内容 为：完成城市广场及其配套的管理用房、配电房、公厕、

2、雕 塑、喷泉、灯具等设施的日常养护、维修、更新工作；完成 城市广场环境卫生管理、环境秩序维护工作；做好城市广场 的绿化规划及树木、花草的种植、养护工作；配合宣传文化 部门开展城市广场文化活动3. 经费来源和使用情况资金来源为2017年财政部门预算经费为870万元。资金使用情况严格按照合同执行。实际支付803.68万元。（1）2016年底招标的明秀广场、朝阳广场、民生广场市场化管理服务费。项目经费全部支出，具体情况如下：明秀广场、朝阳广场、民生广场市场化管理合同金额 540 万元，期限为2016年12月17日至2017年12月16日。每 月支付进度款45万元，分12次支付，实际总计支付 540万

3、 丿元。（ 2） 2017 年招标的民族广场市场化管理按月支付服务 费。项目经费全部支出。具体情况如下：2016年民族广场市场化于 2017年6月 30日到期，我处 原计划向市财政局申请合同续签一年，市财政局批复该市场 化项目需重新进行招标，采购预算 115.2945 万元，且在确 定新的中标公司前， 对原市场化合同进行延期。 2017年 9月 14日重新进行公开招标， 合同金额 90 万元，服务期限为 2017 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日。原市场化合同延期时间 为 3 个月，额外增加的服务费共 288235.29 元。（ 3） 2017 年招标的金湖广场市场化管理

4、按月支付服务 费。项目经费全部支出。具体情况如下：2016 年金湖广场市场化合同金额 1526000.00 元，于 2017 年 6 月 30 日到期， 我处向市财政局申请合同续签一年， 市财政局批复同意续签，要求续签合同条款、金额与原合同 保持一致。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价设计过程 针对本单位的市场化管理项目的特点，我处在对绩效评 价设计过程中对各种指标结合实际管理情况，制定了符合本 项目的考核标准，旨在与能尽可能详尽的表述本年度项目完 成的情况。（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体 系、绩效标准和评价方法等。本项目绩效评价框架以产出指标为主，在数量指标、质 量指标、时

5、效指标三个方面对项目执行情况进行评价，辅以 社会效益指标和群众满意度指标进行完善。（三）证据收集方法证据收集主要有：1、对2016年招标的明秀广场、朝阳广场、民生广场市 场化管理、民族广场、金湖广场，每月不定期对市场化管理 进行抽查并评分，做好评分记录、汇总，每月进行中间验收， 做好验收记录。2、通过对市民发放调查问卷（四）绩效评价实施过程据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、 了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工 作，各广场管理站及时报送材料；三是对照检查核实，提出 意见建议；四是数据分析、评价，相关部门交流意见，形成 报告。（五）本次绩效评价的局限性本市场化项目实

6、施时间不长，考评过程中各项指标的设 计、评分的标准还有待进一步完善。三、绩效分析及评价结论（一）绩效分析1. 投入2017年财政部门预算经费 870万元2. 过程本单位严格按照合同要求对市场化管理项目进行监督管理；项目支付手续完备，制度健全，管理规范；按时按量 执行制定的计划；3.产出 803.68 万元。4.效果市场化经费使用保证了 5个广场整洁，绿色植物美观， 生机盎然，给市民一个好的生态环境，一个好的休闲场所。5.绩效目标完成情况分析。 对比年初预算（或调整预算） 设定的绩效目标，分析目标完成情况及绩效目标设定情况， 为下一年设定绩效目标提供依据。一级指标指标 名称指标解释年初目标值实际

7、完成值备注民生、明秀广、 民生广场市场化 合同签订金额540万元540万元产出 指标数量 指标民族广场市场化 合同签订金额90万元111.08万元民族广场2016年 6月至2017年6 月市场化合同金 额为115万元， 合同到期后按原 合同延期服务三 个月，所以2017 年1-9月市场化 费用按原合同支 付，共96.08万元；民族广场 2017年10月新签 订了为期一年的 合同，金额为90 万元，2017年10、 11月按新合同支付服务费共计15 万元。所以2017 年实际完成值为111.08 万元。金湖广场市场化 合同签订金额152.6万元152.6万元F=p日 质量 指标市场化广场运转 顺

8、畅，广场保洁、 绿化、安保、水 电保障工作按广 场标准化要求完 成。全年度没有因为市场 化经费没有到位而导 致市场化公司停止工 作全年度没有因 为市场化经费 没有到位而导 致市场化公司 停止工作时效指标支出进度完成时 间该年度内严格执行支 出进度计划该年度内严格 执行支出进度 计划（二）评价结论1. 评分结果年度指标指标指标具体指标完成指标内容指标值自评分产出 指标数量指标870万元803.68 元2016.5质量指标全年度没有因为 市场化经费没有 到位而导致市场 化公司停止工作全年度没有因为市场化经费没 有到位而导致市场化公司停止 工作2019时效指标该年度内严格执 行支出进度计划该年度内严

9、格执行支出进度计 划2019效果指标社会效益 指标市场化经费使用 保证了 5个广场 整洁，绿色植物美 观，生机盎然，给市民一个好的生 态环境，一个好的 休闲场所。市场化经费使用保证了 5个广场 整洁，绿色植物美观，生机盎然， 给市民一个好的生态环境， 一个好的休闲场所。2020社会公众或服务对象满意度满意度90%以上满意度95%2020总分10094.52. 主要结论通过市财政部门预算安排870万元作为我单位开展5个广场市场化的支出，我单位对 5个广场各项工作按照广场标 准化要求实际完成 803.68万元。更好的保障市民能拥有一 个良好的休闲环境，群众评价高，资金使用效益突出。总体 自评94.5分。四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法单位项目部门监督管理到位，按照广场标准化管理对中 标单位进行考核，引入竞争机制，提高广场管理的质量和群 众的满意度；使中标单位积极的去进行广场保洁、绿化、安 保、水电保障工作，更好的保障市民能拥有一个良好的休闲 环境。同时节约成本，将花钱养人，变为花钱办事、出钱买 服务，花较少的钱办同样的事，甚至更多的事，从而保持广 场整洁，绿色植物美观，生机盎然，给市民一个好的生态环 境，一个好的休闲场所。财务部门管理规范，制度健全，监 督规范使用资金。（二）存在的问题由于绩效管理的缺乏经验，在绩效制度体系设计