设备风险分析

1、设备风险评估1、供电系统管理风险分析序号评估项目潜在风险风险评估（高 '中、低）控制措施是否可将 风险最小化措施确认1人员管理不能持证上岗；专业知识培训不到位高参加正规培训、取得电 工特种作业许可证，经 过部门上岗培训方可上 岗是SOP2变配电 设施安全警示标志脱落、不清； 绝缘工具失效；照明灯不亮；挡板、纱网损坏；灭火器过期高定期检查，出现问题及 时维修或更换是SOP3变配电 操作误操作高制定操作步骤，要求严 格按步骤操作是SOP4检修安全措施发生带电操作高检修时要停电、验电、 装接地线、悬挂标示牌 或装设遮拦是SOP5事故欠理事故扩大高先关设备、线路电源， 再按消防救活要求欠理是S

2、OP6安全用电发生触电高配备刚胡用品、绝缘工 具；道闸双人操作等是SOP2、臭氧发生器操作风险分析序号评估项目潜在风险风险评估（高、中、低）控制措施是否可将风险最小化措施确认序号评估项目潜在风险风险评估（高、中、低）控制措施是否可将风险最小化措施确认1维护部分部件不能定期维护中明确规定维护容、周 期，设有专门维护保 养记录是SOP3、维修工作管理风险分析序号评估 项目潜在风险风险评估（高、中、低）控制措施是否可将 风险最小化措施确认1焊工作业不能完全按操作规程操作中规定操作注意事项岗 位发放文件，定期培训是SOP2维修人员 安全操作 规定忽视安全规定引发安全事 故高文件规定注意事项，加 强培训

3、、监督是SOP4”预防性维修管理风险分析序号评估 项目潜在风险风险评估（高、中、低）控制措施是否可将 风险最小化措施确认序号评估 项目潜在风险风险评估（高 '中、低）控制措施是否可将 风险最小化措施确认1年度预防 性维护计 划年度预防性维护计划制定 不完善中按公司成产计划、巡检 情况制定计划，发现不 完善情况及时走变更程 序是SOP2年度预防 性维护计 划实格不能按计划实施低意外情况不能实施计划 是走变更程序是SOP3日常维护 执行情况执行不到位中加强培训监督是SOP5、设备、仪器采购管理风险分析序号评估项目潜在风险风险评估（高、中、低）控制措施是否可将 风险最小化措施确认1购置申请不

4、合理中使用部门提出，多个部 门参与审核，公司批准 后才允许购买。是SOP2选购不符合、使用要求、质次、价高低严格按照购置申请选购 并随时与使用部门沟 通，坚持五不购、货比 三家是SOP6、设备、仪器验收管理风险分析序号评估 项目潜在风险风险评估（高、中、低）控制措施是否可将 风险最小化措施确认序号评估 项目潜在风险风险评估（高 '中、低）控制措施是否可将 风险最小化措施确认1安装调试安装'调试不合格中组织QA、使用部门、厂 家调试，如不合格与厂 家协调父理是SOP7、设备仪器使用管理风险分析序号评估项目潜在风险风险评估（高、中、低）控制措施是否可将 风险最小化措施确认1专人负责

5、 制运行中操作人离岗高加强培训、监督是SOP2操作培训培训不到位中组织上岗培训、日常计 划培训、不定期集中培 训是SOP3操作及记 录不能按规定操作、记录中加强培训、监督是SOP4校准不能按期校准、超出有效期使用中定期检查校验台账安排校收是SOP8、压力容器管理风险分析序号评估 项目潜在风险风险评估（高、中、低）控制措施是否可将 风险最小化措施确认1采购不符合工艺要求*质次价 高高按照设备、仪器采购 管理SOP进行选型，购 买是SOP2注册、验收不注册中严格执行特种设备注 册登记与使用管理规 划是SOP3初次校验不校验中严格执行，不校验不许 安装使用是SOP4安装安装单位不具备相应资质中有厂家

6、安装或联系有资 质的单位安装是SOP序号评估 项目潜在风险风险评估（高 '中、低）控制措施是否可将 风险最小化措施确认5使用不安要求进行清洁、维护、 周期性校准、维修高文件中有相应规定，加 强培训监督是SOP6人员培训不到位、不能持证上高必须取证、进行上岗培 训合格后方可上岗操作是SOP9、设备、仪器档案管理风险分析序号评估 项目潜在风险风险评估（高、中、低）控制措施是否可将 风险最小化措施确认1建档档案不完善低详细规定各类设备档案 容，按照装箱单开箱验 收，缺少的联系厂家补 齐是SOP2管理档案丢失低制定档案借阅记录，约 定归还期限是制度10、设备、仪器改造、变动管理风险分析序号评估

7、项目潜在风险风险评估（高 '中、低）控制措施是否可将 风险最小化措施确认1改造、变动 申请不合理高多个部门参与审核评 估，公司批准是SOP2方案实施与制定方案偏离高加强监督是SOP3档案更新不能及时更新低设备（仪器）改造、 变动申请表、相关资料 交设备管理员欠是SOP4停用管理停用设备不能按规定办理 手续低加强培训、监督检查， 提高使用人员意识是SOP5报废管理不到报废程度；应该报废的不按规定办理手续低多个部门审核报废申 请；加强培训、监督检 查，提高使用人员意识是SOP11、厂房、设施运行管理风险分析序号评估 项目潜在风险风险评估（高 '中、低）控制措施是否可将 风险最小化措施确认1使用管理非正常使用中详细规定正确使用维护 及禁止事项，加强培训 监督是SOP2施工管理产生污染高