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1、北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号:主题:第 1 页 共 2 页第 4 版 第0次修订实施日期:北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件XXX-CMAM-B/0质量手册Quality Manual文件控制状态:受控þ 非受控编 制: 审 核: 批 准: 发放编号: 保管部门: 保 管 人: 2016-8-1 发布 2016-8-1 实施北京XXX消防安全技术有限公司 发布IV北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号:XXX-CMAM-B/0主题:质量手册颁布令第 2 版 第 0 次修订实施日期:2016.08.010.1 质量手册颁布令
2、公司各部门及全体员工:公司依据国家认监委检验检测机构资质认定评审准则(国认实【2016】33号)及相关法律、法规的要求,并结合本公司实际情况编制第2版质量手册。本手册对检验检测机构资质认定评审准则的各条款要求进行了具体描述和规定,阐明了公司检测工作的质量方针与目标,规定了管理体系,是公司开展与检测相关的一切质量活动,确保检测工作质量,为社会提供公正、准确、有效检测数据所必须遵守的法规性文件,也是顾客和第三方认证机构评价公司管理体系的依据。现批准:本手册自2016年8月1日起发布并实施。本质量手册自发布之日起,公司全体员工必须认真贯彻,遵照执行。总经理:日 期:2016年8月1日北京XXX消防安
3、全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号:XXX-CMAM-B/0主题:文件修改控制页第2 版 第 0 次修订实施日期:2016.08.01序 号修改章节号修改内容修改方式修改人审核人批准人日期北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号:XXX-CMAM-B/0主题:目录第 2 版 第 0 次修订实施日期:2016.08.01目 录章节标 题页码0.1质量手册颁布令文件修改控制页1概述1公司简介1质量手册管理22引用文件33术语和定义44管理要求5组织5人员7工作场所和工作环境8设备和设施9管理体系11管理体系11质量方针和质量目标12文件控制14合同评审14检测项目分包
4、15服务和供应品的采购15服务客户16投诉处理16不符合控制17纠正措施、预防措施和持续改进174.记录管理19内部审核19管理评审20检测方法20测量不确定度21数据保护22抽样控制22样品管理22质量控制23检测报告24附录1程序文件目录262记录表格清单273公司组织机构图294管理体系要素职能分配表305员工行为规范316职责和权限327岗位任职要求368关键管理人员委派代理人一览表399资质认定标志及检测专用章使用制度4010公正性声明41北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号:XXX-CMAM-B/0主题:公司简介第 2 版 第 0 次修订实施日期:2016.
5、08.011 概述1.1 公司简介北京XXX消防安全技术有限公司是专业从事建筑消防设施检测和电气防火检测的技术服务公司。2005年7月经北京市消防局资质审核批准、北京市工商局核准正式成立,注册资金410万元人民币,办公面积410平方米。公司拥有红外热成像仪、红外测温仪、超声波探测仪、谐波分析仪、可燃气体浓度测试仪、钳型电流表、接地电阻测试仪、超声波流量计等现代化检测仪器,并均严格按标准要求进行检定或校准。公司拥有雄厚的技术力量和高素质的专业队伍。总工程师具有几十年建筑消防设施和电气防火的设计、施工及检测经验,具备高级工程师职称和注册消防工程师资格。公司现有检测技术人员14人,其中高级职称1人,
6、中级职称人员2人,初级职称一人,中级建构筑物消防员10人。公司自成立以来始终坚持“公正、科学、优质、高效”的质量方针,为社会提供一流的服务,先后承接了上千项消电检业务。为了更好地开展检测工作,提高检测能力和服务质量,公司依据检验检测机构资质认定评审准则的要求,建立了完整的质量管理体系、制定了科学严谨的检测技术方法,并将持续不断的进行改进和完善,使检测工作更加规范,检测质量进一步提高。北京XXX消防安全技术有限公司郑重承诺:我们将一如既往地为社会提供公正、科学、优质、高效的检测服务,为保障人民生命财产安全、促进社会经济建设和发展消防检测科技做出贡献!公司信息公司名称:北京XXX消防安全技术有限公
7、司负 责 人:XXX办公地址: 邮政编码:联系电话:传 真:电子邮箱:41北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号:XXX-CMAM-B/0主题:质量手册管理第 2 版 第 0 次修订实施日期:2016.08.011.2 质量手册管理1.2.1质量手册适用范围质量手册描述了公司检测工作的管理体系,阐述了公司的质量方针、质量目标、质量承诺、组织机构、人员的职责权限、检测工作、仪器设备、环境情况、管理制度等内容。适用于本公司与检测活动相关的各项管理工作和技术工作。1.2.2质量手册编写依据1)检验检测机构资质认定管理办法;2)检验检测机构资质认定评审准则;3)GB/T 3188
8、0检验检测机构诚信基本要求;4)GB/T 27000合格评定 词汇和通用原则;5)JJF 1001通用计量术语及定义;6)有关各项检测的有效法律、法规、标准等。1.2.3质量手册的编写、修订和换版1.2质量手册由办公室组织有关人员编写、修订和换版,质量负责人审核,总经理批准发布实施。1.2公司全体员工都有权对质量手册提出修改意见并报告质量负责人。1.2.3.3当发生下列情况时,质量手册应进行修订:1)依据的法规和标准有修改,影响手册执行;2)组织机构设置、人员和职能有调整,影响手册的执行;3)文件本身存在的缺陷和执行中有改进需求;4)内部审核和管理评审中提出改进的要求。1.2.3.4当发生下列
9、情况时,质量手册应进行换版:1)检验检测机构资质认定评审准则改版或相关法律法规变化;2)组织机构或检测能力发生重大变化;3)内部、外部审核或管理评审中出现重大管理体系问题。1.2.4手册的发放与保管1.2办公室负责将手册编号、登记后发放,持有者签收。1.2.4.2持有者应妥善保管手册,不得在手册上涂改,不得私自复制和外借。1.2.4.3手册分“受控”与“非受控”两种文本,手册上要标明受控状态。本公司内部使用和提供给认证机构的为“受控”文本,提供给上级有关部门和有关用户的为“非受控”文本。受控手册的发放范围需经总经理或质量负责人批准并登记。1.2.4.4手册持有者调离本公司时,应将手册交还办公室
10、并办理有关手续。1.2办公室,并标识存档。北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号:XXX-CMAM-B/0主题:引用文件第 2 版 第 0 次修订实施日期:2016.08.012 引用文件下列文件所包含的条文,通过在本手册中引用而构成本手册的条文(在使用本手册时,引用文件的现行有效版本)。1)中华人民共和国计量法;2)中华人民共和国计量法实施细则;3)检验检测机构资质认定管理办法;4)检验检测机构资质认定评审准则;5)GB/T31880 检验检测机构诚信基本要求;6)GB/T27000合格评定 词汇和通用原则;7)JJF 1001通用计量术语及定义;8)有关各项检测的有效
11、法律、法规、标准等。北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号:XXX-CMAM-B/0主题:术语和定义第 2 版 第 0 次修订实施日期:2016.08.013 术语和定义本手册引用ISO 9000质量管理体系 基础和术语和JJF 1001通用计量术语及定义中的有关术语和定义。最高管理者在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。供方提供产品或服务的组织。能力客体实现输出使其满足输出要求的的本领。计量溯源性通过文件规定的不间断的校准链,测量结果与参照对象联系起来的特性,校准链中的每项校准均会引入测量不确定度。量值全称量的值,简称值,是指“用数和参照对象一起表示的量的大小”。计量
12、检定(计量器具的检定)查明和确认测量仪器符合法定要求的活动,它包括检查、加标记和/或出具检定证书。校准在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。检测对给定产品,按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。比对在规定条件下,对相同准确度等级或指定不确定度范围的同种测量仪器复现的量值之间比较的过程。测量不确定度简称不确定度。根据所用到的信息,表征赋予被测量量值分散性的非负参数。测量设备为实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准
13、物质、辅助设备或其组合。北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号:XXX-CMAM-B/0主题:第 2 版 第 0 次修订实施日期:2016.08.014 管理要求 组织本公司为独立法人机构,能公正和独立地承担第三方公正检测,独立对外行文和开展业务活动,有独立账目和独立核算。本公司对所出具的检测数据、结果负责,并承担相应的法律责任。本公司从事的各项检测工作应满足检验检测机构资质认定评审准则要求及北京市质量技术监督局、北京市消防局和客户的要求。公司应保持与上述相关方的沟通与联系,及时获得上述机构的指令、文件及客户的要求,适时地文件化并纳入本公司管理体系。本公司实行公司总经理负
14、责制,公司总经理负责本公司的全面工作。本公司领导层包括公司总经理、技术负责人、质量负责人及办公室主任、检测部经理。公司设立办公室、检测部两个部门。4.1.管理体系要素职能分配见附录4管理体系要素职能分配表。4.1.各部门的职责见附录6职责和权限。4.1.各岗位质量职责、权利和相互关系见附录6职责和权限。4.1.各岗位任职要求见附录7岗位任职要求。4.1.为保证本公司检测和质量活动的正常进行,防止本公司的行政管理、技术和质量管理的真空,对关键管理人员委派了代理人,关键管理人员为:公司总经理、质量负责人、技术负责人。具体要求见附录8关键管理人员委派代理人一览表。本公司和人员从事的检测活动应严格遵守
15、检验检测机构诚信基本要求(GB/T 31880)的规定,并承诺遵守国家相关法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会责任。公司总经理和全体员工应忠诚于本公司的公正和诚实,实现承诺的诺言并贯彻于自己的行动之中。制定了公司诚信度保证程序,以识别影响公正和诚信的因素,并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。为防止本公司的决策人员、管理人员和技术人员及检测人员受到来自外部、内部的不良干预,来自商业行为、财务和其它方面的不良压力,而影响检测活动,导致检测结果的不公正,本公司以公正性声明(见附录10)的形式向客户做出了不受干预的保证承诺。公司制定了员工行为规范(见附录5)
16、,来约束全体员工以公正、独立、诚实的态度和精神履行自己的职责。4.1.本公司任何检测人员和对检测结果能够产生影响的人员不得在其它检测机构从业或兼职。4.1.5保护客户机密信息和所有权是本公司一贯执行的原则。为防止出现意外的失密或失误,特制定保密和保护所有权程序进行控制。本公司全体人员对其在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务,保护委托方机密和所有权。4.1.6本公司根据检测工作的要求设立了质量监督员。质量监督员由熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的人员担任。监督贯穿于日常检测全过程,重点监督检测人员的检测方法、程序和结果是否符合要求,特别是实习人员;监督过程中如发现不符合
17、应及时纠正,对可能造成不良后果的检测行为有权中止,扣发相关报告,并按不符合控制程序处置。4.1.7对于政府下达的指令性检验任务,由技术负责人对其进行评审,并编制检测计划,组织检测部按照检测计划执行,确保检测任务保质保量按时完成。4.1.8当公司最高管理者、技术负责人和授权签字人发生变更时,应上报北京市质量技术监督局确认。4.1.9本公司配备至少两名内审员,内审员应经北京市计量协会培训考核合格。4.1.10支持文件公司诚信度保证程序XXX-CMAP01保密和保护所有权程序XXX-CMAP02不符合控制程序XXX-CMAP08公司组织机构图附录3管理体系要素职能分配表附录4员工行为规范附录5职责和
18、权限附录6岗位任职要求附录7关键管理人员委派代理人一览表附录8公正性声明附录10北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号:XXX-CMAM-B/0主题:第 2 版 第 0 次修订实施日期:2016.08.014.2 人员公司制定人力资源控制程序,对人员的资格确认、任用、授权和能力保持等予以明确规定。公司使用合同制人员并对其工作实施有效监督确保所有人员的工作满足岗位要求并具备所需的权利和资源,符合本公司管理体系的要求。总经理作为本公司最高管理者对管理体系全面负责,承担领导责任和履行承诺。公司技术负责人和质量负责人由总经理任命,并指定关键管理人员的代理人,见关键管理人员委派代理
19、人一览表(附录8)。技术负责人和质量负责人应具有相应的专业技术能力和管理能力并履行相应职责,相关要求见职责和权限(附录6)及岗位任职要求(附录7)。公司出具的所有检测报告应由授权签字人签发,授权签字人应经资质认定部门批准。非授权签字人不得签发或代签检测报告。对所有抽样、操作专门设备、从事检测活动以及签署检测报告以及提出意见和解释的人员由技术负责人进行资格确认、批准后按有关规定持证上岗。主检人应持有消防行业主管部门发放的资格证书。公司制定质量监督工作程序,指定熟悉检测目的、程序、方法和结果评价的质量监督员,对检测人员包括实习员工进行监督。4.2.7公司制定人力资源控制程序,制订人员教育、培训总体
20、目标,各部门每年提出人员培训要求,办公室制订年度人员培训计划,并与公司当前和预期的任务相适应。相关人员应评价这些培训活动的有效性,并持续改进培训以实现培训目标。4.2.8办公室负责建立和管理人员技术档案,档案应包括以下记录:人员基本情况、专业学历和工作经历、技术能力、技术职称、专业资格的确认和上岗授权的证明文件、接受过的培训、著书和发表的论文、获得的技术奖项等。档案应进行动态管理。公司各岗位人员岗位职责见职责和权限(附录6),任职要求见岗位任职要求(附录7)。.10支持文件质量监督工作程序XXX-CMAP03人力资源控制程序XXX-CMAP15职责和权限附录6岗位任职要求附录7关键管理人员委派
21、代理人一览表(附录8)北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号:XXX-CMAM-B/0主题:第 2 版 第 0 次修订实施日期:2016.08.014.3 工作场所和工作环境.1公司制定检测环境控制和保护程序,对影响检测质量的工作场所、工作环境进行有效监测和控制,以保证检测工作的正常开展。.2工作场所和工作环境的基本要求:1)应具备满足检测工作开展所必备的场地、照明、电源、水源和通风条件;2)对电源、水源有特殊要求的检测场所,应具有相应的电源、水源备用设施的保证;3)对于有温度、湿度要求的检测项目应满足标准对环境条件的要求;4)应具有相应的安全防护措施,以保证检测结果的准
22、确和人身安全。.3环境条件监控与维持公司制定检测工作程序,确保检测人员严格在规范、标准规定的条件下进行检测工作,确保检测数据的准确。一经发现环境条件存在影响检测的风险和隐患时,应立即停止检测工作,并经有效处置后,方可恢复检测活动。对此间出具的数据是否受到影响做出相应的判断和处理,并采取措施,以保证检测结果的准确有效。公司建立管理制度以及采取充分的措施,使公司具备良好的内务管理。以检测标准或者技术规范提出的要求为依据,对检测场所的安全和环境进行评价和控制。公司制定安全作业管理程序,确保危及安全的因素得以有效控制,并有相应的应急处理措施。在检测场所的区域中如相互之间有不利影响时,应采取有效的隔离措
23、施,避免对检测结果造成影响。对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。检测场所只允许与检测有关的工作人员进入。如果外来人员需要进入,需经检测双方负责人同意并由专人陪同进入,并注意保护客户的机密信息。公司建立并保持检测环境控制和保护程序,具备相应的设施设备,确保检测产生的固废物的处理符合环境和健康的要求,并有相应的应急处理措施。.5支持文件检测环境控制和保护程序XXX-CMAP16安全作业管理程序XXX-CMAP17检测工作程序XXX-CMAP19北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号:XXX-CMAM-B/0主题:第 2 版 第 0 次修订实施日期:201
24、6.08.014.4 设备和设施本公司对使用的仪器设备(包括软件)实施控制,规范从设备的配置、使用至报废的各环节管理。为此,制定了对设备购置、验收、运输、存放、使用和有维护计划的测量设备管理程序,以确保所用设备的正常运转和检测结果的准确性和可靠性。仪器设备的配置根据检测的范围、项目所需的方法、工作量的需求及技术指标的要求,正确配置所需的仪器设备(包括量程范围、准确度、不确定度等的选择),以满足资源的要求。设备更新及需增置新的仪器设备时,必要时应组织有关人员论证、设备的购置及组织验收。具体工作按服务和供应品采购控制程序和测量设备管理程序规定实施。仪器设备的标识建立仪器设备台帐,统一编号、标识,设
25、备的编号应具唯一性,便于追溯和识别管理状态。经识别的仪器设备以标签形式标明仪器设备的编号、检定/校准日期及有效期等。4.4.4 仪器设备的使用管理所有影响检测结果的仪器设备应按周期检定或校准计划组织实施(包括新购入的仪器设备),确认符合要求后,方可投入使用。对经检定或校准所得的修正因子,应确保及时更新备份,详见量值溯源控制程序。禁止对仪器设备的随意调整(包括硬件和软件的保护),致使检测结果的失效。仪器设备应由经过授权的检测人员操作,对检测设备实施维护和操作应使用最新版本的作业指导书(包括说明书、使用手册等),并方便操作及相关人员使用。操作者在使用设备前后,应对该设备进行运行状态检查,以证实其能
26、够满足规定标准要求。操作中如发生过载或处置不当、出现可疑结果,或已显示出缺陷、超出规定限度时,应立即停止使用,及时标识、处置,防止误用。同时检查分析这些缺陷或偏离对以前检测质量的影响,执行不符合控制程序,落实有关措施。经修复后的仪器设备须进行重新检定或校准并确认符合要求,方可投入使用。按期间核查控制程序规定要求,对使用频率高、漂移性较大的设备进行期间核查,以保持设备给出结果的可信度。对脱离了本公司直接控制的租借出的仪器设备实施控制管理。设备返还后,由有关人员对设备核查验收,以满足再次投入使用需求。仪器设备的维修维修应由专业技术人员进行,并组织验收和记录。设备的降级使用需经确认批准方可使用。设备
27、报废由技术负责人审核,总经理批准后实施。仪器设备的记录和档案仪器设备及其软件的各种记录、资料统一归档管理,并建立主要仪器设备的档案。详见测量设备管理程序。标准物质管理本公司检测工作不涉及使用标准物质,故此要素不适用。量值溯源.1公司制定量值溯源控制程序,确保其相关检测结果能够溯源至国家基标准。.2公司应制定和实施仪器设备的校准和/或检定、确认的总体要求。对于设备校准,应绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图(适用时),以确保在用仪器设备量值符合计量法制规定。.3对检测结果有影响的设备在使用前应进行检定/校准,确保检测结果的准确性。办公室负责制定设备检定/校准计划并监督实施,检测部负责计划的实
28、施。.4本公司使用的测量设备,应由国家法定计量体系中依法设置的计量检定机构提供服务,并取得检定/校准证书。强制检定以外的其他计量器具如确认对检测结果有影响时,也应进行检定/校准。检测结果无法溯源到国家基准时,可采用下列方法进行确认:1)进行仪器比对;2)参加检验检测机构间的比对或能力验证。经校准的设备,由检测部对校准结果进行确认。因特殊需要,需租用测量设备开展检测活动时,应确保其管理和使用满足检验检测机构资质认定评审准则和本公司管理体系文件的要求。具体要求见测量设备管理程序。4.4.10支持文件服务和供应品采购控制程序XXX-CMAP06不符合控制程序XXX-CMAP09测量设备管理程序XXX
29、-CMAP22期间核查控制程序XXX-CMAP23量值溯源控制程序XXX-CMAP24北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号:XXX-CMAM-B/0主题:第 2 版 第 0 次修订实施日期:2016.08.014.5 管理体系管理体系.1公司依据检验检测机构资质认定评审准则,并结合公司实际情况建立管理体系。.2公司的质量方针、质量目标和管理承诺由公司总经理发布。质量方针和目标在管理评审时应加以评审,评价内容包括:1)管理层对良好职业行为和为客户提供检测服务质量的承诺;2)管理层关于公司服务标准的声明;3)质量目标;4)要求所有与检测活动有关的人员熟悉与之相关的质量文件,
30、并在工作中切实执行这些文件;5)管理层对遵循本准则及持续改进管理体系有效性的承诺。.3总经理组织策划管理体系,管理体系应文件化,做到适用、充分、有效并持续改进。.4管理体系文件由四个层次组成:第一层次为“质量手册”,第二层次为“程序文件”,第三层次为“作业指导书”,第四层次为“记录表格”。1)质量手册:是公司管理体系的纲领性文件,它阐述公司的质量方针、质量目标、质量承诺和管理体系的要素,确定组织机构、部门和人员职责;2)程序文件:质量手册的支持性文件,描述各部门为实施管理体系要素,完成所涉及活动的途径(或方法),明确了具体质量活动的目的、范围、责任部门(人)和工作流程。详见附录1程序文件目录;
31、3)作业指导书:作业指导书是程序文件的细化,指导开展检测工作和管理工作的操作性文件;4)记录表格:是实施质量活动和技术活动的证据性文件,包括质量记录表格和技术记录表格。详见附录2记录表格清单。.5质量负责人负责管理体系文件的宣贯与实施,确保全体人员能够理解管理体系文件的要求,并在工作中严格执行。.6当管理体系变更时,总经理应确保其完整性得到维持。程序文件目录附录1记录表格清单附录2质量方针和质量目标4.5.质量方针:公正 科学 优质 高效。质量方针说明:公正:采用科学合理、有效的方法,保证检测结果的准确性、可靠性,行使法律法规赋予的责任。科学:崇尚科学、一切活动遵守科学的理念,按现行有效的规范
32、、标准要求和客观存在规律进行工作。优质:为客户提供公正、准确的检测结果。高效:通过科学管理,持续提高工作效率和服务质量、使客户满意。4.5.2.2质量目标:1、检测报告缺陷率小于2%;缺陷率统计期内存在缺陷的报告数×100%统计期内报告总数2、全年客户满意率大于95%;满意率统计期内“顾客满意度调查”中满意项数×100%统计期内“顾客满意度调查”总项数3、在用测量设备完好率100%;完好率统计期内完好的在用设备数量×100%统计期内在用设备总数量4、检测人员持证上岗率100%。上岗率统计期内持证上岗人数×100%统计期内应持证上岗总人数4.5.2.3质量
33、方针声明1、依法从事检测活动,严格履行合同规定,以真实可靠的检测数据及准确的检测结论,为委托方提供优质服务,并及时处理顾客的投诉。2、严格执行质量手册的规定,控制各项工作的每一环节,做到检测工作规范化、制度化、程序化,为用户提供优质服务。3、通过持续改进,逐步实现质量方针和质量目标。4、公司所有与检测活动有关的人员应熟悉公司质量文件,并执行国家有关法律、法规、标准规范以及上级行政部门的各项管理规定。5、遵循检验检测机构资质认定评审准则,持续改进管理体系。6、作为具有独立法人资格的第三方检验检测机构,公司检测人员对检测数据的真实性及判定结论的准确性独立负责,不受商务、财务的影响及各级行政的干预。
34、7、公司对委托方提供的技术资料、技术数据保密,保护委托方的知识产权,并对委托方样品妥善保护。未经委托方同意,不向任何单位和个人提供。北京XXX消防安全技术有限公司总经理:日 期:2016年8月1日4.5.3文件控制4.5.制定文件控制程序,对管理体系的内部和外部文件的接收、宣贯、制定、批准、发布、发放、变更等进行控制,防止使用无效、过期、作废文件,并定期审查、修订文件,确保文件持续适用和满足使用要求。4.51)内部文件,包括:质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格、计划、规章制度等;2)外部文件,包括:法律、法规、规章、标准、规范、规程、通知、图纸、图表、软件等;3)文件可承载在各种载体上,
35、可以是数字存储设施如光盘、硬盘、移动磁盘等,或是模拟设备如磁带、录像带或磁带机,还可以采用微缩胶片、纸张、相纸等。4.51)公司编制的所有作为管理体系组成部分的文件,在发布之前应由相关人员审核、批准,以保证文件的适宜性和充分性;2)公司制订的管理体系文件具有唯一性的标识。该标识包括发布日期和修订标识、页码、总页数和发布机构等;3)办公室负责对受控文件进行登记后予以下发;4)办公室负责外部文件的接收、识别和下发。4.51)文件的变更原则由原相关人员进行审查和批准。如指定其他人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料,修订后的文件由办公室登记下发,同时收回旧版文件;2)需要保留的作废文件应有适当
36、的标识以防止误用;3)允许授权人员在文件重新发布前手写修改文件,修改处应清楚地标明,并签名和注明日期,修改的文件应尽快正式重新发布;4)对计算机系统中的文件的更改和控制也应达到以上要求。4.5应对管理体系文件进行定期审核,可结合纠正措施、预防措施、内部审核和管理评审进行。必要时进行修订,更改的文件应按本章第4.5.3.4节进行变更。4.5.3.6支持文件文件控制程序XXX-CMAP044.合同评审4.1公司制定合同评审程序,对检测工作的受理过程进行控制,通过对客户要求、标书和合同的评审,应确保:1)与客户充分沟通,明确客户的要求;2)公司现有能力和资源能满足检测要求;3)选择适当的、满足客户要
37、求的检测方法;4)客户的要求或标书与合同之间的任何不同意见,在工作开始之前得到解决,每项合同应得到公司和客户双方的接受。4.2常规的、例行的检测业务。此类业务由客户填写“检测服务协议书”,检测部业务员负责对“检测服务协议书”上的客户要求实施评审,并在协议书上签名、注明日期即为实施了评审。4.3新的、复杂的或重大的检测业务。此类业务由检测部经理组织合同评审,报总经理批准。4.4检测服务协议书及检测合同签订后,统一由检测部归档保存。4.5对检测合同的任何偏离、变更应征得客户同意并通知相关检测人员。4.6工作开始后如果需要修改检测合同,应按上述要求对合同进行重新评审,并将所有修改内容通知所有受到影响
38、的人员。4.7检测部应保存包括任何重大变化在内的合同评审的记录。在执行合同期间,就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录,均予以保存。4.8支持文件合同评审程序XXX-CMAP06本公司检测项目不得进行分包。服务和供应品的采购.1公司制定服务和供应品采购控制程序,对服务和供应品的采购过程进行控制,确保所使用的服务和供应品符合规定的要求。.2服务和供应品的范围服务的范围包括:1)对公司检测工作质量有影响的计量检定/校准服务;2)对检测工作质量有影响的人员培训服务;3)环境设施的设计、施工和维修;4)检测工作中使用的测量设备的运输、安装、调试、维修、废物处理等服务。供应品的范围包括:1)仪器
39、设备、检测工具;2)消耗材料等。.3办公室应会同检测部对影响检测质量的重要供应品和支持服务的供应商进行评价,并保存这些评价的记录和获批准的合格供方名录。.4所有购买的影响检测质量的供应品和消耗材料,只有在经过检查或证实其符合相关标准、规范或要求后方可投入使用。.5检测部应保存采购物品申请、购买、验收、使用的相关记录。.6支持文件服务和供应品采购控制程序XXX-CMAP05服务客户4.5.7.1为了解客户对检测的要求和及时得到客户对检测活动的意见和建议,本公司应与客户或其代表沟通和合作,建立并运行服务客户程序。4.5.7.2当客户要求与本公司保持技术方面的良好沟通并获得建议和指导时,本公司应客户
40、的要求可以给予客户根据检测结果得出的意见和解释。4.5.7.3本公司在整个工作过程中,应与客户尤其是大宗业务的客户保持联系,并将检测过程中的任何延误和主要偏离活动通知客户。4.5.7.4本公司应积极从客户处搜集其他反馈信息,无论是正面的还是反面的反馈,这些反馈可用于改进管理体系、检测工作及对客户的服务。.5检测部对客户进行满意程度调查,征求客户意见。办公室对调查结果进行汇总,通过统计分析,制定措施改进管理体系。4.5.7.6在确保其他客户机密的前提下,允许客户到本公司监视与其工作有关的检测活动或验证所需的检测物品的准备、包装和发送,以便有利于双方理解,避免认识的不一致造成的偏差;使检测工作更能
41、满足客户的要求,对进入检测受控区的人员提出保密、安全、不干扰正常检测的相关要求。4.5.7.7支持文件服务客户程序XXX-CMAP28投诉处理.1公司制定投诉处理程序,确保认真、有效地处理来自客户和其他方面的投诉,提高检测和服务质量,不断改进工作满足客户要求。.2办公室负责管理有关投诉的来函、来电及来访接待工作。.3质量负责人负责组织对投诉涉及的部门和问题进行调查和处理,并做好跟踪记录。4.5.8.4与客户投诉相关的人员、被客户投诉的人员,应采取适当的回避措施。对投诉人的回复决定,应由与投诉所涉及的检测活动无关的人员做出,包括对该决定的审查和批准。.5如投诉涉及不符合工作时,应立即采取措施。具
42、体执行不符合控制程序及纠正措施控制程序;如调查或复验结果证实原检测结果有误,应立即更改报告。更改报告具体执行检测报告控制程序。.6调查结果形成后,办公室应在一周内将投诉复议的结果和处理意见以书面形式答复投诉方。.7对每年度的投诉处理工作,由办公室协助质量负责人作汇总、分析、报告,作为管理评审的输入。.8有关投诉涉及的调查、处理记录,包括:来函信件、来电记录、来访记录、传真件、调查与分析记录、复验记录、回函以及需要时采取的纠正措施记录等,办公室均应归档保存。.9支持文件投诉处理程序XXX-CMAP07不符合控制程序XXX-CMAP08纠正措施控制程序XXX-CMAP9检测报告控制程序XXX-CM
43、AP264.5.9.1公司制定不符合控制程序,对不符合工作的识别、评价、处置等进行控制,确保检测结果的准确性和公正性。对公司管理体系运行和检测中的不符合工作或偏离,可通过下列活动(但不限于)确认:内部审核、管理评审、外部审核、客户意见、人员的监督和考核、检测工作过程的质量控制、采购的验收、报告的审查、数据的校核等。对于发现的不符合工作,人员应根据相应的管理权限和职责,采取隔离、记录、扣发报告,暂时停止工作等措施进行及时纠正。对发生不符合工作应根据其性质和严重程度作出评价,提出处理意见,对不符合的可接受程度做出决定,并明确采取纠正/纠正措施的要求。经评定暂时无法通过纠正或纠正措施恢复正常的检测活
44、动,应决定取消相关检测工作,并及时通知客户。确定批准恢复工作的职责。经评定表明不符合工作对本公司的体系运行和程序的符合性产生怀疑或该不符合工作可能再度发生时,应制订和实施纠正措施,按纠正措施控制程序有关要求执行。4.5.支持文件不符合控制程序XXX-CMAP09纠正措施控制程序XXX-CMAP104.5.10纠正措施、预防措施和持续改进公司制定了纠正措施控制程序和预防措施和持续改进程序,通过实施纠正措施、预防措施等持续改进管理体系的运行有效性。1)当发现的不符合工作可能重复发生时,应执行纠正措施控制程序;2)纠正措施应从确定问题的根本原因开始,原因分析需要从产生问题的所有潜在原因着手。包括以下
45、方面(但不限于):客户的要求;样品;方法和程序;员工技术能力;设备及量值溯源;服务和供应品等;3)纠正措施的选择和实施:当确定需采取纠正措施时,应选择最能消除问题和防止问题再次发生的措施:应将纠正措施所要求的任何变更制订成文件并加以实施;4)纠正措施的监控:相关部门应对纠正措施的实施结果进行监控,以确保采取纠正措施的有效性。预防措施1)本公司从潜在不符合工作的原因分析、检测质量趋势分析、能力验证结果分析等环节入手,确定管理体系、检测工作潜在不符合的原因和改进的需求;2)如确认需采取预防措施时,应制订预防措施计划,实施并对其进行监控,以避免潜在不符合情况发生。具体执行预防措施和持续改进程序;改进
46、1)本公司通过实施质量方针和目标、内部审核、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审来持续改进管理体系的有效性;2)本公司定期由质量负责人组织分析所有复检数据,由技术负责人组织分析本公司内、外部比对数据,查找比对超差的原因,不断提高本公司检测结果的质量;3)本公司有计划地开展内部审核工作,在审核本公司管理体系运行的符合性、有效性的同时,寻找不符合的工作,并采取纠正措施改进本公司管理体系;4)公司总经理每年按策划的要求实施管理评审,评审本公司管理体系的符合性、适宜性和有效性。管理评审形成决议,对部分存在的问题采取整改措施,以完善本公司管理体系的资源配置、实现管理体系过程的优化,从而持续改进本公司
47、管理体系;5)本公司制定质量方针、设立质量目标,并在每年管理评审前由办公室组织考核质量目标的完成情况,在管理评审中评价质量方针、质量目标的适宜性,分析、查找不能实现质量目标的原因,采取措施,改进工作,力争通过努力实现质量目标。附加审核当对不符合工作或偏离确认本公司的运作偏离其政策和程序、评审准则,并对检测的公正性和有效性造成影响时,质量负责人应立即组织对相关活动区域进行审核。附加审核应在纠正措施实施后进行,以确定纠正措施的有效性。支持文件纠正措施控制程序XXX-CMAP09预防措施和持续改进程序XXX-CMAP10.1公司制定记录控制程序,对记录的识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理
48、进行控制。.2记录分为质量记录和技术记录:1)质量记录包括:合同评审、内部审核报告及记录、管理评审报告及记录、纠正措施和预防措施记录、投诉处理记录、采购记录等;2)技术记录包括:检测报告副本、检测原始记录、检测合同(或委托书)、比对(能力验证)记录、人员培训记录、设备管理、质量监督记录等。.3记录控制的基本要求:1)记录应清晰明了;2)记录应以便于存取的方式存放和保存在适宜的环境和设施中,以防止其损坏、变质和丢失;3)应规定记录的保存期;4)应对记录予以安全保护和保密;5)应对以电子形式存储的记录予以保护和备份,以防止未经授权的侵入和修改。具体执行数据保护程序。.4技术记录控制的要求:1)每项
49、检测记录应包含足够的信息,并采用国家法定计量单位,以便识别不确定度的影响因素,并保证该检测在尽可能接近原条件的情况下能够复现;2)记录应有检测人员和结果校核人员的标识;3)观察结果、数据和计算应在工作时予以记录,不得补记、追记、重抄;4)记录的更改应采用杠改方式,不可涂改,将正确值填写在杠改处。记录的所有改动均应有更改人的签名或等效标识。4.5.11.5记录可存于不同介质上,如纸张、电子和电磁。.6支持文件记录控制程序XXX-CMAP11数据保护程序XXX-CMAP20.1公司制定内部审核程序,每年根据预定的日程表定期对管理体系、检测工作运作进行内部审核,以验证其运行持续符合检验检测机构资质认
50、定评审准则的要求。1)办公室制定内部审核计划,计划应覆盖管理体系的全部要素和所有活动;2)质量负责人负责按照预定的日程表组织内部审核,确定内审组长;由内审组长制订内审实施计划、编制内审检查表;3)内部审核应由经过培训和具备资格的人员来执行;4)可能时,审核人员应独立于被审核的活动;5)内审组依据内审计划实施评审并做好记录。.2当审核中发现不符合工作或涉及管理体系运作的有效性问题时,应立即采取纠正措施。具体执行不符合工作控制程序和纠正措施程序。.3如调查表明,检测结果可能已受到影响时,应书面通知客户。.4内审组应对采取的纠正措施跟踪验证,确保纠正措施实施的有效性。.5内部审核后由内审组长编制内部审核报告,并输入管理评审。.6内审实施计划、审核过程质量记录、采取的纠正措施及效果验证记录由办公室予以保存。.7支持文件不符合控制程序XXX-CMAP08纠正措施程序XXX-CMAP09内部审核程序XXX-CMAP12.1公司制定管理评审程序,定期系统地对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价,以确保其符合公司的质量方针和质量目标。由总经理根据预定的日程,每年定期组织对管理体系进行评审,确定并实施必要的改进。4.5.13.3应编制管
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