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文档简介

1、XXXXXXXX顺目系统日常运行治理制度创立日期：确认日期：文控编号:UF_ NC_XXX当前版本：用友工程经理：日期：客户工程经理：日期： 文档说明目的：为标准系统工作流程、明确责任、保证信息化治理系统平安、稳定、有序运行；以及在 发生操作错误后得到及时、准确地解决,特制定本制度.适用范围：本制度适用于ERP 企业资源方案系统的治理及维护.主要包括以下子系统：OA 办公自动化系统、FM 财务治理系统、HR 人力资源治理系统、SCM供给链系统包括物流 一卡通系统文档限制修改记录：日期作者版本备注2021-11-28刘忠科V1.0此文档为初始版本文档.|2021-03-11陈淼:V1.1修改审核

2、记录:日期审核职务备注2021-03-02翟学明文档格式、标准版权声明：本方案仅供给说明中文档使用对象阅读,未经本公司许可,不得以任何形式传播或提供非授权人阅读.版权所有UFIDA ?目录1. 责任描述 51.1. 信息化建设领导小组 51.2. 集团公司信息负责人 51.3. 集团公司系统治理员 51.4. 集团公司硬件网络治理员 61.5. 本部、各公司系统应用治理员 61.6. 最终用户 72. 内部支持体系治理 82.1. 汪彳了支持 82.1.1. 问题的提交与处理 82.1.2. 日常操作问题记录单填写与汇总 82.1.3. 日常问题反应流程： 83. 系统平安治理 113.1.

3、对集团公司平安要求 113.1.1. 系统维护及软件平安治理 113.1.2. 硬件设备平安治理 123.1.3. 计算机治理制度 123.1.4. 操作标准 123.1.5. 网络治理制度 133.1.6. 计算机防病毒治理 133.2. 对所属公司平安要求 133.2.1. 对所属公司的信息化负责人要求 133.2.2. 对所属公司系统应用治理员的要求 133.2.3. 对所属公司最终用户的要求 154. 系统人员权限治理 164.1. 根底角色权限 164.2. 人员权限 164.3. 权限变动 164.3.1. 新进人员、岗位变动权限治理 164.3.2. 人员调离权限治理 184.3.3. 跨公司人员权限治理 195. 信息化系统基石册f案治理 215.1. 系统根底档案治理内容 215.1.1. 财务子系统治理员 215.1.2. 人力资源子系统治理员 215.1.3. 供给链子系统治理员 215.1.4. 系统治理员 225.2. 集团和所属公司客户化参数变更流程 235.2.1. 流程图： 235.2.2. 对应流程表单： 246. 系统日常操作治理标准 256.1. 财务系统运行治理制度及操作手册 256.2. 人力系统运行治理制度及操作手册 256.3

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