管理评审计划和报告

1、治理评审方案一、 目的：评审ISO9001: 2021质量治理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性 ,找出存在的 问题并不断改良.二、评审内容：1、 内部/外部审核情况；2、 质量方针适宜性及质量目标达成情况；3、 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；4、 产品质量状况及过程业绩；5、 预防及纠正举措实施情况及效果性；6、 以往治理评审的跟踪举措；7、 体系的变更及改良的建议等.8、 资源的充分性.9、 风险和机遇举措的有效性.10、 企业内外部环境变化影响.三、时间和地点：时间：2021年11月30日下午3时；地点：公司茶水问会议室.4、 参加人员：副总经理主持、治理者代表、各部门主管.5、

2、 以下为会议主要议程和相关讨论方向,请各部门在治理评审会议前做好准备：最高治理者：风险和机遇举措的有效性./企业内外部环境变化影响.治理者代表：体系运行的业绩和需改良之处/内审总结报告及预防纠正举措完成情况/质量方针适宜 性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况.装配课：质量目标的达成统计；审批:年 月曰制定:理评审报土口审核编号：审2021-01编写:日期:审批:日期：治理评审报告一、 评审目的：通报及总结公司 2021年ISO9001: 2021质量治理体系内审情况和 纠正预防举措实施情况,检查文件化的质量治理体系运行后的工作,评估公司 ISO9001: 2021质量治理体系持续

3、的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情 况及时进行改良.二、评审内容：1、 内部、外部审核情况；2、 上次治理评审的追踪；3、 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、 顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、 产品质量状况及过程业绩的讨论；6、 预防及纠正举措实施情况及其效果性；7、 资源的充分性.8、 风险和机遇举措的有效性.9、 企业内外部环境变化影响.10、 体系的变更及任何改良的建议等.三、时间和地点：时间：2021年12月30日15: 00-17:00时；地点：茶水间会议室.四、参加人员：副总经理主持、治理者代表、各部门主管.五、具体内容：内部审核情况.内审小组于 2021年

4、11月对公司进行了内审,内审过程发现的 各项不符合项共15项,均已采取了相应的纠正及预防举措,纠正举措已经验证, 并取得了较好的效果.本次内审,存在的主要问题如下 ：1 .文件治理制度不到位.如：工程课在发放设变图纸时,未能及时对作废文件回收.2 .装配课抽屉组2021年9月2日报表修改没有修改人签名.3 .装配课执行体组2021年11月1日在生产时,没有及时更换作业指导书,导 致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致.4 .装配课抽屉组的2021年9月份设备点检表出现9月31日点检5 .装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据.6 .研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计.7 .生产,

5、采购、治理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对举措.8 .采购课合格供给商治理目录包含美勒供给商,需重新整理9 .美勒新增为供给商,无相关治理评审信息；供给商治理评审表无调查日期,无品管、工程签字泰琛实业10 .采购课质量目标不完善11 .仓管课设备无相关保养维护方案、记录12 .仓管课退料单版本有2种,正确表单编号FM-ZC-001;领料单1500634无仓 管员、领料员签字13 .生管课文件未归档、整理14 .生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对举措15 .品管课DH501543SI标卡尺无暂停使用标示.2021年12月20-21日,南德TUV龙老师和李老师对我司进行了本年度的

6、ISO9001:2021版的换证审核,在审核中发现了 5项稍微的不符合项及局部口头改 善工程,其中稍微不符合项涉及到治理课、 品管课、管代、仓库和生产五个部门.从今年的内审和外审来看,大局部部门对 ISO9001: 2021体系较为熟悉,能 按程序进行过程限制,且在不断进步中.根本上能满足 ISO9001: 2021体系运行要 求,取得一定的成效.但同时也存在着对新版 ISO9001: 2021体系了解不够深入,对新增加的要求知其然不知其所以然；有局部部门因换人比拟频繁导致新员工对 ISO9001: 2021体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够,存在有过程限制但 质量记录不标准的,记录填

7、写不全的,记录随意涂改等的现象.这些问题都值得引 起我们高度关注,要增强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训,要改变不 良的工作习惯,要积极主动融入到体系中来,善于发现问题、分析问题、解决问题, 保证公司ISO ISO9001: 2021体系更加适宜、充分及有效.1、公司的质量方针是适应公司实际运作和开展方向,整体上是持续适宜的；各部门质量目标达成情况如下：各部门2021年质量口标达成统计帮：镇门量化考粮指标«K指标计算,说明目标他其际侑二月士月娟4月36月T月/月相目11月U月1品管课月菁诉髓an_322324333332客证回夏达癖2(m一嚏嬴的IOQW即口 mmo*1脓G1

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