公司纪检监察审计室工作总结

1、公司纪检监察审计室工作总结年月FI,纪检监察审计室成立并人员到位，在司行政党委纪委的领导下，根 据匸作职贵迅速进入角色开展工作，建立和完善规制度；对司各单位在落实制度协调配合履行职责工作质星等情况进行了栏执行力”监察；先后对XXXX扩建技术改造项目和XX扩产项目开展了效能监察；对发现和反映的违规违纪情况进行了调査和处理；协助省局审计组完成了（扩崖项目的审计工作；对司各类债权进行了追讨；负贵对司各类经济合同进行评审和管理：对司“S”管理进行II常的 监督检查；对供应部服务质量进行跟踪检查和考核；对出库材料的使用情况进行 了跟踪检查。部门成立以，通过学习得以提高，通过工作得以进步，取得了一定的成绩

2、, 现将所做工作主要内容存在的问题及年工作打算汇报如下。一主要工作一建立制加强学习部门成立后，为加强纪检监察工作，收集整 理了关于部门开展业务所需要的各类规制度，包括XX集团XXXX司XXXXX局关于 纪检监察审计方面的各项规定和制度。为了有有据地开展工作，根据工作需要，纪检监察审计室先后制定了“司 问贵制暂行规定”“纪检监察审计室谈话制度”“司合同评审暂行观定”等规制度， 使部门开展工作有了制度基础。我们除每周参加司举办的各类学习班外，还自行学习了效能监察案査处企 业内部审计管理合同管理等方面的业务知识，为尽快进入角色，正确履行职 责，较好地完成各项工作任务打下了基础。二执行力监督监察根据部

3、门职责，我室根据司各类会议精神及多种反馈渠 道，对司各部门工作进行了执行力监察，其中总经理办室，技术部，XX厂，供 应部，都下达了执行力监察建议书。其中供应部一起下通报，并对责任人进行了经济处罚。经过不间断的执行力监察，各部门执行力情况明显好转。三扩建项目效能监察工作接手纪检监察工作后，恰逢司XXXX扩建项目正 在进行，根据效能监察工作的要求和实施步骤，首先成立了司效能监察工作领导 小组，编制了年司效能监察工作实施方案，对该项目进行了立项，填报的效 能监察立项审批表经过了审批程序，向扩建领导小组发送了效能监察通知书, 项目完成后，经过认真严谦的统计计算，填报了效能监察结项核定表，写出 了对该项

4、目的效能监察报告。后乂根据集团司要求，填报了效能监察优秀项目申报表评分表评市表等， 并出具了各类效能监察工作材料，该项目被集团司评为年度效能监察项目三等奖。XX扩建项目开始后，经纪委讨论，对该项目进行效能监察，我室填报了效 能监察立项审批表，编制了XX扩建项目效能监察实施方案，向XX扩建项目 办室下达了效能监察通知书，目前该项目正在实施当中。通过开展效能监察，既加强了对项目实施的监督，防范了违规违纪事的发 生，乂促进了工作人员的执行力，协助项目管理人员提高了工作质最，不但能够 及时发现工作中存在的问题，还能系统地分析总结项目管理工作中的经验和不 足。四査处违规违纪事根据多种渠道，对群众和基层反

5、映的一些问题及时进行 了査处。比如车间反映的部分阀门质最存在问题，经过调查验证后，对三家阀门供 应商所供阀门进行了退货处理，并根据严重程度取消了两家供应商的供货资格； 比如供应部门采购不合格编织袋并违规付款，给司造成一定的损失,经过査证后, 妥善处理了遗留的问题，并对责任人进行了处理；比如XX煤供应商对我司供煤 过程中，在地磅上安装了增重器，采取诈骗手段骗取司钱财，我室进行了调查和 处理，为司挽回了经济损失。五审计工作由于我们在帀计业务上的生疏，还为独立开展过中计工作，十月份，我室协助】C局审计监察室完成了司XXXX扩建技术改造项目市计工作,通过参与到具体的审计工作中，对审计工作的程斥和方法有

6、了一定的了解和认 识。今后还要继续加强对审计工作的学习和参与，以便能够独立对内解开展审 计工作。六债权清偿工作我室接手司债权清欠工作以，制定了工作计划，分别对司 在职人员以及己辞职的原司员工债权和外部债权进行了梳理追讨，债权清偿工作 及情况详见纪检监察审计室年清欠工作汇报。七严把合同评审关根据部门职责，结合企业实际，我室编制了司合同评 审暂行规定，并按照制度对司各部门签订合同进行了指导，对所有签订的经济 合同进行了评审，对年以司签订的所有对外经济合同进行了整理暂存和归档。另外，要求供应部门将所有对外合同放在司局域网上供领导查询和棠握。八抓好S管理工作在“S”管理工作已经取得成效的基础上，我们将

7、“S”管理 中的”素养”要素作为重点，着力抓好这项工作。汁先，我们经过研尢讨论，改变了以往周木统一检査的方式，而是每天集 中精力检査一个单位，避免检査流于形式和检査范围大而造成疏漏。为此，我们向司各单位下发了“S”检查通知，明确规定各单位被检查的具 体时间和其它时间内检査出问题的处理方式。其次，每次检査中，我们将发现的问题做好详细的记录：另外，将在检查 中发现的问题当面与被检査单位领导进行沟通，并让被检查单位领导签字确认； 最后，定期将检查情况和处理结果进行通报。我们想通过这种严格的管理方式，有力地促进司“S”管理工作步入一个新 的台阶。九对供应部服务质最进行考孩根据司安排，我室负责对供应部服

8、务质最进 行监督检査和考核工作。为了做好这项工作，我室经常深入车间了解情况，裳握第一手资料，对了 解和掌握的情况进行认真调査，经査属实的，要求供应部门进行整改，对产生误 解或歧异的问题，向信息部门进行反馈，并做好月底的考评工作。经过儿个月的监替考核，供应部对基层的服务意识不断加强，服务质最明 显提高，车间满意度不断上升，双方理解和支持度明显提高。十对出库材料的使用情况进行跟踪检查根据司安排，我室负责对出库材料 的使用情况进行追踪落实。每周星期一将出库材料进行登记后到使用单位现场察看，通过追查材料的 使用情况，能够杜绝多领冒领现象。十一做好与上级部门的沟通和汇报工作由于工作关系，我们经常与省国防

9、 科工办纪工委和XXXX周政工办联系，接受其工作安排并向其汇报业务范围内的 各项工作开展情况。先后向两个主管上级部门汇报了我司“惩防体系建设”情况“效能监察”工作 情况“治理商业贿赂”专项工作情况党风廉政建设情况等。二存在的问题一业务知识不硬纪检监察审计所涉及的知识范【韦1很广，要想 真正将工作做好，做出成绩，没有过硬的专业基础知识是不行的。在具体工作中，无论是效能监察还是审计工作，我们时常感到吃力，原因 是缺乏相关的专业知识。二缺乏工作经验由于纪检监察帀计工作，涉及许多专业基础知识，更需要 一定的工作经验，由于我们初涉此行，缺乏这方而的工作经验，难免影响工作效 率和工作质量。三清欠工作进展缓

10、慢通过实地催讨，虽有一定的效果，但由于债务人住地 分散，清欠费用较高。白十月份清欠人员调出后，只是通过电话追讨，但没有效果，债务人要么 拒接电话，要么答应还款但就是不见行动。三明年工作要点我们将严格按照各项规制度，认真履行部门工作职责，严 肃行使手中的权力，本着对司负责对他人负责对白己负责的态度，重点做好以下 工作。一加强学习总结经验为更好地开展工作，使纪检监察市计工作发挥应有的 监督保障作用，首先要加强白身学习，除向书本学习之外，还要向上级对口部门 有经验的纪检监察审计人员学习。其次通过各种途径加强联系和交流，与XX集团内部其他单位的纪检监察 审计部门取得联系，除进行正常的工作交流外，在工作

11、的方式方法等经验上要得 到他们的支持和帮助，以此在学习屮积累经验，在工作中得到提高。二认真履行职责提高工作质最一是做实纪委办室的脚色，全面完成纪委各 项工作任务和目标。二是继续开展效能监察工作做好已经立项的糊精扩产项目效能监察，参与 基建工程和安装工程的验收工作：监督检查工程决算工作；监督检查合同的执行 情况。完成效能监察报告通过调研选择一个大家都关心的项目，开展效能监察三 是抓好执行力监察工作监督监察齐部门及人员落实规制度和履行职责情况；对执 行力薄弱的部门和人员进行劝诫或提出处理意见。四是继续做好合同的评中和管理归档工作五是落实债权清欠工作对己经 举握和取得债权凭证的通过电话催讨，必要时，配合法院人员实地清欠。对有债权凭证但债务人下落不明的，要枳极地通过多种方式打听了解，尽 可能地实现清收。六是做好部门职贵范围内的其他工作。继续对供应部门服务质量进行监