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文档简介

1、其中：填开防伪税控电 脑版发票份数其中：领用防伪税控电脑版 发票份数开具红字专用发票份数作废专用发票份数丢失专用发票份数()年度增值税纳税申报数据(按各月申报表数字填写)所属 月份行 次应税销售 额应纳税额所 属 月 份行 次应税销售额应纳税额1月18月82月29月93月310月104月411月115月512月126月6137月7合 计14年纳税申报情况 (次)按期 ()过期 ()未申报 ()处罚() 元声明：我确认上述年审资料的填报情况是真实的、可靠的、完整的。法人代表签字：填表人签字：(企业公章)(:阵度企业增值税纳税情况表填报数字所属期年1月1日至12月31日单位：元项目行 次金项目行

2、次金本年度增值税应税销f人1磔本年度实际交纳增f人15磔其 中17% 率2其 中稽杳，4查补税1613%a 率3本年度实际清理 欠税入库额174%或6%征收率4按4%或6%征收 率计算的税额1 18=4 X 4%18直接免征增值税销售5年初欠(超)缴税19出口网实行“存T十毛；目”斤当徉6年末欠耀 额D缴税20见、：M、EH 占销项税额合计7年末雷加(21 = 1漱额 2-13)21本年度抵扣税额合计(8=9-10)8补 充 资 料销售成本22销售利润23其 中本年度进项税额9减：本年度进项10全年实际采购成 本24税额转出 上年末留抵税额11年初存货余额25本年度应抵扣税额合 计12年末存货

3、余额26(12=8+11)本年度实际抵扣税额13年平均税负(27=14 + 1)27本年度叵纳增值税额 (14=7-13)141.第13栏“本年度实苏抵扣机额"是指本年度增值机纳机申报表 的各月合计数；2 .第19栏“年初欠(超)缴税额”是指在税款所属当期应 入库而未入库、并在主管税务机关登记备案的欠缴税款；3 .第20栏与第19栏填报口径相同；4 .第23栏“销售利润”工业企业是指产品销售利润，商业企 业是指商品毛利；5 .第24栏“全年实际采购成本”是指购入应税货物的实际采 购成本；6 .第25栏”年初存货余额”工业企业是指产成品和在产品剔除生产费用后的材料与库存的原材料、备品备

4、件、低值(许度企业工业、商业收入划分情况统计表单位：元应税货 物及 劳务销 售额 合计货物生产及加工、修项目理修配 劳务货物批发、零售应税该项占全部应税该项占全部销售应税销售额销售应税销售额时间:额的比例额的比例1=2+423=2 + 1 X 100%45=4 + 1 X 100%1月1日至12 月 31日(_)年度增值税进项发票及其他凭证抵扣情况项目名称份数 （份）金额 （元）税额 （元）进 项 发 票 或 凭 证防伪税控电脑版增值税 专用发票海关完税凭证农产品收购凭证及普通 发票废旧物资发票运费发票6%征收率4%征收率合 计主管税务机关年审审批情况表初审单位初审单 位核 查 人签注意见初审单 位负 责 人签注意见核查人签字：负责人签字：初审单位公

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