ISO认证所需资料9001

1、ISO注册登记证所需资料检查表1、体系文件质量手册（含质量方针） -/程序文件乍业指导书（整验标准操作保养规程口 QC工程表质量目标分解生产指 导岗位职责仪器校验其他）产品技术资料（口 BOM物料清单图纸乍业指导书工艺流程图非拉表口 测试图示）外来文件（安规资料/行业标准 ISO900标准+量法质量法劳 动法客户资料）2、文件控制记录受控文件清单（ 一级文件 二级文件 三级文件 外来文件（需评审） 文件发放 / 回收记录文件修改记录（若有改版文件）3、质量记录清单质量记录清单空白表格4、质量目标统计质量目标分解部门质量目标质量目标统计记录质量目标和方针培训记录 5、管理评审资料评审计划评审输入

2、（工作报告统计资料内审资料客诉/满意度资料纠正/预防 资料口质量目标达成报告其他）评审总结报告6、人力资源管理记录岗位素质要求年度培训计划签到表或证书等其他培训记录（必须有效果评估）个人训练履历表专业人员评鉴表（0内审员仪校员电工仪校合格证高压炉其他）E上岗 证7、设备管理记录设备管理清单（对应实际设备编号）设备日常 /定期保养及维修记录8、订单评审记录评审记录修改记录9、设计 /开发记录（体系无此职能，则此项不需要）设计/开发（立项任务书设计开发计划表）设计/开发输入文件及评审记录（应明确输入要求，包括： 产品标准或规 范、 可信性要求相关的法律法规要求国家及行业标准）设计/开发输出资料（包

3、括：口 图纸羊品可靠性特性指标材料清单验收标准）设计/开发输出评审记录设计/开发验证记录设计/开发确认记录设计/开发更改的控制统统的设计/开发最终技术资料（包括 产品特性规范口图纸流程图乍业 指导书 材料合格供应商名单（应与采购记录所反映的供应商一致）供应商选择评价表（必要时应包括： 供应商送样确认记录）供应商现场评估记录表供应商定期考核 /评分记录供应商改善要求记录（若有巨大异常，则必需）11、采购记录采购需求记录采购订单（若有则包括 采购更改记录）符合性声明（每批次 /每张送货单）12、生产记录生产计划及控制记录（若计划纯正，可免除）生产日报记录13、分外过程控制记录分外过程识别（注塑吹塑

4、超声吸塑高周波 闆电喷油调油口风批扭 力色粉及水口料配比电烙铁温度锡炉温度口 SM贴占片口 佥验人员一览表（不少于全厂人数的 5%）掊训记录上岗证分外过程工艺参数控制记录（若有分外过程则必需，且与相关工艺文件规定要一致） 分外过程设备定期保养及维修记录14、仓库管理记录进/出仓单（包括：口成品半成品材料客户提供物料）帐目（必须与实物一致）出货记录15、计量设备管理记录计量设备清单计量设备校验计划校验记录（ 内部或 外部）16、客户服务记录客诉记录 X）调查记录 X）汇总分析记录 X）调查计划（若客户较多，可采用）17、内部审核记录内审计划（ 年度计划 细则计划）审核记录不合格报告（需要时可包括

5、： 不合格项追踪控制表）内部审核总结报告18、主要关键，原材料检验 /测试记录原材料化验报告产品型试测试报告一致性产品监查评估记录关键材料附合性声明19、主要关键，原材料（油漆，色粉，胶料，电子料）追溯性记录及现场 作业要求佥验状态标识（需增加合同号比号佥测报告编号送货单编号）进料 检验记录（需增加合同号比号佥测报告编号送货单编号）相关生产记录（需增加合同号比号佥测报告编号）其它记录19、产品一致性记录产品标记档案工程变更 xx产品一致性监督评估记录产品测试报告20、外部产品测试报告有效期为一年 CNA认可测试机构 ASTM/EN7检测报告，ROHS检测报告核对送货单型号与测试报告的型号是否一

6、致21、佥验 /测试记录查证材料清单首件产品鉴定记录进料检验记录（需要时还包括： 测试记录）过程检验记录（需要时还包括： 测试记录）最终检验记录（需要时还包括： 测试记录）产品测试记录（ 测试图示）22、不合格品控制记录最终过程进料客户信息（投诉/退货等）从头检验记录 不合格品分析记录23、统计分析资料最终品质状况统计与分析（必要时包括： 纠正/预防报告）过程品质状况统计与分析（必要时包括： 纠正/预防报告）供应商交货情况统计与分析（必要时包括： 纠正/预防报告）客户信息（投诉 /退货等）统计与分析（必要时包括： 纠正/预防报告）24、纠正预防资料最终/过程/进料品质异常客诉/退货其他： 现场、物料的产品标示及检验状态标示；全厂人员质量方针 /目标的了解管理人员及检验员对产品安全标准的了解佥验人员对检验标准的了解（包括 AQL抽样，检验方式，签办，检验标 准。） 测试员对玩具安全标准及实际测试操作（如拉力，扭力，跌落等测 试）。所需程序文件程序文件文件控制程序质量记录控制程序管理审查程序管理责任程序生产设备管理程序检测及量测仪器管理程序产品防护管理程序工作环境管理程序利器管理程序检测及量测仪器监控程序人力资源管理程序 x财产管理程序 xX勾通及投诉处理程序制