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文档简介

1、、总则1. 制定目的1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评 估,选择及管制,确保其产品及服务符合本公司品 质要求2. 适用范围2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商3. 权责单位:3.1 稽核部门负责本办法制定、 修改、废止之起草工作3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。4. 管理单位4.1 稽核部门为本办法之管理单位、内容5. 供应商分类 根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产 品品质的影响,分为以下三类:(1) A 类:重要物料、原材料、零配件、包装材料与成 品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维 修商;(2) B类:除A类外一般物品、服务

2、(含运输)等供应 商;(3) C 类:所有供货地点在大陆以外的供应商。6管理组织6.1 供应商认可小组负责6.1.1 评估、选择合格供应商;6.1.2 定期对供应商进行复核、评审。6.2 资材采购6.2.1 建立、更新合格供应商名录;6.2.2 建立、更新供应商持续表现记录;6.2.3 必要时要求供应商进行质量改善。6.3 仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”7.作业流程图供应商调查评鉴 供应商调查评鉴表评估| NO不采用 供应商认可小组评估审核不米用总经理核准备案、建档 | 列入合格供应商名录供应商持续监察考核仓库负责:“供应商表现考核评分表”资材科负责:“供应商半年度考核表”供应商认可

3、小组依供应商日常表现定期/不定期复核、评估保持合格供应商资格7.1原则7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对 供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。只 有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其 发生采购行为。7.1.2若生产急需,可以经副总经理或其授权人同意 后,对样品或相关资料已被认可的供应商进行采 购,供应商认可在合适时补做。7.2供应商认可小组7.2.1供应商认可小组由下述成员组成副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主 管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主管7.2.2供应商认可小组运作 日常运作由生管部主管负责A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认 可;

4、B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审;C. 视供应商的表现,随时针对性进行复核、 评审。 认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方 式可以是:A. 召集小组成员开会讨论;B. 以文件、资料传递,由成员根据资料进7.3供应商评估、认可程序7.3.1 新供应商评估 由资材科负责收集新供应商资料:A. 资料收集方式可以是查询、实地考察、第三 者资料、商业登记或委托验证等;B. 以供应商调查评鉴表作为供应商评估、认可 审核的基本资料。C. 生产性物料及其外发供应商必须会同品管 科、开发工程科调查。D. A 类厂商必须作成书面 供应商调查评鉴表 ; B 类厂商需要时可作成 供应商调查评鉴表 ;

5、C 类厂商原则上不作供应商调查评鉴表 。 其他部门可向资材科提供供应商信息。7.3.2 供应商认可小组依收集的资料及 “供应商调 查评鉴表”等对供应商进行评估、审核。原则上 以过半数评估意见为最终结论, 但总经理具有最 终否决及批准权。 通过由资材科采购部门负责将供应商列入 “合格供应商名录”,并建档及发放仓库等相 关部门; 不通过供应商除非已作出相应改善并再次 评估、审核,否则不被采用; 待决定一一资料不足,证据有疑问,改善观察 中,认可小组意见争执无法形成结论等,必要 时,待决定可由副总经理作最终裁决。7.3.3 供应商价格竞争力、付款条件、方式等由副总 经理亲自评估、审核。7.4 供应商

6、持续表现监察(考核) :7.4.1由仓库及品管科具体负责供应商日常持续表 现、考核评分,并体现于供应商表现考核评分 表上,每月或每季定期向供应商认可小组运作 牵头人呈报。必要时,品管科发出“异常报告”, 由采购部门向供应商作出质量改善要求并追踪 结果。7.4.2供应商表现考核评分1. 每月份或每季度(视供应商交货频次而区别)对 供应商的交货期表现及交货品质等各项表现进 行统计、考核评分并做综合考核评分。具体方 法如下: 交货期表现考核评分A.方式交期情况扣分标准总分数(月或交期延迟1天以内每延迟半天扣1分100交期延迟2天以内每延迟天扣2分交期延迟天(不含2每延迟天扣3分B.计算:交货期表现分

7、数=100评估期间累计 扣分 交货品质表现考核评分交货品质表现分数=(评估期间一次检验合格率X 200) 100 综合表现考核评分综合表现分数=交货期表现分数X 40%交货品 质表现分数X 60%2. 半年度考核表: 对A类厂商每半年进行一次考核评定,依考核情况作成合格供应商半年度考核表; 对B类厂商必要时也可作合格供应商半年度 考核表; 对C类供应商原则上不作合格供应商半年度 考核表。7.4.3供应商表现考核评审供应商认可小组依据呈报“供应商表现考核评 分表”进行供应商日常评审及合格供应商半 年度考核表进行每半年一次的复核、评审。供应商认可小组依据供应商综合表现分数,可 按下表决定供应商的级

8、别及采取相应措施。综合分 数评价级别措施>95优秀A列入核心供应商,提咼订单量, 可免检85 95优良A付款优先,价格优惠75 84良好B督导改善,限量采购,必要时 更换60 74及格C督导改善,缩小采购量或在改 善前仅紧急采购时采用,须择 后备供应商。<60差D取消供应商资格,选择新的供 应商。考核评审结果A. 对定为A+.A.B.C级的供应商继续采用,保留 合格供应商资格;B. 对B.C级供应商,采购主管及品管科主管共 同负责对其提出改善要求,并督导及追踪、查 核;C. 对D级供应商,取消合格供应商资格,由采购 主管负责将其从“合格供应商名单”中删除;D. 对多次要求改善而没回

9、复、没行动的供应商,供应商认可小组可考虑取消其合格供应商资 格。8应用表单8.1 供应商调查评鉴表 / 供应商评分表8.2 供应商表现考核评分表8.3 合格供应商名录8.4 合格供应商半年度考核供应商调查评鉴表编号: 日期: 调查者:供应商名称法人代 表供应商地 址联系人注册资本电话/传 直/、企业性质税率主要产品主要产品:1.品名月产 能主要工-艺2.品名月产 能主要工-艺3.品名月产 能主要工-艺供应商提供 表(签章):?资料供应商代1.公司简介有 无3.品管组织架构 图有 无2.公司组织架 构图有 无4.出货检验报告有 无最高管理者经营、品吕质理念:企业管理层人员素质:(人才/资历/能力

10、/生产管理/仓储料帐管理等)供应商调查评鉴表编号: 日期: 调查评鉴者:设备能力:(主要设备/状况等)品管制度:(制程品管制度/不良品发现与改善制度等)检测、手段:(原材料、半成品、成品检测设备、仪器及方法等)审 核意见资材科:日期:品管科:日期:PMC:日期:开发工程科:日期:生产部:日期:一副总经理:日期:生产部:日期:一结论合格供应商口不合格供应商总经理/日期:供应商评分表评定项目权数厂商名:厂商名:厂商名:可能率(0 1)得分可能率(0 1)得分可能率(0 1)得分1价格2.服务响 应3.品质4.交期5.自动化 /适应性6.公关7.产品寿 命合计名次评分人建议:部门主管/日期:评分人/

11、日期:供应商表现考核评分表部门: 编号: 共_页第页供应商:供应商编号:品名:序 号供应商交货期表现供应商交货质量表现计划交货 日期实际交货 日期扣 分1合格接收让步接收 拒收批退2合格接收让步接收 拒收批退3合格接收让步接收 拒收批退4合格接收让步接收 拒收批退5合格接收让步接收 拒收批退6合格接收让步接收 拒收批退7合格接收让步接收 拒收批退8合格接收让步接收 拒收批退9合格接收让步接收 拒收批退10合格接收让步接收 拒收批退11合格接收让步接收 拒收批退12合格接收让步接收批退拒收13合格接收让步接收批退拒收14合格接收让步接收批退拒收15合格接收让步接收批退拒收合 计累计扣分:分累计合格接收批次一次检验合格率 =X 100%合计交货批次交货期表现分数=100 累计扣分=100 -=(分)交货质量表现分数 =(一次检验合格率X 200) 100 =综合表现分数=交货期表现分数X 40%交货质量表现分数X 60% =审核/日期: 制表/日期:合格供应商名录部门 编号:

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