第二方审核准备明细

1、第二方审核（客户审核）前得准备工作第二方审核（客户审核）得目得就是什么？目得主要就是选择合适得合作伙伴；证实合作方持续满足规定要求，即合 作方具有生产某种产品得能力。当客户审核开始得时候，被审核企业要考 虑得就就是如何能够从客户得要求上查找到自己得不足，进而依据标准 得要求，在客户得帮助下，以较少得精力、时间与资源投入，实现有效 得质 量管理，建立适宜持久得质量管理体系。作为第二方审核方最主要得任务就是对供应商生产过程进行重点审核，就就是说要针对不 同得 产品类型，有目得地针对不同生产企业得产品保证能力、工艺过程、人员素质、产品检测等重点 环肖进行审核，审核得方式以填写表格与现场审核相结合得方

2、式进行，必要时还将追加某个工艺 环节得评审。这样做得目得就是保证她们所需得每一个零部件、每一种原辅料 都能够优于现有 得设计，保证供应商提供得就是优良产品。第二方审核有哪些内容？根据客户方得特殊要求与所参照得体系标准不同，所制定得审核内容也不尽相同。通常意义 上，第二方审核应包含以下内容：供应商得管理体系得策划与实施程度，如质量、环境、安全健康、综合管理 等；供应商得生产线工序能力，包括关键工艺参数,设备、工装能力就是否达 至）要求;从采购、物流.生产计划、生产实施,检验、包装仓储到出货得全过程或部份过程 审核；供应商执行客户方工程技术与管理要求得能力与满足程度；法律规得符合性。第二方审核得流

3、程有哪些？准备阶段：第二方审核除了要有根据客户方特殊要求与产品特点制定得审核标准以外，还 必须按照一套明确得评估思路、评估方法与汇报方式来开展供应商第二方审 核，因此文件准备、人员安排、审核方案与审核时间得确认都就是准备阶段必 须完成得仟冬评审加段：公司笫二方审核小组根据双方确定得评审方案对供应商实施现场审核，审核人 员（或会同客户方技术人员）根据标准与客户特定要求对供应商体系与流程展 开全方位评估,最终得出评估报告。总结改进阶段：现场审核完毕后，公司向客户方提供评审总结报告，客户方可根据评审报告与 公司发展规划要求供应商提交整改讣划与时间表,后者需制定改进解决方案并 按讣划推进完成，客户方按

4、期检查改进情况。应用阶段：根据供应商实际改进状况得检查，客户方可制定调整、筛选供应商等相关决 定，公司将密切协助客户方与供应商为供应链得持续提高出谋划策。第二方审核需要准备得资料：1就是否有质量体系策划与实施，就是否有第三方认证（证行）2就是否有品质要求得流程（不合格品流程）3关键工序就是否有特别标识（流程标识）4就是否有自我认证品质记录流程（记录控制流程）5工厂就是否有记录内部外部接收得不良率（外部信息流程）6工厂就是否有内部测试，如果没有就是否乂使用外部认可得测试中心（监视与 测量控制流程）7管理者代表任命书及程序（管代,客代任命书）8文件更改收发记录（文件控制流程）9客户投诉处理记录（客

5、户抱怨流程）10质量手册、方针、H标、程序文件、作业指导书、质量标准、QC作业流程以及其她相关质管控文件（手册）11生产现场作业指导书12不良品退货、让步接收记录（不合格品流程）13内审、管理评审报告及纠正预防措施记录（管审、内审流程）14来料检验所有来料就是否检验（检验与实验控制流程）15有合格供应商名录（供应商控制流程）1 6供应商就是否有提供原辅材料分析货合格认证（供应商控制流程）17就是否有系统退回不合格得物料或销毁（文件控制流程）18检查抽样得数量及次数要求，抽样方式？（进货检验流程）1 9就是否有要求要将不良物料与合格品区分（不合格品流程）20生产管控所有得工作岗位就是否有明显标识

6、,JL作操作规程2 1操作人员就是否有自检，每道岗位放置不良品筐（或标识）22首件确认记录23就是否有预防性机械防错（过程防错方法）24关键工序就是否有监控（关键设备清单）25 I 作环境就是否整齐干净有足够得灯光（TPMS气门嘴适用）26产品标号及追溯就是否有清楚标识所有物料（半成品）2 7生产过程中得产品有标示到哪个阶段如生产中、检验中、测试中仃PMS气 门嘴适用）28每个产品就是否有标识日期或生产批号（TPMS气门嘴适用）29有产品得可追溯文件，可以查到所有原物料得信息（产品追溯控制流程）30生产过程得检验及测试生产过程中得每个步骤及阶段就是否都有安排检验（T PMS气门嘴适用）31就是

7、否有任何程序可决定样品尺寸（制程设计与开发流程）3 2不合格得产品就是否有了清楚标识如用色标放置到有标识得区域33不合格得产品存放区域与合格品要有明确得区隔3 4就是否有检验返修品得程序（重工、返修作业指导书）3 5检验就是否都有针对重点（TPMS气门嘴适用）36最终得检验及测试有检查产品尺寸得程序37最终检验或测试就是否涵盖产品得各个层面以确保无瑕疵（制程设计与开发 流程FMEA文件）38对于不合格得产品就是否有程序决定如何处理39有任何不良品范例展示给员工做参考吗（首件比对法）40就是否有隔离区放置不合格或损坏得产品41有检验或测试得设备可供最后检测使用42就是否有内/外部产品检测报告（出

8、货检验作业指导书）4 3就是否有关键/至点物料自测报告及重金属含量检测报告（监视与测量控制 流程）4 4检验测量及测试设备有周期得检测仪器做校准？校准贴标贴在仪器上吗？ （监视与测量控制流程）45记录所有得设备跟校准到期日（监视与测量控制流程）46有任何设备没有记录或校准日期？（监视与测量控制流程）47有任何程序可找出没校准得仪器用来生产或测试（监视与测量控制流程）48持续改进内部不良就是内部评估还就是外部，如果就是外部就是谁来做（监 视与测量控制流程）4 9就是否有采取记录改进措施得程序？改进程序计划有跟客户讨论？5 。日常品质状况分析及统加品质异常分析报告及纠正预防措施记录（统计作 业指导

9、）5 1就是否有快速得内部外部客户问题得快速解决方案（现在及未来生产） （客户反馈流程）52产品储存包装出货产品得包装就是否有经过测试以确保足够得保护（纸箱进 货检验指导书）53产品就是否装柜时无损坏（或一点点）而且正确朝上堆叠确保出货安全54培训所有员工就是否都有培训知识55就是否有组织得培训计划5 6特定技术岗位操作证（电工证、安全管理员证、质量相关人员上岗证）57有现在得培训记录58锐利工具工厂就是否有档案记录控管锐利得工具59有分配人员保管这些锐利得工具吗？60有档案记录遗失工具得原因61包装尺寸足够确保没有锐利得工具包在成品内6 2设备管理起重设备登记准用证、验收、年检合格证63锅炉

10、压力容器使用登记证、年检合格证64发电机房维护及运转测试报告65生产设备清单及特殊设备得安装、检修及维护记录以及设备使用说明书66供应商管理供应商评估及选择就是否有程序67就是否有合格供应商名录6 8对供应商审核有何手段69如何对供应商进行日常业绩评价70就是否对供应商资料进行管理71生产现场管理车间生产日报及异常处理、仓库收发记录72就是否配备急救箱配备及进行开放式管理73现场灭火器就是否落实到个人、开放式管理、并定期点检7 4配电柜就是否落实管理负责人75员工饮用水区域就是否有明显标识并且干净清洁7 6员工作业区域就是否定置定位标识，并且现场干净整洁77车间流转物料就是否有标识78现场操作规程就是否配备齐全79不良品就是占有展不台80员工培训资料就是否齐全81合同评审或产前会议记录,工程更改程序8 2设计开发管理设计开发控制程序83设计计划任务书及审核记录9 4设计验证记录85设计产品检测报告8 6设计输出（技术文件、物料单、包装形式