卖场招商运营流程(共13页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上xx卖场招商运营流程第一章 xx卖场组织架构 一、组织架构（见下示意图）二、岗位职责（一）行政总监1、统筹xx卖场的日常行政工作。2、负责办公人员日常考勤制度和薪酬体系的建立和执行。3、负责项目人员招聘和录用，日常工作的管理。4、负责办公区设备设施，办公用品入库管理，出入库管理和维护。5、负责部分办公用品的采购和发放登记。6、负责保安和保洁人员的工作分配和考核。7、负责组织公司人员的培训。8、负责会议策划和会议记录。9、负责公司人事部及客户内部职员档案分内和存档。10、负责公司大型应酬酒会的组织策划。11、配合其他部门完成相关工作。12、完成上级领导交付的其他工作。1

2、3、组织建立xx卖场慈善基金会。（二）营销总监1、负责项目在机场车站旅行社的市场扩展和建立。2、负责合作单位的合作事项洽谈，并及时反映给总经理。3、负责市场大客户的定期维护和机关单位的市场开拓。4、负责导购工作的安排和培训。5、负责营业员的培训（包括礼仪，销售技巧，日常行为规范）6、负责电子商务的所有事项（商务平台的管理，进货管理，现金回收，客户监督和控制）7、有计划，有目的，完成公司下达的销售任务。8、分阶段及时上报营销计划并提出执行方案。9、完成市场事实状况和相关数据的分析提出建设性的意见。10、配合策划部门大型活动。11、负责市场销售产品价格和渠道。12、定期上报客户开拓情况和销售额数据

3、。13、配合其他部门相关工作。14、完成总经理交代的其他的工作。15、组织建立质量和服务管理体制。（三）策划部1、负责项目的创艺广告和形象设计。2、负责项目所有的渠道和宣传资料的设计和包装的制作。3、负责项目大型的活动策划和现场执行。4、负责建立合作推广单位的洽谈和工作推广。5、定期对营销部提供的数据做出分析，并制定现阶段的推广和计划。6、为上级提供有参考性的重要方案。（四）经营配送部1、楼层主管负责各楼层营业员的考勤考核。2、楼层主管负责楼层现场铺货情况，库存盘点情况。3、负责现场投诉、顾客意见反馈等应急处理。4、负责现场各项事项的反馈汇报。5、负责统计卖场销售量，并以报表形式汇报上级。6、

4、负责货源的配送和供货单位的联系。7、负责电子商务板块产品寄送。8、负责卖场货物配送的进入库登记，并及时汇报上级。（五）财务结算中心1、每日检查后台电脑系统数据平衡关系及合理性。 2、每日检查后台电脑系统数据和财务凭证的平衡关系。3、每月按指定日期打印结算单。 4、每月按指定日期前银行勾对员出具银行调节表，并按季交开户银行确认，以确保银行帐的准确性。 5、审核电脑显示的销售额。6、检查代销、专柜各厂家代垫款及各扣款，仔细核对各项扣款是否齐全。 7、检查扣款总额和输入电脑总额是否相符，计算出实际支付给厂商的货款，待核对后，向主管汇报申请打印厂商结算单。 8、结算单打印完毕后，在厂商结算单上加盖“复

5、印件无效，凭原单结算”的印章。 9、未经财务部经理批准,任何人不得重复打印厂商结算单。 10、收到供应商返回的原件结算单据和发票后，开具扣款收据并按月顺序结帐，不跨结算期。 11、根据出纳转来已结算的单据和付款凭据，输入已付款金额。 12、做好结算台帐，保管结算资料按时做出相关分析报表。 13、负责对外结帐查询工作。 14、按照会计制度及公司制度的规定保管库存现金、有价证券、空白支票。. 15、每月按指定日期发放供应商结算并按时将供应商结算付款单据交给供应商。 16、每日登记现金日记帐并与总帐相对。 17、月底摊销当月工资、福利费、房屋使用费、物业管理费等以及公司规定的其它固定费用。 18、每

6、月要保证各会计科目的分户帐和总帐一致。 19、及时清理有关帐务，督促经办人员及时报销和收款。 20、定期与供应商核对帐簿，并归档管理。 第二章 二层运营方案品牌形象店一、招商须知（一）具备条件1、具有成熟的品牌或商标（logo具有或TM标志），并在一定区域市场范围内具有一定的知名度。2、具有成熟的产品包装系列和价格服务体系。3、具有完善的进货渠道，保证供货的能力和产品系列的完整性。4、具有完善和健全的产品销售渠道和成熟的市场推广运作机制。5、具有良好的资金实力和商业信誉。（二）入场费用1、履约保证金：1000元/，根据含公摊的铺位面积测算。（详见xx卖场履约保证金合同）2、装修保证金：500元

7、/，根据含公摊的铺位面积测算。（详见xx卖场装修保证金合同）3、水电费根据铺位所产生的实际费用和公摊电费按月/季度缴纳。（详见xx卖场物业管理合同）注：电费1元/度，水费1.2元/吨。4、管理费用：物管费按8元/月/的标准收取。其中包含安保管理费、清洁卫生费、设备维护费等费用。 （三）入场须办理的手续和合同1、xx卖场履约保证金合同，见附件一；2、xx卖场装修保证金合同，见附件二；3、xx卖场物业管理合同，见附件三；4、xx卖场消防安全责任书，见附件四；5、xx卖场诚信经营责任书，见附件五。6、xx卖场品牌合作建设与使用协议，见附件六；7、xx卖场商户管理手册，见附件七。（四）商户所提交的材料

8、1、公司简介、工商和税务登记证（复印件）；2、法人代表的有效证件（复印件）；3、商标注册相关证件（复印件）；4、经营所有产品目录、包装规范标准、产品源产地及价格体系；5、成品包装的质量检测报告和相关认证标识（复印件）。二、运营方案（一）营业员1、各户商家人员配备数量标准不低于25/人。2、入场前，各商户须提前一周将营业人员的详细个人资料、身份证复印件、两张一寸照片、押金1000元/人交给xx卖场运营中心。3、营业前一周，商场将对所有营业员进行关于接待礼仪、沟通技巧、销售技巧等方面的培训。培训考核合格后方可入职上岗。4、店长培训：供货流程和制度、退/换货制度、收银流程和制度、对账结算流程、电子商

9、务操作流程、商品陈列规范、开闭店流程、变价流程、商户退场清场流程、营业员考勤制度、卫生和服务管理、发票开具及投诉处理流程。5、各店面营业员接受商场含考勤休假、日常行为规范、标准化作业、培训、人事备案、绩效考核等方面的统一管理。6、营业员选录：各个店面的营业员由商家和xx卖场共同选录。（三）产品1、产品要求：经过包装的虫草、虫草制成品、藏红花等高端滋补品系列。2、上柜要求：凡由品牌商家提供的所有产品，须经过xx卖场产品配送中心的相关检测，并提供每件产品的质量认证标识、规格、重量、供货价和建议零售价等相关信息。3、产品价格：商家须提供上柜产品的供货价和建议零售价，但是商家须保证产品的供货价不高于相

10、同产品给予其他厂商的供货价。4、产品陈列：商家须保证产品陈列的充足性、布置的合理性和美观度。5、产品库管：商家提供的产品须到xx卖场产品配送中心事先办理入库登记，并保证一定的库存量，同时在陈列产品时须在xx卖场产品配送中心办理出库登记。6、产品质量：xx卖场产品配送中心将对商家提供的产品进行必要的检测，如产品质量未能达标的，xx卖场有权拒绝本类产品上柜。7、损耗处理：产品的损耗全部由提供商家自行负责。8、其他代理：品牌商家可以代理其他品牌的相关产品，但是须向运营中心提供代理许可证和产品信息，但是代理产品铺货比例不超过本店产品比例的20%。9、先行赔付：如出现顾客关于产品质量方面的投诉，xx卖场

11、将实行先行赔付的原则执行投诉处理。注：先行赔付是指xx卖场客户中心在接待客户投诉后，对投诉事件评估确认属实后，商家不能或者不愿意履行赔偿责任，xx卖场有权保护消费者权益，对顾客先行实施赔偿，而后向商家追偿的制度。赔偿金追偿方式包括：从结算的交易额中扣除赔偿金；从保证金中扣除赔偿金；商家向卖场缴纳赔偿金。10、调货处理：商家要求从商场调货用于其它销售处理，运营中心在评估铺货情况和库存情况后，确认可否调货。商家在调货时须向xx卖场缴纳5%（供货价为测算标的）的费用作为交易费。（四）结算1、结算流程结算返现货源后台扣点货源统一收银货源终端零售货源陈列产品货源配备货源货源2、商场结算以10日为周期结算

12、一次。即每月的11日、21日、1日与商户对账核算。3、核算依据为每个商户在商场内交易，并进行统一收银的存根票据。4、扣点：从每个周期的总交易额中扣除约定比例作为扣点，总额的75%返给商户，剩余10%累计为季返和年返。5、结算逾期：若商户在每月的2日、12日、22日之前未到xx卖场运营中心财务结算中心进行核帐结算，则结算时间自动转为下一个结算周期。6、转账：每个商户须在签约合同时提供个人或者对公账户，财务结算中心将定期进行转账或开具现金支票。7、季返与年返：季返是运营中心将每10日返点的10%进行累加作为返点总额，季返时的比例为季返总额的60%，如季返总额超过100万，商场将一次性奖励现金10万

13、；年返是运营中心将季返余额（即季返总额的40%）进行累加作为年返总额，如年返总额超过200万，商场将一次性奖励现金20万。（五）交易额条款1、运营中心将根据销售淡旺季和商户铺位面积制定销售任务。2、在正常情况下，拟定10万元/10/月的销售任务。商户交易额每超过规定任务20万元，扣点比例降低1%，但最低幅度不低于10%。3、如商户在单次结算周期（10日）交易额低于356元/10日的标准，财务结算中心将不再进行单次结算，此交易额将结转为下个周期核算。如商户连续三次交易额不能达到356/10的标准，财务中心将分别按160元/月，20元/月的标准收取房租和物管费。房租和物管费从交易额中扣除，剩余部分

14、的75%返还给商户。4、交易与收银：顾客在选定产品后，由商户开具收银小票，并引领顾客到收银台付款。小票一式三联，顾客、商户、商场各留一联。顾客在出口须向商场保安人员出示收银小票。5、发票：如顾客要求开纳购物发票，须到三楼总服务台办理。非品牌店一、招商须知（一）具备条件1、具有相对完善的供货渠道，保证供货的能力和产品系列的完整性。2、具有良好的资金实力和商业信誉。3、经营理念积极，对虫草类产品具有销售经验。4、具有希望改变现有经营状况和民族特色产品销售方面取得成功的商户。5、能够遵守市场操作规则，按商场有关规定的市场区域和价格体系销售，不能乱货，不以假乱真。（二）入场费用1、履约保证金：1000

15、元/，根据含公摊的铺位面积测算。（详见xx卖场履约保证金合同）2、装修保证金：500元/，根据含公摊的铺位面积测算。（详见xx卖场装修保证金合同）3、水电费根据铺位所产生的实际费用和公摊电费按月/季度缴纳。（详见xx卖场物业管理合同）注：电费1元/度，水费1.2元/吨。4、管理费用：物管费按8元/月/的标准收取。其中包含安保管理费、清洁卫生费、设备维护费等费用。 （三）入场须办理的手续和合同1、xx卖场联营合同；2、xx卖场物业管理合同；3、xx卖场消防安全责任书；4、xx卖场诚信经营责任书；5、xx卖场商户管理手册（四）商户所提交的材料1、公司简介、工商和税务登记证（复印件）；2、法人代表的

16、有效证件（复印件）；3、商标注册相关证件（复印件）；4、经营所有产品目录、包装规范标准、产品源产地及价格体系；5、成品包装的质量检测报告和相关认证标识（复印件）。二、运营方案（一）营业员1、各户商家人员配备数量标准不低于25/人。2、入场前，各商户须提前一周将营业人员的详细个人资料、身份证复印件、两张一寸照片、押金1000元/人交给xx卖场运营中心。3、营业前一周，商场将对所有营业员进行关于接待礼仪、沟通技巧、销售技巧等方面的培训。培训考核合格后方可入职上岗。4、店长培训：供货流程和制度、退/换货制度、收银流程和制度、对账结算流程、电子商务操作流程、商品陈列规范、开闭店流程、变价流程、商户退场

17、清场流程、营业员考勤制度、卫生和服务管理、发票开具及投诉处理流程。5、各店面营业员接受商场含考勤休假、日常行为规范、标准化作业、培训、人事备案、绩效考核等方面的统一管理。6、营业员选录：各个店面的营业员由商家和xx卖场共同选录。（三）产品1、产品要求：各个等级的虫草、藏红花等高端滋补品系列。2、上柜要求：凡由商家提供的所有产品，须经过xx卖场产品配送中心验货（含产品的产源地、规格、重量、供货价和建议零售价等相关信息），然后方可实行统一包装，所有产品在经过xx卖场产品配送中心精品包装后方可办理出库上柜。3、产品价格：商家须提供上柜产品的供货价和建议零售价，但是商家须保证产品的供货价不高于市场上同

18、等级别产品的供货价。4、产品陈列：商家须保证货源的充足性、布置的合理性和美观度。5、产品库管：商家提供的产品须到xx卖场产品配送中心事先办理入库登记，并保证一定的库存量，同时在陈列产品时须在xx卖场产品配送中心办理出库登记。6、产品质量：xx卖场产品配送中心将对商家提供的各个等级的产品进行必要的检测，如产品质量未能达标的，xx卖场有权拒绝本类产品上柜。7、损耗处理：产品的损耗全部由提供商家自行负责。8、其他代理：商家可以代理其他品牌的相关产品（但不能代理卖场已有品牌商家的产品），但是须向运营中心提供代理许可证和产品信息，但是代理产品铺货比例不超过本店产品比例的40%。9、先行赔付：如出现顾客关

19、于产品质量方面的投诉，xx卖场将实行先行赔付的原则执行投诉处理。注：先行赔付是指xx卖场客户中心在接待客户投诉后，对投诉事件评估确认属实后，商家不能或者不愿意履行赔偿责任，xx卖场有权保护消费者权益，对顾客先行实施赔偿，而后向商家追偿的制度。赔偿金追偿方式包括：从结算的交易额中扣除赔偿金；从保证金中扣除赔偿金；商家向卖场缴纳赔偿金。10、调货处理：商家要求从商场调货用于其它销售处理，运营中心在评估铺货情况和库存情况后，确认可否调货。商家在调货时须向xx卖场缴纳5%（供货价为测算标的）的费用作为交易费。（四）结算1、结算流程结算返现货源后台扣点货源统一收银货源终端零售货源陈列产品货源配备货源货源

20、2、商场结算以10日为周期结算一次。即每月的11日、21日、1日与商户对账核算。3、核算依据为每个商户在商场内交易，并进行统一收银的存根票据。4、扣点：从每个周期的总交易额中扣除约定比例作为扣点，总额的75%返给商户，剩余10%累计为季返和年返。5、结算逾期：若商户在每月的2日、12日、22日之前未到xx卖场运营中心财务结算中心进行核帐结算，则结算时间自动转为下一个结算周期。6、转账：每个商户须在签约合同时提供个人或者对公账户，财务结算中心将定期进行转账或开具现金支票。7、季返与年返：季返是运营中心将每10日返点的10%进行累加作为返点总额，季返时的比例为季返总额的60%，如季返总额超过100

21、万，商场将一次性奖励现金10万；年返是运营中心将季返余额（即季返总额的40%）进行累加作为年返总额，如年返总额超过200万，商场将一次性奖励现金20万。（五）交易额条款1、运营中心将根据销售淡旺季和商户铺位面积制定销售任务。2、在正常情况下，拟定10万元/10/月的销售任务，每月每个商户须完成基本任务的60%。商户交易额每超过规定任务20万元，扣点比例降低1%，但最低幅度不低于10%。3、如商户在单次结算周期（10日）交易额低于356元/10日的标准，财务结算中心将不再进行单次结算，此交易额将结转为下个周期核算。如商户连续三次交易额不能达到356/10的标准，财务中心将分别按160元/月，20

22、元/月的标准收取房租和物管费。房租和物管费从交易额中扣除，剩余部分的75%返还给商户。4、交易与收银：顾客在选定产品后，由商户开具收银小票，并引领顾客到收银台付款。小票一式三联，顾客、商户、商场各留一联。顾客在出口须向商场保安人员出示收银小票。5、发票：如顾客要求开纳购物发票，须到三楼总服务台办理。（六）虫草等级检测标准供货商家提供的产品，由xx卖场产品配送中心按照单根重量作为等级划分标准，大致标准为：划分标准单条重量（克/条）水分含量断草含量价格御品0.625<3%0%贡品0.555<3%0%爵品0.5<3%0%卿品0.456<3%0%尚品0.417<3%0%圣

23、品0.385<3%0%贵品0.357<3%0%尊品0.333<3%0%逸品0.313<3%0%通品0.294<3%0%（七）精品包装xx卖场将对虫草进行单条真空精包装。三层招商政策一、招商须知（一）招商范围1、从事民族土特产品经营的品牌商家、厂家或上游渠道批发商。2、从事民族手工品、特色工艺品、饰品的品牌商家、厂家或上游渠道批发商。3、从事民族特色制成品的的品牌商家或厂家。4、从事民族制成食品的品牌商家、厂家或上游渠道批发商。（二）招商要求1、品牌商家具有成熟的品牌或商标（logo具有或TM标志），并在一定区域市场范围内具有一定的知名度。品牌商家具有成熟的产品包装

24、系列和价格服务体系。具有完善的进货渠道，保证供货的能力和产品系列的完整性。具有良好的资金实力和商业信誉。具有完善和健全的产品销售渠道和成熟的市场推广运作机制。2、厂家具有成熟的产品，并在一定区域市场范围内具有一定的知名度。具有相对完善的产品包装系列和供货价格体系。具有充足的供货能力，保证供货的能力和产品系列的完整性。3、上游批发商具有充足的货源，保证货源的供给能力和产品系列的完整性。能够遵守市场操作规则，按商场有关规定的市场区域和价格体系销售，不能乱货，不以假乱真。具有良好的商业信誉。二、入场费用（一）商铺类商户1、履约保证金：800元/，根据含公摊的铺位面积测算。（详见xx卖场联营合同）2、装修保证金：500元/，根据含公摊的铺位面积测算。（详见xx卖场联营合同）3、水电费根据铺位所产生的实际费用和公摊电费按月/季度缴纳。（详见xx卖场联营合同）注：电费1元/度，水费1.2元/吨。4、物管费用：根据含公摊的铺位面积测算，按8元/月/的标准收取。其中包含安保管理费、清洁卫生费、设备维护费等费用。 （二）货架类供货商户1、按“单柜专列”模式上货保证金标准：A区靠墙高柜长低柜方低柜柱柜费用标准（元）8000500016000B区靠墙高柜长低柜方低柜柱柜费用标准50006000400012000C区靠墙高柜长低柜方低柜柱柜费用标