iso9002015管理评审报告

1、治理评审报告(ISO9001 : 2021 )一、评审目的及安排本次治理评审主持人简要介绍此次评审的目的,并就评审的内容及议程作出具体要求和安排.二、审核组长关于内审情况报告1、审核情况说明按年度内审方案安排,公司于10月底筹划内部质量体系的审核,审核方案批准后,审核组成员根据方案要求编制相应的检查表.11月5日上午按时召开首次会议,各部门根据实施方案的时间要求安排工作,密切配合,使审核工作顺利 展开.内审过程中,内审人员在部门负责人的陪同下,通过交谈、查阅文件记 录、现场观测等方法收集客观证据,与受审方一起确认不合格事实并予以记录.11月5日下午召开末次会议,澄清了受审部门提出的问题,宣读了

2、不合格报告, 确认了责任部门,并提出了纠正举措的完成期限.2、本次审核在的重视及各部门的支持下, 按方案完成了全部审核任务.审核中共发现2个不合格项,汇总情况如下表：2021年10月内审不合格项分布表部门总经理/管代生产部物控部质管部人事/义控采购工模部不合格 项数上述不合格项,相关部门已于10月底前要求纠正改善,并跟进改善效果. 审核组将于次内审时重点跟进.三、各部门体系运作情况报告1、人事部1.1 人力现况本厂现有*人,其中治理人员*人.人力资源根本情况统计说明,2021年 1至10月人员流失率呈下降趋势,人力资源总体呈上升趋势.1.2 人员招聘公司现行的员工招聘制度较完善.就目前公司的民

3、展趋势结合人力资源现 状,除及时补充正常离职人员外,仍需招聘以下人员：部门职位人数讨论结果责任部门1.3 教育练习目前,人事部按体系规定的一、二、三级培训进行.一级培训：新员工入厂培 训；二级培训：岗前培训；三级培训：专项培训.各级培训实行考核制,且均 有记录.1.4 根底设施A、娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品.B、车间现场：整理车间现场,更换部份照明设备.1.5 文件管制a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态,按规定分发、登记、回收包括 外来文件.b.后续将对文件的打印、复印等作出相应的调整、改良,旨在节约用电、用纸、 延长设备使用寿命.1.6 重大事故a.重大质量事故：未发生因产品

4、质量问题造成直接经济损失超过1万元的质量事故b.重大工伤事故：未发生1.7 员工建议：a.建议饭堂减少菜的数量提升其质量给予采纳执行b.建议在车间门口装白色宣传栏2、采购部2.1 本次内审采购部无不合格项2.2 选择供给商时,对供给商进行水平调查.对于一些原材料供给商,我司要 求每年提供一份有毒有害物质的检测或化验报告.2.3 我厂截止10月份评估合格供给商共21家,已登录于?合格供给商一览表? 分发相关部门.合格供给商相对偏少,后续在定期评估更新的同时注意特色新 的合格供给商.3、PMC3.1 本次内审采购部无不合格项PMC4行了 2021年度客户满意度调查,主要通过发出?客户满意度调查表?

5、的 方式进行,综合了调查反应信息见下表：客户名订单比例满意度值结论上述统计说明,顾客满意度最高分值为98分,最低分值为86分,平均值为90.5 分,我们的目标值是85分,虽然达成了我们预定目标.但从满意度调查综合情 况看,有出现样板交期、交货期、尺寸包装、 礼仪等工程中,客户评价 为“一般共有九次,对此要求各相关责任部门检讨出切实可行的改良举措, 以进一步增强强客户满意度.3.3 物料限制a.自对相关部门物料损耗比例降低一个百分点后,大大改善了物料浪费现象.b.针对制程中出现的损耗过多和批量报废问题,应切实施行纠正预防行动、持 续改善.3.4 货仓账目治理a.货仓账目以电脑做账为主,从帐面来看

6、,物料出入帐目清楚.b.各种收发单据齐全,但审核中有发现帐目随意删改,数目书写不标准,模糊 的现象,应提醒相关填单人员注意且须签名完整.C.要求货仓所有存放物料都做到“账、物、卡 一致.a.根本能做到分区隔离,但目前区域面积较小,容量有限.针对此此问题,仓库负责人建议：一是增强物料的流通,缓解货仓压力；二是增建储存仓库.b.还应进一步增强仓库的日常清理、维护、增强货物摆入标识、防护的标准化C.任何时候都要保证仓库的通道通畅、消防平安.4.品管部4.1 品管部质量目标达成情况2021年度质量目标达成实绩月份来料合格率客户验货一次合格率制程合 格率成品合格率市场招回率成品最终测试合格率目标值1月2

7、月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月鉴于各层次质量目标的达成实绩,局部项自充分达标,且尚有提升空间,经品管提议,总经理审批2021年度目标已略有提升,从2021年总体实绩达成情况看,新的质量目标值是适宜有效的.5.3 来料检验统计情况2021年度1-10月份来料检验合格率及退货情况统计见下表:月份来料总批数合格批数来料合格率不合格批数供给商 名称不合格物料名称发出?改善要求 通知书?份数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月上表中1-10月份所有退货,都相应向供给商发出?改善要求通知书?要求其改善,对重新送货经检验证改善效果.5.4 制程检验按品管作业及相关程序要求,对生产过程

8、的质量限制,主要通过提供样办让作业员定时自检,现场QC检,成品半成品的抽检,全检等多种方法保证产品的合格率,当有异常情况发生时,即时要求相关部门及人员纠正改善.5.5 客户投诉2021年度1-10月来收到客户有关产品质量方面的投诉 1单,由于客户产品 更改贴纸需进行返工处理.5.6 量测仪器的校验品管部量测仪器一览表显示,我司共有内校仪器22件,外样仪器24件,内 校仪器由有内校资质人员负责按内校作业指导书来进行,经抽查均有校验合格 标签.所有外样仪器均由指定校验机构进行,有校验合格报告和合格标签.经 抽查,目前我司所有量测仪器均在使用期内,状态良好.5.7 人员教育练习a.对于新进人员,切实

9、施行第一、二级培训,经考核合格后上岗.b.对于所有在职人员按方案实施专项技能培训,详见?品管部培训方案?.5.8 产品风险评估；a.经统计2021年所有生产产品没有出现过严重的质量问题, 其设计符合客户标 准要求,产品性能符合产品出口国所在地的标准要求( ASTM-F963 EN71, GB6675-2003, CPSIA (H.R.4040)、Phthalates ).b.所的成品平安测试合格,没有因违规/测试不合格等被招架回或顾客投诉现 象.6.生产部6.1 本次内审不合格项经抽查,装配部产品剪草机物料无相关标识,无法进行有效的识别.原因分析：因装配部物料人员在进行周转时将原有的标识遗失.

10、纠正：安排人员重新检查物料并作出有效的识别.6.2 综合各车间生产环境、5s状况来看,有持续改良趋势.能做到物料分区摆 放,标识清楚,工场整洁、布置合理、通道通畅,各种设施也较齐全完整.6.3 设备维护所有生产部门均能按要求对设备进行维护、保养,机器设备均处于良好运作状态.6.4 生产记录、资料定时或不定时地抽查的结果显示,各生产部门的生产资料、生产记录较完整, 但仍有极少随意涂改记录的现象,应加以改善.6.5 教育练习各部门根本上能做到根据方案、结合需要进行适当的教育练习,以不断提升全 员质量意识、生产技能及整体素质.四、质量目标的达成实绩1 .从各部门汇报资料和数据来看,2021年度至今公

11、司质量总目标和分目标均 已达标.2 . 2021年度质量目标达成实绩已在几个分层目标上略有提升,以更好地反映 我司质量体系的持续改善的宗旨.五、关于体系的变更目前我司通过并正常运行以下体系:1、ISO9000质量治理体系；2、ICTI工厂社会责任体系：六、总经理关于ISO9001: 2021体系持续适宜性、充分性、有效性的总结1 .此次评审中,各部门汇报了体系动作的根本情况,有实有据,取得了可喜的 成绩,同时也列举了一些问题,且提出了具体的改善举措和要求,请各相关部 门尽快落实改善,指定人员跟进改善效果.2 .纵观各方汇报材料,我司质量方针、质量目标能表达公司承诺及客户要求, 已在公司进行全员宣传教育,对监督、促进我司质量体系的良好运行适宜有效.3 .质量体系已运行4年多.4 .公司产品能满足客户要求,暂无改良需要.但各生产、品管部门仍需严抓品 质