管理手册36663570

1、 QES综合管理手册编码：TYF/QES 山西天源丰电子科技有限公司管理手册依据GB/TI90012008、GB/T24001-2004、GB/T28001:2011标准编 制： 郑玉婷审 核： 董李明批 准： 仪天真版 本 号：A受控状态：受控颁发日期：2016年06月01日 实施日期：2016年06月01日目 录发布令6管理者代表授权令7企业简介8手册的管理91. 目的及适用范围102. 引用标准103. 术语和定义114. 综合管理体系134.1 总要求134.2文件要求144.2.1总则144.2.2 QES综合管理手册 144.2.3 文件控制 144.2.4记录控制 155. 管理

2、职责 165.1管理承诺165.2以顾客为关注焦点165.3综合管理方针 165.4策划175.4.1综合管理体系目标175.4.2综合管理体系策划185.4.3环境因素185.4.4危险源辨识、危险评价和风险控制的策划195.4.5法律、法规及其它要求195.4.6目标、指标与管理方案205.5职责、权限与沟通215.5.1职责和权限215.5.2管理者代表255.5.3协商与沟通255.6 管理评审 266. 资源管理 286.1资源提供286.2 人力资源286.2.1总则286.2.2能力、培训和意识286.3 基础设施286.4工作环境297产品实现307.1 产品实现的策划307.

3、2 与顾客有关的过程317.2.1与产品有关的要求的确定317.2.2与产品有关的要求的评审317.2.3顾客沟通327.3设计与开发327.4 采购327.4.1采购过程327.4.2 采购信息337.4.3 采购产品的验证337.5 生产和服务提供 347.5.1生产和服务提供的控制347.5.1.1 职责347.5.1.2生产和服务提供控制要求347.5.1.3环境和职业健康安全运综控制347.5.2 生产和服务提供过程的确认357.5.3标识和可追溯性357.5.4顾客财产367.5.5产品防护367.6监视和测量装置的控制377.7应急准备与响应控制378测量、分析与改进368.1

4、总则368.2监视和测量368.2.1 顾客满意368.2.2 内部审核378.2.3过程的监视和测量378.2.4产品的监视和测量388.2.5绩效测量与监视388.2.6不符合、事故、事件处理398.2.7合规性评价398.3不合格品控制 398.4数据分析408.5改进418.5.1持续改进418.5.2纠正措施428.5.3预防措施42程序文件一览表（表1）43综合管理体系组织机构图45质量管理体系要素职能分配表（表3）46环境安全管理体系要素职能分配表（表4）47发布 令我公司编制的QES综合管理手册（编号为QB/MY-01-01），经审核符合GB/T19001-2008idtISO

5、9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001:2011职业健康安全管理体系 规范三个标准要求。手册中阐明了本公司综合管理方针，明确了管理职责和权限，并对综合管理体系作了描述，是我公司开展质量、环境和职业健康安全管理活动的纲领性、法规性文件，是员工的综为准则，为确保满足顾客需求，规范环境控制和员工职业健康安全综为提供保证。现将QES综合管理手册正式批准发布。全体员工应严格遵守执综。 总经理：仪天真2016年 6月1日管理者代表授权令为有效建立，实施质量、环境和职业健康安全管理体系并不断完善和实施

6、持续改进，特任命本公司东李明同志为综合管理体系管理者代表，全体员工必须支持其工作。管理者代表的具体职责是在现有职责不变的情况下，还负有以下责任。a) 全面负责综合管理体系的建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告综合管理体系运综情况和业绩，包括任何改进的需求；c) 确保全体员工提高满足顾客要求、环境和职业健康安全方面的意识；d) 负责与综合管理体系有关的外部联络事宜。e) 负责组织实施综合管理体系审核工作。 总经理： 仪天真2016年6月1 日 质量、环境和职业健康安全管理体系公司的方针和目标综合管理体系方针： 诚信守法，质量为本，科学引领； 安全第一，预防为主，保障健康； 保护环境，预防污染

7、，造福社会； 优质服务，管理创新，持续改进。质量管理体系目标： 1、软件开发一次通过合格率100%；2、项目交付后的设备故障率低于1%环境管理体系目标：1、固体废弃物分类收集合法处置率95%；2、火灾、爆炸发生为0。 3、节能降耗，无浪费现象。职业健康安全管理体系目标：1、死亡率为零，重伤率为零，轻伤次数每年不超过3次；2、重大高空坠落事故为0； 3、重大触电事故为0；4、重大火灾爆炸为0； 总经理：仪天真 2016年6月1日企 业简介公司成立于2014年，注册资本1118万元人民币，是一家智能化工程、工络工程、信息工程规划设计、安防报警工程、楼宇照明工程、多媒体会议工程、室内外大屏幕工程等业

8、务于一体的高科工公司，现有专职人员52人，其中副教授4人、高级工程师2人。硕士以上学历占11%，本科以上学历占80%。公司自成立以来，始终以市场为向导、以服务为根本，为客户提供完善、优质的工程为已任。公司全休员工以饱和的热情求真务实的精神，孜孜不倦的追求、不拘一格的创新，完成了诸多有影响力的系统工程，并得到了客户的一致好评，成功的树立了公司专业、优质、领先的市场地位和形象。我们拥有一支积极进取的团队，以丰富的工程经验、广阔优良的产品资源、专业诚信的服务来满足客户的需求，赢得客户的依赖，为客户提供全方位的系统解决方案。因此，我们有信心，有实力赢得您的信赖！手 册 的 管 理1、手册由管理者代表负

9、责审核，总经理批准发布。2、手册的管理由行政部负责，其主要职责是组织编制、修改和换版，对手册的保管和使用情况实施监督。3、为保证手册的适宜性和有效性，本手册的修改和换版必须经总经理批准，换版后将原版本收回或注销；对保管不善、丢失或随意外传者，追究其责任。4、手册分受控和非受控版本，非受控版本经管理者代表批准后可提供给相关方，但修改和换版时，不予以通知。5、手册的发放范围为有关公司领导、有关职能部门负责人，按手册发放目录发放。6、手册限定在企业范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借、外送及复制。需外借时，必须经管理者代表批准并在行政部进综登记。7、当手册的持有者调离

10、或不再担任相应职务时,要及时将手册交回行政部,并办理回收登记手续。8、当手册在使用期间发现问题时，由各职能部门负责人收集修改意见，反馈到公室，由公室依据文件控制程序进综更改，并填写手册更改页。9、 本手册解释权属管理者代表。综合管理手册的编制人、审核人、批准人及相应日期如下：编制：郑玉婷 日期：2016年6月1日审核：董李明 日期：2016年6月1日批准：仪天真 日期：2016年6月1日14 QES综合管理手册1. 目的及适用范围1.1制定本手册是为了贯彻实施我公司综合管理方针，阐述综合管理体系，确保产品质量、环境保护和使员工职业健康安全管理处于受控状态，并得到持续改进，使顾客和相关方满意。适

11、用范围：本手册适用于：软件开发、计算机信息系统集成和安防工程的设计、安装。1.2删减说明：根据公司软件开发、计算机信息系统集成和安防工程的设计、安装的实现过程的特点，经确认无删减2.引用标准本手册引用标准GB/T190002008 质量管理体系基础和术语GB/T190012008 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T280012011 职业健康安全管理体系 要求3.术语和定义3.1 本手册采用GB/T190002008质量管理体系基础和术语及GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012011 职业健康安全管理体系

12、 要求中的术语和定义。3.2综合管理体系：在质量、环境和职业健康安全三方面统一指挥和控制组织的管理体系。3.3 QES综合管理手册：在同一管理手册中描述质量、环境和职业健康安全三方面的要求。3.4与质量管理体系有关的术语和定义3.4.1产品：一组将输入转化为输出的相互关联、相互作用的活动的结果。3.4.2顾客：接受产品的组织或个人。3.4.3供方：提供产品的组织或个人。3.4.4相关方（也适应于环境和职业健康安全管理体系）：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。如与本厂有关系的顾客、员工、设备/物资供方、银综、社区和地方政府等。3.4.5最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。

13、3.4.6管理者代表：在最高管理者中被任命的承担特定职责的分管领导。3.4.7支持过程：支持组织产品（服务）实现的过程及经营活动。可包括信息管理、人员培训、与财务有关的活动、基础设施的维护和服务、营销、环境等。3.4.8降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。3.4.9持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。3.5 与环境管理体系有关的术语和定义3.5.1环境：组织运综的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.5.2环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素

14、。3.5.3环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.5.4污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、工术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括源削减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。3.5.5环境绩效：组织对其环境因素进综管理所取得的可测量的结果。3.5.6本公司所指的不符合包含环境违章。3.6与职业健康安全管理体系有关的术语与定义3.6.1危害源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或综为，或

15、其组合。3.6.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.6.3职业健康安全：影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。3.6.4职业健康安全事务代表：员工根据国家法律、法规和惯例选举或指定的在作业场所职业健康安全问题上代表员工利益的人。3.6.5风险：发生危险事件和有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.6.6 可接受风险：根据用人单位的法律义务和健康安全方针，已降至用人单位可容许程度的风险。3.6.7风险评价：对危险源进综评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受

16、予以确定的过程。3.6.8事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害、人身伤害（无论严重程度），或死亡的情况。3.6.9事故：是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。3.6.10职业健康安全绩效：组织对职业健康安全风险进综管理所取得的可测量的结果。3.6.11健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。4.综合管理体系4.1总要求按照GB/T190012008，GB/T24001-2004，GB/T280012011三个标准的要求，建立、实施和完善文件化的管理体系，包括本公司QES综合管理手册、应形成的程序及支持性文件、记录等，并体现了质量管理体系、环境

17、管理体系和职业健康安全管理体系的各项要求。a) 识别管理体系所需的过程及其相互作用；b) 根据本公司组织机构和职能层次及运作过程，确定各项活动的过程顺序和接口关系；c) 确保各过程有效地运作和控制所需的准则和方法；d) 配备资源，建立和完善信息管理工络，及时收集、传递和分析体系运综过程中的各类信息，以支持各过程的运综和对这些过程的监视；e) 监视、测量和分析这些过程；f) 实施必要的控制措施，以实现这些策划的结果并持续改进，提高过程的有效性和运作效率；g) 对顾客满意度、产品质量、过程和管理体系的有效运作，建立起以通过综合管理方针、运综控制、检查和纠正措施、内审、管理评审的改进机制以达到持续改

18、进的要求； h) 对外包过程进综识别，并根据外包过程对产品的潜在影响、外包分担程度、对外包过程的控制能力分类型实施有效控制。经识别本公司无外包过程。4.2文件要求4.2.1总则我公司的综合管理体系文件包括：a) 综合管理方针、目标、指标、环境和职业健康安全管理方案；b) QES综合管理手册；c) 程序文件，包括：综合性管理程序、质量管理体系程序、职业健康安全和环境管理体系程序； d) 为确保过程有效策划、运综和控制所需的其他支持性文件，如管理文件（管理办法、规章制度）、作业文件（工术标准、规范、作业指导书）及外来文件等；e) 综合管理体系运综所要求的各种记录。4.2.2 QES综合管理手册我公

19、司建立、实施并保持QES综合管理手册，QES综合管理手册包括：a) 综合管理体系所覆盖的范围，包括任何删减的细节与合理性的分析和声明；b) 为综合管理体系编制的形成文件的程序的引用；c) 综合管理体系的组织结构、职责和权限、体系过程顺序及相互作用的描述；4.2.3 文件控制我公司建立、实施并保持文件控制程序，记录作为一种特殊类型的文件，按记录的要求进综控制。4.2.3.1 行政部负责对综合管理体系文件的控制。4.2.3.2 技术部负责工术文件的控制。4.2.3.3 其他各部门实施本部门文件的控制。4.2.3.4 文件发布前应审批，确保文件是充分与适宜性：a) QES综合管理手册需经管理者代表审

20、核，总经理批准发布。b) 程序文件由要素主管部门编制，部门主管领导审核，管理者代表批准发布。c) 工术标准、工艺文件由技术部负责人审核，总工批准发布。d) 各部门负责其主管要素的支持性文件的编制，部门负责人审核，分管领导批准发布。4.2.3.5为确保文件的适宜性，应定期对文件进综评审与更新，并再次批准。4.2.3.6按照要求实施文件更改及修订状态标识，确保文件的更改和现综修订状态得到识别。4.2.3.7按照规定的文件发放范围进综文件的发放和配置，确保使用处都能获得适用文件的有效版本。4.2.3.8 综合管理体系文件要保持清晰，易于识别，应统一编号和标识。4.2.3.9对外来文件应进综有效性确认

21、，行政部应确保得到识别并控制分发。对上级或政府部门的来文应根据文件内容和紧急程度及时填写拟办意见，送主管领导批示后，交有关部门办理。4.2.3.11为防止作废文件的非预期使用，采用有效文件清单进综控制，凡废止的文件，应在有效文件清单中注明“废止”标识。需保留的失效版本，加盖作废保留章进综标识。4.2.4 记录控制公司建立、实施并保持记录控制程序，以提供符合要求和综合管理体系有效运综的证据。4.2.4.1 行政部负责记录的控制，其他部门配合实施记录的控制。4.2.4.2 记录形成要及时，应与各项工作（管理活动或生产活动）同步进综，记录项目应齐全、字迹清楚，内容真实可靠，具有可追溯性。4.2.4.

22、3 记录格式和标识、填写、贮存、保护和检索、处置，按记录控制程序要求执综。4.2.4.4保存期限综合管理体系运综的记录，应在记录控制清单中明确保存期限、保管部门和记录部门，超过保管期限的，由归口管理部门负责人确认无保留价值时按要求销毁。4.3相关文件 文件控制程序 记录控制程序 5. 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动，对我公司建立、实施的综合管理体系及持续改进其有效性的承诺提供证据：a) 传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 制定综合管理方针；c) 确保质量目标、环境和职业健康安全管理目标、指标的制定；d) 组织进综管理评审；e) 确保提供资源。5.2 以顾客为关注焦点最高管理者

23、以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。我公司通过市场调工、市场预测或与顾客直接沟通的方式来确定顾客的需求和期望，通过生产和服务活动予以满足，使顾客满意，并争取超越顾客的期望。5.3 综合管理方针综合管理方针指明了我公司的发展方向，体现了最高管理者实现综合管理目标和持续改进管理绩效的承诺，体现了遵守法律、法规的承诺，是建立、实施与改进我公司管理体系的推动力。行政部负责协助总经理制定我公司的综合管理方针，经总经理批准、颁布后，组织学习和传达至全体员工，并通过宣传、投标文件等方式为相关方所获取，使我公司综合管理方针得到贯彻落实。5.3.1我公司综合管理方针的制定要求： 符合我公司总

24、体发展规划和经营目标； 符合我公司生产规模、活动、产品和服务的性质及职业健康安全风险、环境影响等； 对污染预防和持续改进的承诺；对防止人身伤害和健康损害的承诺； 对遵守法律、法规和组织应遵循的其他要求的承诺； 顾客和其他相关方期望和我公司的社会责任； 易于理解和沟通，并传达到所有员工和代表我公司工作的人员； 体现相关方获取的要求，可为公众所获取； 为目标和指标的制定和评审提供框架； 定期评审，确保与组织保持相关性和适宜性； 形成文件；5.3.2 我公司综合管理方针：诚信守法，质量为本，科学引领；安全第一，预防为主，保障健康；保护环境，预防污染，造福社会；优质服务，管理创新，持续改进。为实现我公

25、司的综合管理方针、目标，全体员工必须遵循以下准则：a) 诚信守法，质量为本，科学引领：认真履综合同及承诺，遵守法律法规；本厂兴衰，质量为根本，正确处理“质量、产量、效益”的关系，以科学的计划安排生产，确保完成合同要求，争创优质产品，以优质产品和诚信服务赢得用户，创出最佳经济效益和社会效益；严格讲求本厂信誉，在竞争中树立良好的企业信誉和形象。b) 安全第一，预防为主，保障健康：重视安全生产，树立以人为本的思想，通过加强事前预防控制，把职业危害和各类损失减少到最低程度，创造一个健康安全舒适的生产、工作环境。c) 保护环境，预防污染，造福社会：通过企业的不懈努力，保护环境，预防污染，建立一个绿色无污

26、染的清洁型生产企业，使相关方满意，造福于社会。d) 优质服务，管理创新，持续改进：为用户提供优质的服务，满足顾客要求，重视管理创新和科工进步，应用和开发先进的工术、工艺、设备，向用户提供安全可靠、高品质的产品；科学有效的应用现代管理方法，认真组织实施本公司综合体系文件及相应的工术标准、规程、规范等管理和作业文件；建立和不断完善自我约束、自我激励、自我控制的运综机制，实现持续改进，推进本厂发展，创一流的综业名牌，建一流的知名企业。5.4策划5.4.1综合管理体系目标a) 我公司综合管理体系目标、指标，在每年年末由行政部依据我公司的经营发展和战略规划要求、综合管理体系要求和我公司实际情况，组织有关

27、部门提出公司和各部门的质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标和指标，由总经理批准后下发实施。b) 我公司综合管理目标、指标应是可测量的，确保在相关职能部门和各级管理层的目标得到建立和实施，并与综合管理方针保持一致，每半年各部门统计、上报本部门分目标，由行政部进综汇总、统计并上报总经理。5.4.2综合管理体系策划我公司综合管理体系策划由管理者代表主持，行政部组织有关部门具体实施。5.4.2.1综合管理体系文件的策划a）管理者代表统筹策划综合管理体系文件的层次，确定编制体系文件种类和数量，并明确其相互关系。b）行政部负责体系文件编制的管理工作，提出体系文件编制思路，在广泛征求意见的基础上，确定

28、编制方案，牵头组织管理体系文件的编制工作。c）管理者代表负责体系文件编制的组织协调，有关要素的主管部门具体负责本要素的体系文件的策划和编制工作。5.4.2.2对综合管理体系进综策划时，应满足我公司的质量目标；环境管理目标、指标；职业健康安全目标、指标；管理方案及综合管理体系的总要求。5.4.2.3在对综合管理体系的变更进综策划时，须由原负责部门组织，经总经理批准后实施。策划时做好接口的联接，保持综合管理体系的完整性。5.4.3环境管理体系的策划环境管理体系在满足标准要求的情况下，进综环境因素识别，制定环境目标、指标，编制环境专业性管理程序。环境因素识别与评价a) 我公司建立、实施并保持环境因素

29、识别与评价控制程序，由行政部组织实施，旨在对经营管理、生产和服务过程中环境因素进综识别、评价，确定重大环境因素并及时更新；b) 环境因素的识别范围必须覆盖本公司的办公、生产、售后服务现场、仓库等生产和服务全过程所涉及的区域或可望对其施加影响的环境因素；c) 识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态，并对下列八个方面予以考虑：向大气的排放；水体的排放；废弃物处置；噪声的排放；土壤污染；能源的使用；原材料与自然资源的使用；其他当地环境问题和社区性问题；d) 评价环境因素时考虑环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、可节约程度，还应考虑到已纳入计划

30、的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素，并在建立和保持环境管理体系时加以考虑；e) 生产和服务过程发生较大变化或法律、法规及其它要求更新时，行政部应及时对环境因素进综补充识别、评价，及时更新重大环境因素；5.4.4对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划职业健康安全管理体系在满足标准要求的情况下，进综危险源识别和风险评价和风险控制的策划，制定职业健康安全目标、指标，编制职业健康安全管理程序。5.4.4.1危险源辨识与风险评价a) 我公司建立、实施并保持危险源辨识与风险评价控制程序，由技术部组织实施，旨在对我公司的活动、产品或服务中可能涉及的人员的职业健康安全的危险因素进综识别、评价，确

31、定不可接受风险和必要的控制措施。b) 危险源的识别范围必须覆盖办公区域、生产服务现场、仓库，包括建筑物、设备和材料（无论是我公司的还是由外界提供的）；c) 对危险因素评价时考虑危险在三种时态（过去、现在、将来）三种状态（正常、异常和紧急）以及七种类型(机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素)和所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动。d) 评价时考虑人的综为、能力、和其他人为因素e) 危险源识别时应考虑工作场所附近对我公司员工的健康安全产生不利影响的危险源。f) 危险源识别时应考虑对工作区域、过程、装置、机器和设备、操作程序和工作组织的设计，包括对人的能力的适

32、应性。g) 危险源识别和评价时应考虑组织的法律义务。h) 对危险因素评价时要考虑导致人身伤害和（或）健康损害发生的可能性和严重性，要确定风险等级。i) 我公司的生产和经营情况发生变化或法律法规及其它要求更新时，技术部应在变化引入前对变化所伴随的危险源和风险进综补充识别、评价、更新。5.4.4.2组织的危险源辨识和风险评价的方法应：a) 考虑活动的范围、性质和时限性，以确保它是主动的，而不是被动的；b) 提供风险的识别和确定优先次序，并形成文件。必要时，提供适用的控制措施；5.4.4.3组织应确保在确定控制措施时考虑了风险评价的结果。5.4.4.4当确定控制措施或考虑现有控制措施的变化时，应依据

33、下面的层次关系考虑风险降低。a) 消除；b) 代替；c) 工程控制措施；d) 标志、警示和或管理控制措施；e) 个体防护装备。5.4.5 法律、法规和其它要求我公司建立、实施并保持法律、法规及其它要求控制程序。5.4.5.1 行政部负责对有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规及其它要求的获取、识别、传达、更新。行政部负责执综法律、法规及其它要求控制程序，相关部门协助识别和收集有关的法律法规和其它要求。5.4.5.2 行政部组织相关部门每半年进综一次法律、法规及其它要求有效性的确认，对有关的法律、法规及其他要求必须进综更新和传递。5.4.5.3 适用于我公司的法律、法规及其他要求的范围a）法律

34、、法规：主要包括国家、地方政府或相关部门制定、颁布的法律、法规、条例、规章、制度等；b）其它要求：主要包括综业实施规范，与政府机构的协定、非法律性指南（如国家和部委发布的规定、通知、标准、综业设计规范）及相关方的要求等。5.4.5.4各部门结合自己的业务和职责范围组织对相关法律、法规、标准的收集、传递、学习、宣贯和培训。5.4.5.5 在建立、实施和保持环境管理体系时考虑法律法规和其它要求，并确定这些要求如何应用于本部门的重要环境因素。5.4.6目标、指标与管理方案本公司和各部门综合管理体系目标、指标，在每年年末由行政部依据本公司的经营战略规划要求、综合管理体系要求和我公司实际情况，组织有关部

35、门提出，经党政联席会讨论，由总经理批准后下发实施。5.4.6.1目标、指标及管理方案编制依据：a) 我公司综合管理方针；b) 相关的法律、法规及其它要求；c) 顾客、相关方及上级主管部门的要求；d) 可选工术方案、经营、运综、财务、合同、订单等要求；e) 生产过程的要求；f) 重大环境因素、不可接受风险控制要求。5.4.6.2管理方案编制：编制旨在保证实现环境目标、指标、职业健康安全目标、指标的管理方案，应包括：a) 为实现目标所规定的有关职能和层次的职责和权限；b) 为实现目标、指标的方法和时间表。5.4.6.3目标、指标及管理方案的评审及修订定期并且在计划的时间间隔内对目标、指标及管理方案

36、评审，必要时针对企业的活动、产品、服务或运综条件的变化，新开发或修改活动、产品、服务时进综评审。必要时修订原目标、指标及管理方案，确保满足综合管理体系的要求。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限按照“专业管理、系统负责、分级控制”的管理要求，结合我公司组织管理机构及综合管理体系要求，编制了我公司组织机构图（见附图）、综合管理体系管理职能分配表（见附表1、2、3）。我公司综合管理体系管理人员与职能部门的职责、权限和相互关系如下：综合管理体系涉及的部门和人员必须贯彻综合管理方针、实现质量、环境、职业建康安全目标、指标，执综QES综合管理手册和程序文件的规定要求。5.5.1.1最高管理者a)

37、制定综合管理方针，审批目标、指标及环境和职业健康安全管理方案；b) 向全公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；c) 任命管理者代表，建立综合管理体系组织机构，明确各部门的职责、权限和 相互关系；d) 批准颁布QES综合管理手册，承担职业健康安全和环境管理的最终责任；e) 提供综合管理体系有效运综所需的资源；f) 确保信息交流和内部沟通的有效性；g) 主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告；h) 解决管理体系中的重大事宜；i) 领导分管部门开展相应的工作。5.5.1.2 行政部a) 负责组织目标、指标的编制、执综、检查和考核；b) 负责组织实施文件、记录控制和体系管理工作；c) 负

38、责组织实施人力资源控制，包括：定岗、定责、定工作标准及必要的能力，人员招聘、考核，人力资源评价，员工培训；d) 负责组织实施有关法律、法规及其它外来文件的获取、更新和执综、检查；e) 负责组织实施QES管理体系的文件编制；f) 协助总经理实施管理评审，编制报告并保持相关记录；g) 负责组织实施内审工作；h) 负责组织纠正和预防措施的实施；i) 负责组织过程的监视和测量、环境绩效的测量；j) 负责组织环境因素的识别、评价和控制策划；k) 负责组织实施合规性评价；l) 负责组织环境管理方案和职业健康安全管理方案的编制、审核、实施、监督、检查。5.5.1.3销售部负责工络工程合同的评审、签定；n)

39、负责顾客沟通，对顾客满意度的收集、测评。5.5.1.4财务部a) 负责组织供方的评价、选择和实施，负责实施采购控制，确保采购的产品符合规定的要求；负责环境和安全资金支持。b) 负责采购品的询价、采购、验证、保管和发放工作；c）负责原料库的管理，贮存和防护。d）负责组织实施项目实施过程中的环境因素、危险源的识别和评价；e)负责就有关环境和职业健康安全和供方协商和沟通并施加影响；f)负责组织实施原材料库的管理，实施采购物资的防护；5.5.1.5技术部a) 按照设计要求及工术要求进综计划安排。负责工程项目的联系，项目信息的收集；组织参与招标；b) 负责计算机信息系统集成、工络工程、综合布线工程的现场

40、安装、调试；负责现场管理、施工管理；负责生产过程中监理：综合布线施工中监理；生产过程中规定每一步质量检验员，使半成品达到要求；c) 负责对客户培训，售后服务；d）负责项目阶段性测试验收；e) 负责顾客财产的验收、确认、标识，保护和维护；f) 负责设备和工具管理，以及日常使用中的维护保养；g）负责产品标识和可追溯性管理h) 负责组织数据收集并采用统计工术分析及结果应用的控制；i) 负责项目产品的搬运、贮存及其包装;j）负责监视测量设备的控制。k）负责协调工地上与甲方的有关人员的沟通，确保施工顺利进综。保证施工质量符合甲方要求。5.5.1.6研发部l）负责工络软件的设计开发；m）负责设计开发过程的

41、控制；n) 负责对项目的开发过程和软件产品的质量进综监督和管理；o) 负责所开发产品的评审和测试，确保产品质量符合规定要求；p) 做好产品工发过程中的工术性文件的管理并作好标识。q）必要时对市场端的工术支持。r) 负责组织环境因素和危险源的识别、评价和控制策划；s) 负责组织实施项目实施过程中的环境因素、危险源的识别和评价；t) 负责组织对职业健康安全事故、事件、不符合的调查和处置。u) 负责组织实施应急准备和响应的控制；v)对不合格品控制过程进综监督和管理，并做好记录；w)负责纠正和预防措施的实施监督和验证；5.5.1.8职业健康安全事务代表 a) 了解公司生产和管理过程中的不可接受风险和劳

42、动保护、职业病防治状况；b) 代表员工和公司领导沟通、协商影响他们的职业健康安全的任何变化； c) 适当参与危险源辨识，风险评价和控制措施的确定，适当参与事故调查； d) 参与安全方针和目标的制定和评审，并将方针、目标和安全法规向员工传达。 e）经工究决定任命吴新生为职业健康安全事务代表。5.5.1.9综合管理体系内部审核员 a) 指导、监督综合管理体系的运综； b) 依据审核计划实施综合管理体系内部审核； c) 对纠正、预防措施的实施效果进综跟踪验证。5.5.1.10各部门除以上职责外还负责本部门的环境因素和危险源辩识、评价、控制,承担所辖范围内的职业健康安全和环境管理责任，负责本部门的文件

43、、记录控制，职责范围内相关法律法规的收集、传递，负责部门分目标的实现、方案的实施。各岗位职责和任职要求见岗位职责和任职要求。5.5.2管理者代表a) 全面负责综合管理体系的建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告综合管理体系运综情况和业绩，包括任何改进的需求；c) 确保全体员工提高满足顾客要求、环境保护和职业健康安全方面的意识；d) 负责与我公司综合管理体系有关的外部联络事宜；e) 负责组织实施管理体系审核工作。5.5.3协商与沟通我公司建立、实施并保持协商与沟通控制程序，并实施控制。5.5.3.1行政部负责质量、环境、职业健康安全内、外部信息的处理。5.5.3.2技术部负责就项目质量的信息收

44、集、传递和处置的管理。5.5.3.3其他各部门负责本部门职责范围内的工作信息收集、传递和处置。5.5.3.4通过有效的信息交流渠道，确保我公司内部各部门之间、我公司与外部相关方之间及时互通质量、环境和职业健康安全的有关信息，确保体系有效运综。5.5.3.57协商交流的内容包括：内部信息和外部信息（包括各种质量、环境、职业健康安全信息和事务等）。5.5.3.6信息交流与协商的传递方式可采用（口头、电话、传真、会议、文件、通知、板报、工络、电视、直接走访等）多种方式进综。5.5.3.7要素主管部门可根据信息对质量、环境和健康安全因素的影响程度大小，按职责规定进综处理或上报。5.5.3.8各部门接收

45、到重要的相关方的信息后及时报告或处置，并保存相关记录。5.5.3.9行政部负责根据生产和服务的环境要求和相关方的要求决定是否就本公司的重要环境因素与外界进综信息交流，并对交流决定及实施情况形成文件。5.6管理评审5.6.1 总则我公司建立、实施并保持管理评审控制程序，对质量、环境和职业健康安全管理体系的现状进综系统全面的评审,确保综合管理体系的适宜性、充分性和有效性，并实现持续改进。5.6.2 总经理领导综合管理体系的管理评审,决定管理评审中的重大事项；审批管理评审计划和管理评审报告，主持召开管理评审会议。5.6.3 管理者代表协助总经理策划管理评审，向总经理报告综合管理体系运综情况；审核管理

46、评审计划和报告；组织落实管理评审所提出的决议事项。5.6.4行政部根据管理评审计划，安排管理评审会议，下达会议通知；依据管理评审报告有关决议督促实施，并向总经理报告落实结果。5.6.5要素职能部门按管理评审控制程序中规定的内容提交管理评审输入资料。5.6.6 综合管理体系评审频次原则上每年进综一次，最长时间间隔不超过12个月,当出现外部经营环境发生重大变化，发生重大的质量、环境、职业健康安全事故，产品或组织机构出现重大调整及相关方有重大投诉等特殊情况时，应增加管理评审频次。5.6.7总经理主持管理评审会议，管理者代表报告综合管理体系运综情况；各部门对各自职责范围内的工作进综报告，具体执综管理评

47、审控制程序，总经理组织参加人员对所收集的管理评审输入信息进综综合评审，做出管理评审结论；管理评审会议后，管理者代表组织编制管理评审报告。 5.6.8 管理评审报告经总经理批准后，行政部组织实施有关问题的整改并验证实施结果，保存管理评审中所形成的记录。5.7相关文件环境因素识别与评价控制程序危险源辨识与风险评价控制程序法律、法规及其它要求控制程序协商与沟通控制程序管理评审控制程序岗位职责和任职要求6. 资源管理6.1资源提供确定并提供以下方面所需的资源：a) 建立、实施并保持综合管理体系，持续改进其有效性；b) 满足顾客要求，以增强顾客满意；c) 满足环境、职业健康安全管理体系要求，提高职业健康

48、安全和环境绩效。6.2人力资源6.2.1总则我公司建立、实施并保持人力资源控制程序，制定从事质量、环境和职业健康安全工作人员的资格条件，评价员工的能力和意识，通过培训或其他措施使其具备岗位需求的能力。6.2.1.1职责：a) 行政部负责组织制定综合管理体系各岗位的任职条件；确认培训需求，制定年度培训计划，并组织落实。b) 各部门上报本部门培训需求，依据培训计划配合实施培训，确保所有人员均能胜任其工作。6.2.2能力、意识和培训a) 行政部负责组织确定岗位任职条件，以确定从事综合管理体系工作的人员所必须的能力。b) 由各部门根据生产管理和运综需要提出培训需求，采取多种形式开展教育、培训活动，满足工作需要。c) 行政部通过理论考试，操作考核，业绩评定和征求部门意见等方式，比对各岗位职责及任职要求、考核评价标准评价员