企划部工作汇报

1、企划部工作汇报 xx 项目 11 月份工作汇报 第一部分：10 月份工作总结 一、 财务指标完成情况 1 、 至 财务指标（截至 10 月 月 31 日） 项目名称 销售金额 （万） 签约金额 （万） 回款金额 （万） 本月计划指标 26000 22021 实际完成 8088 7117 9171 累计 （全年） 完成情况 112868 136537 138747 累计 （项目） 完成情况 337473 323127 314378 分析： ² 项目计划在 10 月份推出 3 期，共 5 栋楼，但由于证件及其它原因，只能开出学府 5#楼，新推房源不足；加之学府一号入读外国语中学 10-1

2、3 年指标已满，及承诺书变更，只有 2021 年及以后才有指标，影响了去化； ² 项目目前所剩房源严重不足，多为顶层以及公寓，且部分房源处于抵押状态，主力房源不足，不能满足客户需求； ² 9.29 新政的实施不可避免的打击到了本项目，加之银行信贷政策的收紧，导致部分客户因首付不足以及信贷问题不能放款等客观原因而流失； ² 因本项目的交房逾期及其引发的相关问题，造成项目形象受损，并严重影响老客户口碑。 2 、 至 费用指标（截至 10 月 月 31 日） 项目名称 全年费用 已发生费用 本月计划 实际发生 项目 万 823 万 104.863 万 43 万 第二部分

3、 余房分析 一、 楼号分析至 （截至 10 月 月 31 日） 楼栋名称 可售数量 未售数量 套数 面积 套数 面积 a 区-1 号楼 132 13197.38 0 0 a 区-2 号楼 264 25357.36 1 104.69 a 区-3 号楼 363 28659.1 6 438.19 a 区-4 号楼 198 18206.79 0 0 a 区-5 号楼 354 33169.76 2 187.56 a 区-6 号楼 408 36487.08 1 136.76 a 区-7 号楼 468 42179.1 4 485.65 a 区-8 号楼 372 29908.12 32 1539.13 a 区

4、-9 号楼 258 22653.9 7 498.62 a 区-10 号楼 354 31383.3 1 129.69 a 区-11 号楼 426 40544.98 2 142.6 a 区-12 号楼 806 42828.8 589 28608.71 b 区-2 号楼 558 48070.82 21 2450.62 b 区-3 号楼 406 40400.15 33 4799.14 c 区-1 号楼 186 18368.5 71 8398.86 d 区-1 号楼 306 25939.8 0 0 d 区-2 号楼 186 15614.08 38 5061.98 d 区-3 号楼 428 37405.0

5、2 2 265.44 d 区-4 号楼 372 34371.92 31 3336.22 d 区-5 号楼 108 10212.08 92 8729.15 d 区-6 号楼 174 17852 171 17635.26 e 区-1 号楼 278 26745.4 7 552.35 e 区-2 号楼 630 35140.71 385 17710.98 e 区-3 号楼 372 30431.44 15 1372.86 e 区-4 号楼 406 32059.78 30 3832.3 e 区-7 号楼 192 13455.98 82 4065.11 e 区-8 号楼 216 15299.01 31 234

6、7.39 e 区-9 号楼 12 1807.87 7 933.87 住宅 小计 9233 767750.2 1661 113762.8 底商 100 5942.32 19 1117.51 车位 1281 875 合计 10614 773692.6 2555 114880.3 分析： ² 住宅主要剩余房源为顶层、位置较差及小户型，销售去化速度受制约，其中 a 区 12#楼、e 区 2#楼为公寓楼，d 区 6#楼一单元因预售需变更，处于销控状态，暂未打开销售； ² 目前项目剩余房源多为公寓及小户型，市场主力产品 80-120 平方左右房源缺少； ² 本月加推 d 区

7、5、6#楼，由于 10-13 年入读外国语指标已满，去化较为缓慢。 二、 房型分析 房型 可售总量 未售情况 套数 面积 套数 面积 一室 3595 159258 1196 56767 两室 2728 211256 100 9285 三室 2546 271066 261 31034 四室 364 52833 104 16678 五室 小计 9233 694413 1661 1 113763 3 商业 100 5942 17 1014 写字楼 车位 1281 786 合计 10614 700355 2464 114777 分析： ² 从房型上看，一房及公寓存量最大； ² 两房

8、、三房存量次之，虽为市场主力需求户型，但目前项目剩余房源多集中在顶层或西北向等位置较差的地方，客户普遍有抗性，去化略缓； ² 四房存量最少，市场需求量也少。 未售部分总结： 从以上的未售分析中我们可以发现： 1. 剩余房源一房存量较大，主要为公寓楼一房，住宅一房剩余仅百余套，且位置多处在顶层； 2. 两房、三房存量次之，虽为市场主力需求户型，但目前项目剩余房源多集中在顶层或西北向等位置较差的地方， 3. 针对目前项目房源剩余情况销售政策进行调，对于一期剩余房源以"刚需购房节'的政策推广，且效果比较理想； 第三部分 本月工作重点 1 、本月推广思路 l 10 月份为楼

9、市自然性旺季，以及十一黄金周，销售时机较好； l 目前区域内各竞争楼盘节点密集，都推出各类促销政策，以争夺客源； l 10 月份项目 3 期会员升级、开盘等重大节点较多，需要加大推广力度，加大销售去化； 10 月 月 14 日大河报 通栏 10 月 月 20 日商 报 封 面半版 10 月 月 20 日大河报通栏 10 月 月 20 大河报 b03 版 版及 及 22 日东方今报封底 10 月 月 27 日 日 大河报通栏 2 、推广效果评估 Ø 项目在重大节点前及时更新围墙、网络、短信、报广等渠道，保证了推广的持续性，所以 10 月份项目日均来电量 30 组，来访量日均 30 组，

10、较之以往有所下降，主要是受新政影响，但效果仍旧明显； Ø 10 月份针对市场的变化，我们项目也随之调整策略，"四大基金，力挺刚需购房'引起了市场的较大反应，来电及来访量增加较明显。 第四部分 收获及不足 1 、收获 1) 顺利完成了本月 3 期推广节点的预热、信息发布、现场把控、新闻炒作及效果评估等相关营销工作； 2) 通过加大推广力度及渠道使用数量，案场人气、来电来访数量效果均较好； 2、 、 不足 1) 剩余房源多为顶层及公寓，不能满足客户需求； 2) 受新政影响较严重； 第五部分：11 月份工作计划 一、 财务指标 目 中原新城项目 11 月份财务指标 销售套

11、数 销售 金额 （万） 签约金额（万） 回款金额（万） 160 8000 6000 5000 11 月份财务指标分解 a 级客户 现场客户到访量 客户（组数） 120 1350 转化率 80% 1350 二、 11 月份工作重点 （一）、 11 月份推广思路 1、 市场竞争加剧，下阶段推广应加大力度。9.29 政策出台后，本项目受影响较大，且政策不会在短期内松绑，市场形势不容乐观，目前区域内各竞争楼盘都已开始推出各类促销政策，以争夺客源，下阶段项目应加大推广力度； 2、 项目剩余房源的促销，增大去化量。目前剩余住宅房源基本是顶层，且过于分散，公寓楼余量惊人，且去化异常缓慢，因此 11 月将增强

12、对剩余产品的销售推广，以提高去化速度，增大去化量； 3、 新推房源销售。11 月项目 b 区 4#楼住宅即将推售，利用大商集团进驻的利好信息，紧跟加推项目部分商业，a 区 8、12/e 区 1-2/d2#推售，新推房源的销售也是 11 月的主要任务； ） （二）、 、11 月份推广计划 1. 11 月份工作节点： Ø 剩余房源销售； Ø 与大商签约以及商业产品说明会（a 区 8、12/e 区 1-2/d2#商业部分）； 2. 11 月份推广的关键点 Ø 剩余房源销售： 四大基金，力挺刚需购房 Ø 商业推售： 携手大商，共赢财富 大商入驻中原新城暨中原新城

13、商业说明会 1) 现场活动 时间 日期 主题 形式 星期 1 11 1 月 第一周 11.7 缤纷新城欢乐购房周 案场活动 日 第二周 11.14 情系中原心动新城 案场活动 日 第三周 11.21 新城派送礼遇全城 案场活动 日 第四周 11.28 多彩新城魅力之城 案场活动 日 Ø 第一周"缤纷新城欢乐购房周' 结合周末假期，特举行本次周末案场活动，以开展适用范围广、参与度高的活动形式，优胜者获得小礼品，烘托案场氛围； Ø 第二周"情系中原心动新城' 结合周末假期，特举行本次周末案场活动，以感恩为主题，开展互动游戏，用真情感动在场客户

14、，更好的维系新老客户； Ø 第三周"新城派送礼遇全城'结合周末，特举行本次周末案场活动，邀约老业主及意向客户玩游戏、抽大奖，吃水果，更好的做好老客户维护； Ø 第四周"多彩新城魅力之城'结合周末假期，特举办本次案场活动，以开展全新的游戏互动环节，拉进与客户的距离，通过活动的营造，烘托案场氛围； 幸运翻翻板 11 月认购客户，在客户认购日相近的 11 月 7、14、21、28 日案场活动中以翻板形式抽取房款优惠券，翻板优惠金额为 1000 元至 2021 元不等（每套总房款最高翻板优惠 2021 元），每版 30 个小版的翻板奖项设置如下：

15、 奖项 1 1 等奖 2 2 等奖 3 3 等奖 4 4 等奖 5 5 等奖 优惠购房款 2021 元 1800 元 1500 元 1200 元 1000 元 数量 2 4 6 8 10 （三）、具体推广方案实施 1) 推广主题： "四大基金，力挺刚需购房' 2) 媒体排期 日期 工作内容 形式 主题 1 11 月 月 3 3 日 星期三 大河报 a7 报广 四大基金，助推郑州"刚需'购房 1 11 月 月 0 10 日 星期三 大河报 a7 报广 1 11 月 月 7 17 日 星期三 大河报 a7 报广 1 11 月 月 4 24 日 星期三 大河报 a

16、7 报广 注：大河报发布广告以封底为佳！ （四）、11 月份费用计划 事项 费用约（万元） 郑州市区 报纸广告 49.4208 户外 11.6 其他 5. 44 周边地市 5.42 案场物料及礼品费用 10 案场活动 2.7983 合计 84.6791 五、代理公司任务指标 目标类别 来访目标 来电目标 认购目标 签约目标 回款目标 数量 1350 1500 8000 万 6000 万 六、签约及回款情况分析 1 、因政策调控，二套房贷退件较多，客户未能提供纳税证明及保险证明。 2 、银行没有放款规模，放款速度较慢。 3 、因公司财务未能及时将首期款存入资金监管帐户，造成部分按揭贷款无法办理抵

17、押，进行回款。 七、下月主推房源 源 Ø a 区 8、12/e 区 1-2/d2#商业推售； 八、案场的包装 Ø 根据当月销售政策进行案场氛围包装； 九、各项手续证件办理情况 1、c 区 1-3 号楼待土地证年限问题解决； 2、a 区 8、12 号楼商业已取得预售证； 3、d 区 5、6 号楼已取得预售证； 4、b 区 4 号楼规模变更待局长签字； 5、a 区 1-7 号楼面积实测持续中； 十、业主及客户投诉跟踪 Ø 延期交房带来的相关问题； Ø 关于外国语中学入学年份的相关问题； Ø a 区业主对 a 区 13 号楼施工与规划问题的处理； Ø a 区 9-11 号楼的交房工作。 十一、 团队学习与成长 营销部将在 11 月份进行 5 类专题培训及学习，具体如下： Ø 销售晨会及夕会 晨会由销售部经理组织，代理公司销售经理或主管主持，传达当日主要销售工作要求、推广渠道及布置主要工作事项； 夕会由代理公司销售经理主持，总结当日销售和签约