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文档简介

审计部综合审计室综合审计员岗位业绩考核指标组成表指标类别业绩指标考核指标信息来源考评人权重完成所交办经济合同审计审计报告直接上级70%任务，完成审计报告重大违规行为漏查董事会直接上级10%备注：重大违规行为指情节严重，给公司带来损失超过50 万的违规行为一般违规行为漏查直接上级直接上级10%备注：一般违规行为指重大违规行为外的违规行为遵守有关审计制度和程序直接上级直接上级10%由部门经理根据经济合同审计报告评分本项得分为：考评期内所有审计报告的由董事会查实确定重大违规行为漏查；本项得分为：如发生一次重大违规行为优良审计工作高度负责，审计工作细致工作方法得当，极少遵照有关规定出现一般违规行为漏计，有少量一查现象，不超过10 次行为漏查现象超过 10 次，但20 次由部门经理记录统计本岗位审计人员违本项得分为： 10 分 -考评期间违反规定

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