标杆地产集团：文旅项目第三方审图工作管理办法(2016)

1、文旅项目第三方审图工作管理办法大连万达商业地产股份有限公司文旅项目第三方审图工作管理办法(2016)商业规划院目录1、总则11.1 名称解释11.2 管理体系12、对第三方单位的管理办法 22.1 审查周期22.2 审查结果22.3 对第三方单位的评估33、商业规划院对项目公司的管理办法 43.1 第三方审查工作权责界面划分43.2 审查单位确定43.3 审查工作步骤44、对设计单位的管理办法54.1 施工图资料提交54.2 配合第三方审查工作54.3 施工图质量评分64.4 对设计单位的评估细则65、附表75.1 文旅项目施工图第三方审查问题汇总表 75.2 文旅项目施工图第三方审查问题统计

2、明细表85.3 文旅项目施工图第三方审查工作效果评估表 105.4 文旅项目施工图第三方审查单位年度排名表 115.5 文旅项目施工图第三方审查需项目公司提供的资料清单 1215.6 文旅项目施工图质量评分表 195.7 文旅项目设计总包图纸质量评分原则 20文旅项目第三方审图工作管理办法（2016）1、总则为加强文旅项目施工图第三方审查工作管理，商业规划院根据集团制度（2016）管理模式的要求，编制了文旅项目第三方审图工作管理办法（2016） »o本管理办法规范了工作流程、明确了各单位职责、强化了对各单位的考核评估规则。1.1名称解释为简化本管理办法中的相关称谓，特做如下说明:序号

3、全称简称1万达商业规划研究院商业规划院2大连万达商业地产股份有限公司各文5佞项目公司项目公司3文J伎项目施工图第二方审查单位第三方单位4文旅项目设计单位5文旅项目施工总包施工总包6政府强制审图部门强审单位7义旅项目施工图第二方评审会评审会1.2管理体系文旅项目第三方审图工作管理体系如下图所示:商业规划院项目公司第三方审图单位设计单位1文旅项目第三方审图工作管理办法（2016）2、对第三方单位的管理办法2.1 审查周期第三方单位应根据合同约定，依据项目公司提供的审查所需资料，按时完成审查工作。2.2 审查结果2.2.1 初审结果评审会前，第三方单位应按要求及时提供初审结果给项目公司。 初审结果应

4、包含初审问题统计汇总和明细（格式详见附表5.1及附表5.2 ）、初审意见、补充意见等。2.2.2问题统 计汇总表及明细表评审会中，项目公司、设计单位、施工总包及其他参会单位对初审结果讨论并确认，形成问 题统计汇总表及明细表（格式详见附表5.1及附表52 ），问题统计汇总表及明细表应由审查人员签字并加盖第三方单位公章后提交，不得使用电子章。2.2.3 复审结果评审会后，设计单位按评审会确认的意见修改图纸，并在图纸修改完成后提交给项目公司， 由项目公司移交第三方单位进行复审，第三方单位形成复审结果后再提交给项目公司。复审结果 应由审查人员签字并加盖第三方单位公章，不得使用电子章。2.2.4 提交要

5、求第三方单位提交的审查结果应真实无误，严禁瞒报、篡改审查结果。审查结果提交要求见下表：提交文件名称提交时间提父方式接收人提父文件格式初审结果评审会前邮件项目公司Excel 和 PDF问题统计汇总表 及明细表（最终 版）评审会后邮件项目公司，商业规划 院第二方审查管理专 员Excel 和 PDF复审结果对修改完的图纸进 行复审后邮件项目公司，商业规划 院第二方审查管理专Excel 和 PDF2.3 对第三方单位的评估2.3.1 施工图及BIM模型审查工作评估细则每次评审会后，项目公司按照文旅项目施工图第三方审查单位工作效果评估表（详见附 表5.3 ）汇总各专业意见对第三方单位进行评估，并按照打分

6、规则进行打分，将打分结果及相关资 料反馈给商业规划院项目负责人及各专业负责人进行审核。每年年底，商业规划院第三方审查管理专员将第三方单位的评估得分进行汇总，按照文旅项目施工图第三方单位年度排名表（详见附表5.4 ）对第三方单位进行年度综合评估。评估细则如下表所示:骨堪序评估事项奖惩措施备注2单个项目评审会得分60分以 下的暂停该单位第三方审查资 格，暂停期6个月3单个项目评审会得分70分以 下的对第二方提出一次工作批 评，年度三次以上，取消第 一年审查资格4年度总分低于60分取消第二方审查资格5年度总分80分以上（含80 分）可参加年度评优年度总分低于80分的第三方单 位，不参与年度评优。6如

7、一年内审查项目数量低 于年度平均值的30%暂停该单位第三方审查资 格，暂停期6个月年度平均值=审查项目总数*第二 方单位数量。7不按要求参与商业规划院组织 的项目交叉审查工作暂停第三方审查资格，暂 停期12个月对非签订合同的项目进行复核审 查，每年1次。该审查工作为无 偿工作。8未按要求及时提供半年度、年 度审查报告，未对审查出的问 题进行汇总分析，未提出管理 建议的每发生一项，年度总分扣2 分9半年度、年度审查报告中的 数 据与项目备案文件不一致的每发生一项，年度考核总 分扣2分10未按要求参与商业规划院组织 的第二方审查总结、培训、审 查要点修订等工作，并提出建 设性意见每发生一项，年度考

8、核总分 扣2分。注：年度得分=评审会年度平均分各项扣分3、商业规划院对项目公司的管理办法3.1 第三方审查工作权责界面划分序 号设计管理事项项目 公司商业规划院供方单位业务事项成果形式各专业 负责人分管所 长分管副 院长第三方 审查管 理专员院长第三方 审图单 位施工图 设计单 位1评审会会议纪要2问题汇总问题汇总表OOO3第三方单位审 查工作评估评估表OOO4第三方单位年 度评估年度排名OO5施工图质量 评分施工图质量 评分表OO图例备注主办；配合；。审核；审批；。备案3.2 审查单位确定项目公司在商业规划院认定的第三方审查单位（详见附表5.5 ）中按制度进行直接委托或招标，并通过网上招标流

9、程确认。3.3 审查工作步骤1）在第三方审查工作开始前，项目公司应汇总整理第三方审查所需要的资料提供给第三方 单位进行审查，不得假手其他单位或个人。资料要求如下： 项目公司资料提供的时间应确保审查周期满足要求。 提供的资料应齐全，项目公司按初步设计及施工图第三方审查需项目公司提供的资料清单（详见表5.6）汇总整理。 提供的资料中电子版图纸应统一为T3版和PDF版，图名与图纸目录一致。2）项目公司应按计划节点完成施工图自审、政府部门强审、第三方审查等工作。汇总整理 各方审查意见。3）项目公司组织召开评审会，参会人员应包括商业规划院、项目公司、第三方单位、方案 设计单位、设计总包、施工图设计单位、

10、施工总包等单位的相关人员。参会各方应对初 审结果、各方审查意见进行讨论及确认，形成最终的审查意见。4）第三方单位在评审会后将问题统计汇总表及明细表提交给项目公司，项目公司规划副总按照打分规则对该表打分、审核并签字，然后上报至商业规划院项目负责人及 各专业负责人、第三方审查管理专员，作为施工图设计质量的评分依 据。5）第三方审查管理专员按施工图质量评分表（详见附表5.7 ）对施工图进行评分。评分结 果发送商业规划院各专业负责人、项目负责人、主管所长、商业规划院主管副院长及项 目公司规划副总。商业规划院、项目公司依据施工图评分结果对设计单位的设计工作质 量进行评估。6）项目公司设计部专业工程师根据

11、文旅项目初设及施工图第三方审查单位工作效果评估表（详见附表5.3）对第三方单位进行评估。评估表应经项目公司规划副总签 字确认并上报商业规划院，商业规划院项目负责人及各专业负责人对打分情况进行审核，确认后抄送第三方审查管理专员备案。7）项目公司将确认的审查意见提供给设计总包，设计总包组织设计单位按意见修改图纸。8）第三方单位对修改后的施工图进行复审，并提供复审结果；项目公司对复审结果和施工 图纸进行确认，无问题后按制度提交。4、对设计单位的管理办法4.1 施工图资料提交设计单位应按要求的时间及时提交审图资料。提交的资料应齐全，包括但不限于资料清单、 最新版施工图、BIM模型等。4.2 配合第三方

12、审查工作1）按要求的时间对初审意见进行回复 2）参加评审会。3）根据确认的审查意见修改施工图纸或BIM模型。4.3 施工图质量评分施工图质量评分是对设计单位工作成果的衡量标准之一，商业规划院、项目公司依据评分结果对设计单位的设计工作进行评估考核。4.4 对设计单位的评估细则施工图经第三方单位审查，出现如下问题，对设计单位进行相应处罚序号事项处罚办法1因设计单位原因导致审查周期不足，无法保证审查质量年内累计两次，暂停设计单位供方资格。暂停期6个月。2施工图质量评分70分以下第一次评分70分以下，甲方将发工作提示函，年终考核扣3分；年内第二次评分70分以下，将暂停设计单位供 方资格。暂停期6个月。

13、3施工图质量评分60分以下第一次评分60分以下，甲方将发工作提示函，年终考核扣5分；年内第二次评分60分以下，将暂停设计单位供 方资格。暂停期6个月。4A类（安全类）问题10条以上将暂停设计单位供方资格。暂停期12个月对设计总包的考核办法详见设计总包操作手册5、附表1.编号规则： WDSY-SCLS-01-C5.1 文旅项目第三方审图问题汇总表编制日期： 年 月曰编号：WDSY-SCLS-01 （注项目名称:乂加银惮位设计内容审查单位我十仔设计总包 r-r AtA*/.i rm fir r-r*.1.审查资料提交日期年月日OV/Z V J山年月日 审查面积 （万平米）评审会日期? A里问题：爱

14、o Y年月日 /眇办仝桂问颗3分项名称严重问题一般问题问题总数备注A类B类C类D类E类补充问题数为第二方审图单位未发现，由其他单位发现并确认的问题数量最终问题数补充问题数第三方审查人员签字 （盖公章）设计总包管理人员签字项目公司签字经办人：规划副总：B类问题：影响使用功能的问题C类问题：不符合建造标准的问题D类问题：违反强制性规范的问题E类问题：一般性问题5.2 文旅项目第三方审图问题统计明细表项目名称设计内容设计单位本次审查的面积(平米)设计总包审图周期第二方审查单位序号专业A类B类C类D类E类备注1建筑建筑补充说明建筑小计2结构基础结构基础补充说明结构地下室结构地下室补充说明结构主体结构主

15、体补充说明结构小计3给排水给排水补充说明给排水小计4暖通空调暖通空调补充说明暖通空调小计5强电强电补充说明强电小计6弱电智能化弱电智能化补充说明弱电小计7精装精装补充说明精装小计8景观景观补充说明景观小计9室外管线综合编制日期：年 月日编号：WDSY-SCLS-01-C 注 1 )文旅项目第三方审图工作管理办法（2016）室外管线综合补充说明室外管线综合小计10幕墙、米光顶幕墙、采光顶补充说明幕墙、采光顶小计11夜景照明夜景照明补充说明夜景照明小计12合计问题类别说明：A类问题：造成安全性问题B类问题：影响使用功能的问题C类问题：不符合建造标准的问题D类问题：违反强制性规范的问题E类问题：一般

16、性问题第二方审查人员签字(盖公章)项目公司签字经办人：规划副总：注：1 .编号规则：WDSY-SCLS-01-C:文旅项目:数字序号:项目简称，如四川乐山SY:商业项目，WL文旅项目5.3 文旅项目第三方审图工作效果评估表编号：WDSY-SCLS-01-C 注 1）第二方审查单位名称编制日期审查项目名称分期名称口一版图口二版图审查开始日期审查结束日期审查周期考核内容序号考核内容分值考核内容得分备注质量考核（70分）1图纸审核质量70根据第三方审图单位未发现，由其他单位发 现并确认的问题数量，扣减相应分数：A类问题：每补充一条扣1.0分B类问题：每补充一条扣0.3分C类问题：每补充一条扣0.3分

17、D类问题：每补充一条扣0.3分E类问题：每补充一条扣0.02分由项目 公司设 计部填 写执行考核（30分）3按时完成审图工作10第二方单位应按要求的时间完成审图工作， 延误1天扣2分。4第三方审查 评审会沟通 配合10不积极配合项目进行第三方审查评审；参会 专业人员不齐全；不能在评审会上清晰、客观的提出项目中存 在的问题；对于有争议的问题不积极配合等。1项扣2分5日常沟通配合10不能按时按要求配合项目施工图第三方审杳工作;不能保证审查工作日常沟通等。发生一次扣2分。总计满分100得分项目公司设计部经理签字项目公司规划副总签字01SCLS 注：1 .编号规则：WDSY-SCLS-01-C:文旅项

18、目:数字序号:项目简称，如四川乐山SY：商业项目，WL文旅项目5.4 文旅项目第三方审图单位年度排名表编制日期： 年 月曰排名第三方审查单位项目名称项目得分(n为项目毅)项目考核总分A=(A1+A2+Ar) /n扣分 (B)年度总分c (C=A-B)备注1XX公司A1A2An2XX公司A1A2An3XX公司A1A2An4XX公司A1A2An5XX公司A1A2An6XX公司A1A2An第二方审查管理专员签字技术管理部总经理签字商业规划院总经理签字B-扣分说明：1、应按时参加第三方审查总结、培训、审查要点编制及修订等，并提出建设性意见。未达到要求的，年度考核总分扣5分。2、未按时按要求提交年度审查

19、报告，考核总分扣5分。3、年度报告数据与项目备案文件不一致，发现一项扣5分。文旅项目第三方审图工作管理办法（2016）5.5 文旅项目第三方审图需项目公司提供的资料清单序号名称审批审批时间备注1总平面图经济技术指标通过口未通过2地上各层平面图方案通过口未通过万达集团3地下各层平面图方案通过口未通过OA审批4立面设计方案通过口未通过5剖面设计方案通过口未通过6BIM模型通过口未通过7建造标准版号通过口未通过1规划审批通过口未通过政府及相关2消防审批通过口未通过部门审批情况3人防审批通过口未通过4超限审查通过口未通过5施，图外审通过口未通过施工图设计深度介绍主要介绍1：版次；2：是否已3：是否已4

20、:本版次,提供审查用施工图根据所有审查部门的意见完成施工图修改；配合精装修设计完成施工图修改；施，图中那些部分的设计工作还未完成；项目施，进展情况注：以上资料全部提供给审查单位后，初设/施工图第三方审查工作正式开始。项目公司提供文件及图纸清单（一）结构试桩施工图审查部分序号资料及文件名称资料内容份数时间备注1必须 提供 的审 查文件详勘（或初勘）报告12桩计算书（纸质版）13工程计算书模型（电子版）14试桩施工图（蓝图）15建筑专业条件图（蓝图）1依据集团OA审批通 过的方案深化图完成6试桩施工图、建筑条件图电子版文件17桩基选型论证结果189项目公司签字盖章时间审查单位签字盖章时间注：以上资

21、料全部提供给审查单位后，施工图第三方审查工作正式开始。项目公司提供文件及图纸清单（二）地下结构预审（地下室、基础、底板施工图部分）甲-资料及文件名称资料内容份数时间备注1必须 提供 审查 文件结构、地下部分施工图12建筑专业条件图（蓝图）1依据集团OA审批通过的方案深化图完成3详勘（或初勘）报 告14结构计算书15上部结构平面布置图16超限审查报告、意 见及审查结果18方案专家论证结论19试桩报告110由本设计院所做的人防设计，需提供人防图纸及计算书111给排水专业给土建 专业的提资条件1项目公司签字盍章时间审查单位恃宇盖章时间注：以上资料全部提供给审查单位后，施工图第三方审查工作正式开始。项

22、目公司提供文件及图纸清单（三）主体初设/施工图审查（含小市政管线综合图）序号资料及文件名称资料内容份数时间备注1必 须提供 审查 文件初设/施工图设计任务书12万达建造标准13规划意见书14消防部门审查意见15人防部门审查意见16超限审查报告及意见17OA审批通过的方案设计文件18施工图蓝图（一套）19施工图电十版资料（与施工 图 蓝图对应版本）110各专业计算书111试桩报告112由本设计院所做的人防设计， 需提供人防图纸及计算书113详勘（或初勘）报告114市政管线的接口资料115相关政府审批通过的管线综合方案图116竖向、小市政施工图蓝图（一套、小市政施工图为与 景观施工图结合后的版本）

23、117竖向、小市政施工图电子版 资 料（与施工图蓝图对应版本）118如有相关文件 提供施工图审查意见及合格书119现状图、规划道路和市政管网图120万达招标确定的电梯厂家深化设计资料1签字盖章签字盖章时间签字盖章签字盖章时间注：以上资料全部提供给审查单位后，初设/施工图第三方审查工作正式开始。项目公司提供文件及图纸清单（四）内装施工图审查部分序号资料及文件名称资料内容份数时间备注1必须提供审查 文件内装施工图纸质版（一套）12配合内装的二次机电图纸13施工图电子版资料（与施工图蓝图对应版本）14项目公司签字盖章时响审查单位签字盖章时间注：1、以上资料全部提供给审查单位后，施工图第三方审查工作正

24、式开始 2、内装专业只包括要点审核及与土建专业符合性审查。项目公司提供文件及图纸清单（五）景观施工图审查部分序号资料及文件名称资料内容份数时间备注1必须提供审查 文件景观施工.图纸质版（一套）（含配套的结构/机电 专业内容）12施工图电子版资料（与施工图蓝图对应版本）146项目公司签字盖章时间审查单位签字盖章时间注：1、以上资料全部提供给审查单位后，施工图第三方审查工作正式开始 2、景观专业只包括要点审核及与土建专业符合性审查。项目公司提供文件及图纸清单（六）夜景照明施工图审查部分序号资料及文件名称资料内容份数时间备注1必须提夜景照明施工图纸质版（一套）12供审查 文件施工图电子版资料（与施工

25、图蓝图对应版本）134项目公司签字盖章时间审查单位签字盖章时间注：1、以上资料全部提供给审查单位后，施工图第三方审查工作正式开始2、夜景照明只包括要点审核及与土建专业符合性审查。项目公司提供文件及图纸清单（七）幕墙、采光顶初设/施工图审查部分序号资料及文件名称资料内容份数时间备注1必须提幕墙、采光顶初设/施工图纸质版（一套）12供审查文件初设/施工图电子版资料（与施工图蓝图对应版 本）134项目公司签字盖章时间审查单位签字盖章时间注：以上资料全部提供给审查单位后，第三方审查工作正式开始项目公司提供文件及图纸清单（八）导向标识施工图审查部分序号资料及文件名称资料内容份数时间备注1必须提 供审查 文件导向标识施工图纸质版（一套）12施工图电子版资料（与施工图蓝图对