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文档简介

1、财务部经理绩效考核指标编号KPI预算制定、 调整按时开展和1完成率2 部门费用与预算的差异率3 资产负债率4 财务职能服务满意度5 个人费用报销及时率6 财务报表报告正确率7 财务报表及时提交率8 财务分析报告KPI 定义 / 公式（权重）按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数 100%1（实际发生的成本费用预算成本费用） 100%总负债总资产100%本行员工对本行财务职能部门满意度评分的算术平均值个人费用报销延迟的天数1 查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数 100%1 延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数 100% 报告质量；财务分析所运用的各项财务指标

2、是否有遗漏（ 20%）是否出现财务指标计算错误的情况（ 20%）得出是否正确的结论（ 30%）及时性：财务报表延误提交的天数（ 30%）考核标准信息来源考核周期目标值 100，减少 1 个百分点， 减预算报告、 预算调整报每月（）分告目标值（），增加1 个百分点，费用明细科目及预算每季减（）分资料汇总目标值（）（）资产负债表每季目标值（）。增加1 个百分点，加（）分；减少 1 个百分点，减部门合作满意度调查每季（）分2 日内完成， 延迟 1 天，减（ ）分每月目标值 100，减少 1 个百分点， 减财务报表检查记录每季（）分目标值 100，减少 1 个百分点， 减财务报表提交时间记每季（）分录

3、延迟 1 天，减（）分财务分析报告每月9 会计事务处理差错次数10 固定资产等帐物相符率11 本部门员工技能提升率编号GS当期会计事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分会计处理差错报告每季固定资产等盘点帐物相符的金额目标值 100，减少 1 个百分点， 减资产盘点记录每月固定资产等总额 100%（）分（年末技能评估得分年初技能评目标值（ ）。增加 1 个百分点，估得分）年初技能评估得分加（）分；减少1 个百分点，减技能评估报告每年100%（）分GS定义 / 公式（权重）考核标准信息来源考核周期对本行各部门预算执行的12监督力度13 资金计划和调度14 本行筹资方案的拟定对本行财务能力进行平衡15的准确度对各部门预算执行监督检查的次数不低于 ()次 /季（ 30%）对发现的问题未能及时反映的次数不超过 ()次（ 30%）因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于 () 元（ 40%）资金安排调度能够满足本行业务开展需要筹资规模与实际所需资金的误差（ 20%）采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小（20%）筹资成本测算的准确度（20%）是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小（ 20%）筹资方案拟定的及时性（20%）本行的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡

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