市场费用项目核销范本管理及表格模板

1、附件 1：费用项目管理细则项目一：进场费管理细则一、定义进场费指产品进入销售终端而产生的费用，由销售终端 向供货商收取。公司承担进场费分为：酒店进场费、商超进 场及条码费、陈列费。酒店进场分为单品进场、 买断供货权进场以及促销员进场。商超进场费指进入大型卖场而支付的一次性费用。商超条码费指大型卖场按单品收取的一次性费用。 陈列费指酒店、名烟名酒店、卖场的端架、堆头、货架 陈列费，已支付进场费的酒店不再支付任何形式的陈列费。二、要求1、进场费仅适用于老窖系列、特曲（含年份）系列、 酒王系列，其它产品的进场费用由经销商自行支付。2、进场费的单项费用年度申请总额不能超过该客户年 度总费用的 25%。

2、3、费用执行细则描述，要求必须包含：城市级别、进 场类型或陈列类型、酒店类别或卖场类别、进场数量、单店 标准、进场或陈列产品、进场时间、金额等。4、端架、堆头陈列只限于节庆，一年控制在2 次内。5、酒店进场费根据不同的酒店给予不同的进场费标准， 各地市场在上限范围内使用，不足部分由经销商补充。下表 为省会城市适用标准，地级城市在此标准下调20%，县级城市在此标准下调 40%。城市 级别进场 类型酒店 类别营业面积桌台数包间 数人均 消费主销白酒 价位进场费 上限省会 城市产品 专场A类 酒店1000 平米 以上50 桌 以上10间 以上一五 0 元 以上300600 元 / 瓶一五万以 内B类

3、 酒店500 平米至1000 平米30 桌 以上5间 以上80 元至 一五 0 元100300 元 / 瓶5 万以内促销 混场A类 酒店1000 平米 以上50 桌 以上10间 以上一五 0 元 以上300600 元 / 瓶3.5 万以内B类 酒店500 平米至1000 平米30 桌 以上5间 以上80 元至 一五 0 元100300 元 / 瓶1.5 万以内产品 进场A类 酒店1000 平米 以上50 桌 以上10间 以上一五 0 元 以上300600 元 / 瓶3 万以内B类 酒店500 平米至1000 平米30 桌 以上5间 以上80 元至 一五 0 元100300 元 / 瓶1 万以内

4、三、费用执行1、费用规划前对进场目标酒店基本情况、客情量、动销情况及竞品进店销售情况进行调查，填制酒店调查表（见附件 20）。2、实施过程由经销商与办事处人员共同参与。付款后， 两个工作日内将进场产品进行陈列，并拍照经店方盖章或店 主签字。3、陈列费需签定陈列协议 （包含陈列方式、产品、 时间、费用、回报等） 。4、陈列费以产品结算的，按赠酒费管理细则执行。5、以客户及费用申请方案编号为单位，对进场费进行 汇总登记进场费汇总表 （见附件 30）。四、核销1、“酒店进场费”核销资料：（ 1）费用执行通知单报账联或费用执行申请表（ 2）酒店调查表（ 3）进场产品陈列照片（经店方盖章或店主签字）（

5、4）进场费汇总表2、“商超条码费”核销资料：（ 1）费用执行通知单报账联或费用执行申请表（ 2）合同或协议（3）发票（ 4）进场费汇总表3、“陈列费”核销资料：（ 1）费用执行通知单报账联或费用执行申请表（ 2）陈列协议 （需包含陈列方式、产品、时间、费 用、回报等）（ 3）进场产品陈列照片（经店方盖章或店主签字）（ 4）收据（经店方盖章和店主签字）（ 5）进场费汇总表项目二：开瓶费管理细则一、定义 开瓶费指刺激现饮终端工作人员推销产品的费用。二、要求1、开瓶费仅适用于酒王系列、特曲 （ 含年份 ） 系列、老 窖系列。2、开瓶费的单项费用年度申请总额不能超过该客户年 度总费用的 20%。3、费

6、用执行细则描述，要求必须包含：回收期间、产 品名称、进货总量、核报比例、公司承担标准上限、数量、 金额等。4、开瓶费仅适用于现饮终端。5、各产品开瓶费标准如下：系列产品（一斤装）公司承担标准上限核报比例回收位置核报区域老窖1950 老窖10 元 / 瓶40%盒盖全国特曲特曲10 元 / 瓶40%全国8年10 元 / 瓶40%全国酒王酒王系列20 元 / 瓶30%底座全国注：“核报比例”指核报数量不超过费用规划的回收期间内该客户该品种在公司提货数量的比例。三、执行1、经销商为现饮终端现金兑换开瓶费，并登记盒盖 兑换明细表 （见附件 31）。2、经销商将回收的盒盖及盒盖兑换明细表统一交 由办事处保

7、存待监察，并完备交接手续。3、因公司只按比例核报开瓶费，因此办事处有责任指导 经销商。只针对现饮终端收盒盖，并建立台账，每次兑盖时， 查询台账，该现饮终端店累计兑盖数不能超过累计进货数。四、核销1、单次核销控制在该品种的“核报比例”内。2、监察部人员在办事处现场监察盒盖后，与办事处人员一起，立即进行销毁，并填制盒盖销毁清单 （见附件 32）3、盒盖丢失或未经监察部确认自行销毁的，公司概不 核报。4、核销资料：（ 1）费用执行通知单报账联或费用执行申请表（ 2）盒盖兑换明细表（ 3）盒盖销毁清单项目三：售点宣传管理细则一、定义 售点宣传是指用于销售终端氛围营造所产生的宣传广 告费用。售点宣传形式

8、有店招、门头、墙裙、灯箱、X 展架、易拉宝、 KT 板、海报、写真等。二、要求1、售点宣传费仅适用于酒王系列、特曲 （ 含年份 ） 系列、 老窖系列。2、售点宣传费的单项费用年度申请总额不能超过该客 户年度总费用的 10%。3、费用执行细则描述，要求必须包含：售点宣传类型、 数量或面积、单价上限、制作时间、金额等。4、公司承担费用的售点宣传形式及单价上限见下表。售点宣传形式材质单价上限店招、门头喷绘（内置灯 ）55 元 / 喷绘 （无内置灯 ）30 元/ 吸塑（有灯 ）400 元 / 灯箱钢架+日光灯 +喷绘单面 65元/,双面一三 0 元/墙裙喷绘一五元 / KT板KT板+背胶35 元 /

9、X展架画面 +架子35 元 / 套易拉宝画面 +架子50 元 / 套海报0.40 元 / 张写真20 元 / 5、公司统一制作的售点宣传物料，如外形材质及价格均 与客户要求一致，客户可在公司领用，同时抵扣市场费用。 领用流程同促销费管理细则内促销品领用流程。三、执行1、售点物料制作金额在 5000 元以上，需与制作公司签 订合同。2、所有的售点宣传元素需与公司 VI 统一， 批量制作前， 需先制作小样经办事处经理签字确认。标准制作文件在公司 官方网站 xxforgoodxx “资源下载”处下载，下载后解压密 码是六个“ 0”。3、售点物料制作过程中，办事处需按照合同约定内容 进行现场监控，制作

10、完成后验收并填制物料验收汇总表 （见附件 33）。4、售点物料制作入库后，专人负责管理，填制物料 库存明细表 （见附件 34）。发放需填制物料签收表 （见 附件 35）。四、核销1、“店招、门头、墙裙、灯箱”核销资料：（ 1）费用执行通知单报账联或费用执行申请表（ 2）制作完成并安装后照片（经办人在背面签署日期 及姓名）（ 3）合同（ 4）广告业发票（ 5）物料验收汇总表2、“X 展架、易拉宝、 KT板、海报、写真”核销资料：（ 1）费用执行通知单报账联或费用执行申请表（ 2）合同（3）发票（ 4）物料库存明细表（ 5）物料签收表项目四：促销费管理细则一、定义 促销费是指用于促进渠道商和消费者

11、销售产生的费用。 公司承担费用的促销费包含消费者促销费、渠道商旅游费、 单位用户促销费。二、要求1、促销费仅适用于老窖系列、特曲 （年份） 系列。2、促销费的单项费用年度申请总额不能超过该客户年 度总费用的 40%。3、费用执行细则描述，要求必须包含：促销对象、时 间、促销政策、采购物料品种及其数量单价等。4、消费者促销费公司仅承担餐饮、商超或大型卖场的 现场礼品、免品促销费。不承担盒内投奖、本公司销售装产 品搭赠、其他公司酒类 / 饮料搭赠。5、渠道商奖励费公司仅承担核心渠道商（含终端商） 旅游奖励。单次旅游费用在 10 万元以上的，市场部参与指 定旅游公司。6、单位用户促销费指针对单位用户

12、使用的本公司专用 赠酒奖励（纳入赠酒费管理细则） 。三、执行1、物料的采购必须由办事处和经销商的人员共同参与， 要求在正规商场选择品牌类商品，并开具正规发票，在发票 背面双方签字。2、采购的物料到货前三天，需向当区监察员短信报备： 物料品种、数量、到货时间、到货地点等内容，监察员进行 现场抽查。3、所有物料必须建立台账，即物料库存明细表（见附件 34）。4、物料发放时， 领用人须在 物料签收表（见附件 35） 上签字确认。5、渠道商旅游需与正规旅行社签订旅游专用合同，并 取得旅游业发票。 所有旅游人员在 渠道商旅游签到表 （见 附件 36）上进行签到。6、促销费中如涉及免品、试饮促销等需用产品

13、执行部 分按赠酒费管理细则执行。7、公司统一制作的促销物料，如外形材质及价格均与客 户要求一致的， 客户可在公司领用， 同时抵扣市场费用。 领用 流程如下：（ 1）在费用申请表里申报 “广促品”项目。（2）每月 19 日前由办事处在 OA向市场部广告促销科 提交次月促销品月度需求计划表 。（ 3）须领用时在 OA填制非酒王 / 酒王促销品 /赠酒领 用申请单（见附件一八） ，出库时即刻扣除市场费用。（ 4）未做费用申请或未报计划的新客户（当月费用规 划后新签客户）领用广促品需在OA填制计划外促销品领用单，费用在该客户日后的市场费用核报中优先扣除。四、核销1、“消费者促销费”核销资料：（ 1）费

14、用执行通知单报账联或费用执行申请表（ 2）发票（背面由办事处与客户人员双方签字）（ 3）物料库存明细表（ 4）物料签收表2、“渠道商旅游”核销资料：（ 1）费用执行通知单报账联或费用执行申请表（ 2）专用旅游合同（ 3）旅游业发票（ 4）渠道商旅游签到表项目五：赠酒费管理细则一、定义 赠酒是指针对目标消费人群免费提供的公司产品。 赠酒分 为个人赠酒、会议赠酒、单位零星赠酒、品鉴用酒（包含品鉴 会用酒、终端免品用酒、宴席促销品赠酒、省区/ 办事处日常用酒）。二、要求1、公司只针对丰谷壹号、 酒王系列、 特曲系列（含年份）、 老窖系列产品投入赠酒费用。2、赠酒费的单项费用年度申请总额不能超过该客户

15、年度 总费用的 40%。3、费用执行细则描述，要求必须包含：赠送对象、事由、 时间、频次、赠送产品名称及数量单价、金额等。4、赠酒以外形区分为两类：本品赠酒、专用赠酒，专用赠酒常备库存量不能超过该客户总赠酒费用的30%。5、市场费用中所有项目凡涉及到使用公司产品支付的均 在“赠酒费”中列支，按本管理细则执行。6、客户针对单位零星赠酒单次赠送数量不超过10 件，每月不超过两次。7、赠酒数量单次 5 件及以上或金额超过一万元，均需公 司业务人员直接参与赠送。三、费用执行1、赠酒品种及价格：分类赠酒代码赠酒产品名称价格/盒领用管理常规装本品赠酒五.01.002.0152%680ML丰谷壹号（ 本品

16、）1460.001、只能用于个人赠 酒、单位零星赠酒； 2、实行赠酒券管理。一五 .02.0 一八 .01 一 五.02.011.0152%500ML丰谷酒王一五年（ 本品 ）640.00一五 .02.0 一五 .0148 度 478ML透明装红瓶酒王（ 本品）380.00五.02.005.0148 度 478ML纸盒酒王（ 本品 ）360.00五.02.014.0148 度 478ML 丰谷瓦罐酒王（ 本品）300.00非酒王本品赠酒代码及名称同产品专用赠酒五.02.020.0152%500ML丰谷酒王一五年（ 裸瓶 ）440.001、必须提前在公司 领用； 2、所有赠酒对象均 可使用。五.

17、02.017.0148 度 478ML丰谷酒王（ 裸瓶 ）220.00一五 .02.0 一三.0148 度 125ML丰谷酒王红瓶酒王60.00五.03.037.01丰谷特曲（ 11版促销装） 48%250m×l 6 瓶25.00一丰谷特曲（ 11版促销装） 52%250m×l 6 瓶25.00五.03.038.01五.04.029.0152 度 246ML裸瓶青花瓷× 6瓶（ 裸瓶 ）12.00五.04.030.0148 度 246ML裸瓶青花瓷× 6瓶（ 裸瓶 ）12.00五.04.031.0142 度 246ML裸瓶青花瓷× 6瓶（ 裸瓶

18、 ）12.00五.04.032.0138 度 246ML裸瓶青花瓷× 6瓶（ 裸瓶 ）12.002、酒王系列（含壹号）本品赠酒只能用于个人赠酒，实 行赠酒券管理。 赠酒由经销商垫支后进行核报， 经销商出货时 补发。流程如下：（1）办事处每月 5 号前将酒王系列本品赠酒月度邮寄 明细表（见附件 40）提交至市场一部赠酒管理岗。同时按该 明细在 K3 做分公司省区费用计划 。（2）赠酒管理岗收到酒王系列本品赠酒月度邮寄明细 表并在 K3 确认已申请相应金额赠酒费后印制赠酒券，再邮 寄至赠酒领用人。 经直销商接到赠酒领用人电话咨询， 及时安 排业务人员送酒上门换券。（3）经直销商将赠酒券交

19、办事处， 办事处于每月 10 号前 统一整理并填制酒王系列赠酒券回收汇总表 （见附件 41）， 一并将汇总表与赠酒券寄回赠酒管理岗。 赠酒管理岗凭回收的 赠酒券数量核销费用，作为赠酒专用费用上到相应客户户头。3、出于物流考虑，专用赠酒用于品鉴使用、零星单位赠 酒。未明确使用计划，客户申请的常规赠酒量不超过10 件/次，此部分为客户和办事处长备赠酒， 办事处经理需填库存管 理表，每月回传到市场部费用管理岗备档。4、所有赠酒均以实物兑现，不计算销量、市场支持、返利、任务5、酒王专用赠酒、非酒王所有赠酒的赠酒费一经申请获 批后，直接作为赠酒专用费用上到相应客户户头， 此费用不能 再变更。领用时经办人

20、在 OA填制促销品 / 赠酒领用申请单 ， 办事处经理或客户总监签字审核赠酒品种和数量后传至执行 岗位即可出库。6、酒王专用赠酒、非酒王所有赠酒的新开客户首单领用 赠酒，可单独在 K3系统省区 / 分公司费用中申请赠酒 （勾选“新 客户”选项）。7、各办事处指定专人管理赠酒，对酒王专用赠酒、非酒 王所有赠酒的收支及使用，填制赠酒月度使用明细表 （见 附件 39）。每月初办事处将上月赠酒月度使用明细表寄回 市场部费用管理岗备查。监察部根据赠酒月度使用明细表 监察使用情况。8、赠酒不单独发运，必须随货配送。四、核销1、酒王系列（含壹号）本品赠酒核销：市场部凭办事处 回收的赠酒券及 酒王系列赠酒券回

21、收汇总表 进行费用核销 上账。2、酒王专用赠酒、非酒王所有赠酒的核销：申请即上赠 酒专用折扣。3、酒王专用赠酒、非酒王所有赠酒核销资料：（1）费用申请表或及费用增补或及费用变更4、酒王系列（含壹号）本品赠酒核销资料：（1）费用申请表或及费用增补或及费用变更（2）酒王系列本品赠酒月度邮寄明细表（3）酒王系列赠酒券回收汇总表（4）赠酒券项目六：品鉴会管理细则一、定义品鉴会指以产品推广为目的， 邀请目标消费人群进行产品 品尝、鉴赏的小型会议。二、要求1、品鉴会费仅适用于酒王系列、特曲（含年份）系列。2、品鉴会费用实行单月管理，该项目费用不能超过当月 省区总费用的 10%。3、费用执行细则描述，要求必

22、须包含：邀请时间、对象、 人数、事由、品鉴场次、餐费标准、金额、陪同人员等。4、邀请对象为能够做出决策或影响决策的个人。5、须有本公司人员现场参与。6、只能用于品鉴会产生的餐费。三、执行1、小型品鉴和客情招待实行单次使用管理，使用前由 执行人用手机短信群发（用餐时间、地点、前台固话、人数、 费用）同时报备当区监察专员、分公司 / 省区经理。当区监察 专员进行现场或电话等形式随机抽查。2、品鉴会费用需登记使用台帐，表单详见附件 42品鉴 会费用月度使用明细 。四、核销1、费用由经销商垫支后公司核报。2、核销费用时， 必须在执行细则里注明我司参与人姓名， 方可报销。3、核销凭证资料：（1）费用执行

23、通知单报账联或费用执行申请表（2）品鉴会费用月度使用明细（3）发票（4）菜单（手写菜单需有酒店加盖公章）（5）在执行细则内注明我司参与人项目七：线上广告管理细则一、定义线上广告是指注重品牌形象建设、 品牌价值灌输和塑造品 牌推崇度， 使用媒体网络资源为载体的品牌推广活动， 主要集 中在电视、广播、报纸、杂志、户外等几大传统媒体及互联网 等不断涌出的新型媒体。二、要求1、线上广告费只针对酒王系列、特曲（含年份）系列、 老窖系列产品投放。2、酒王系列线上广告的单项费用年度申请总额不能超过 该客户年度总费用的 30%，非酒王系列线上广告的单项费用年 度申请总额不能超过该客户年度总费用的 20%。3、

24、费用执行细则描述，要求必须包含：媒介形式、媒介 位置、发布时间、发布内容、单价、数量、金额等。4、线上广告在进行媒介选择时，要求注意投放的产品形 象与媒介形式及受众人群的匹配性。具体如下表：产品系列媒介形式酒王系列电视、大牌、电台、杂志、楼宇液晶、报纸软文特曲（含年份）系列电视、电台、大牌、杂志、楼宇液晶、报纸、车身老窖系列电台、报纸、车身、墙体广告5、所有线上广告元素需与公司 VI 统一6、单个媒体一次性投入费用 10 万以下的线上广告必须由 办事处经理参与谈判， 10 万至 20万的必须由省区经理参与谈 判，20 万以上的必须由大区经理参与谈判。7、以分公司省区费用为来源申请的广告项目，公

25、司不予 直投，均由经销商垫支。三、执行1、办事处指定专门经办人负责线上广告投放全程的联络 及手续办理。 谈判完成后， 经办人填制纸质 区域市场媒体投 放一览表（见附件 37）。2、媒体公司与经销商签订公司统一版本合同， 包括：电 视广告合同书、车体广告合同书 、报刊广告发布合同 、 平面广告发布合同 、户外广告发布合同 。3、备齐已签署盖章的合同及广告业专用发票、 区域市场 媒体投放一览表 ，经销商支付广告首付款。4、小样确认：（1）市场部平面设计专员下发标准样图到办事处经办人 处，经办人根据市场部下发的标准样图， 依不同户外媒体类型 与媒体公司进行画面设计， 按照实际需求尺寸进行调整， 将确

26、 认之设计稿小样进行诸如 A/B/C 进行编号后寄回市场部平面 设计专员收。（2）平面设计专员于收到设计稿小样的当日进行画面确 认。对于画面颜色和设计元素有偏差的及时通知经办人联系重 新制作样稿；对于符合要求的应通过 OA或电话回复确定样稿 的编码号。5、制作施工：（1）户外媒体：打样确认完毕后，办事处经办人通知代 理公司按确定样稿制作施工。（2）视听媒体：办事处经办人于合同签订完成当日向市 场部广告专员索取企业对外可视资料或音频资料。（3）软文：办事处经办人于合同签订完成当日向市场部 文案策划专员索取企业对外宣传软文。6、媒体发布与监控：（1）视听媒体发布后办事处经办人必须及时以书面形式 告

27、知经销商、办事处人员、分公司 / 省区经理、监察专员播放 排期，同时取得第三方监播报告。（2）平面媒体发布后办事处经办人必须取得每期发布有 广告的报刊或杂志实物。（3）户外媒体发布后办事处经办人必须实地检核媒体发 布情况，现场拍照后在照片背面签署日期及姓名。7、线上广告第二次及尾款付款前要求必须再次对媒体发布 进行监控并填制区域市场媒体投放监控表 （见附件 38），同 时开具广告业专用发票，与合同一并交经销商作为付款依据。8、超出此管理办法的特殊媒体形式，需由市场部、监察 部商议并制定临时监管办法。四、核销1、费用全部由经销商垫支后核报。- 17 -2、核销资料：（1）费用执行通知单报账联或费

28、用执行申请表（2）合同（3）广告发票（4）区域市场媒体投放一览表（5）区域市场媒体投放监控表 以下为不同的广告类型需要不同的资料：（6）户外广告：广告发布照片（7）视听广告：监播报告（8）平面广告：每期平面广告发布的报刊或杂志 项目八：形象店管理细则一、定义以品牌宣传为目的， 专门经营丰谷酒王系列产品的商业零 售店；按照经营面积分为专卖店与旗舰店 （ 专卖店：面积 50 ;旗舰店：面积 100 ）。二、要求1、费用来源：市场部变动费用，不足部分由大区重点基 金补足。2、形象店费用仅适用于酒王系列。3、费用执行细则描述，要求必须包含：形象店位置、面 积、数量、金额等。4、开办主体：仅限于本公司经

29、销商或者直销商。开办主 体的选择见丰谷酒业形象店开办主体考核依据 （附件 50）。5、形象店位置：地县级市区的核心商圈、核心政务圈； 位置选择必须市场部与办事处共同确认方可有效。 形象店位置- 17 -的选择见丰谷酒业形象店开办位置考核依据 （附件 51）6、形象店面积：经营面积不能小于 50 。7、装修设计必须与公司 VI 及统一设计风格一致。三、执行1、费用实行上限管理，旗舰店：最高限额 30 万元，专卖 店：最高限额 20 万元；超额部分由客户承担。2、装修款为客户垫付，装修合格后按照公司规定返还。3、费用在约定的两年时间内根据客户酒王产品进货额的 10%以货物形式返还，超过约定年限剩余

30、费用客户自行承担。4、设计装修图稿前，向市场一部平面设计专员联系索取 标准设计元素。四、核销1、办事处凭装修验收报告，做费用核销单 , 在约定的两年 内，每次核销金额是出货金额的 10%，直至装修费全部返还完毕。2、客户返还金额计算为本年度开始，如九月装修完成，1-8 月销量都计入返还基础量。3、核销资料：（1）市场部变动费用申请表或及费用执行通知单 报账联（2）装修合同或协议（3）发票（4）丰谷酒王形象店竣工验收单一至三 （见附件 52 至 附件 54）（5）照片（必须由装修公司、专卖店主、市场专员、办 事处经理 / 客户总监在背面签字）项目九：公关活动管理细则一、定义 本公司的公关活动狭义

31、的指通过宣传提高品牌的知名度、 美誉度， 累积无形资， 或者直接带动公司销售的活动。 主要包 括：赞助、义卖。因此公司公关活动分两类： 一类以宣传为主提高公司知名 度、美誉度；一类以销售为主，提高产品销量。二、要求1、费用来源：市场部变动费用，不足部分由大区重点基 金补充。2、形象店费用仅适用于酒王系列。3、费用执行细则描述，要求必须包含：活动主办方、活 动内容、时间、销售回报产品及数量金额、参与媒体等。4、活动前提条件，同时具备以下条件方可执行： （1）主办方至少是当区核心行政单位或行业主管部门或 该区排行前列的公益组织。（2）被公关单位现实销售回报或明确的预期销售回报， 或能明显提升公司形

32、象；（3）公关活动现场宣传回报；（4）在被公关单位进行产品品饮，建立产品认知；（5）费用申请报告时必须明确执行公关活动类型及执行 方案细则。5、以宣传为主的公关活动：（ 1）必须至少要有当地的政府 4 大班领导参与； （2）必须至少要有当地排名前三的新闻机构参与并进行报道；（3）公关活动费用不超过 10 万元/ 场。三、执行1、公关活动执行必须提前三天向监察部当区监察员报备。2、活动前做好物料需求表并存档备查。3、活动谈判及效益评估需按照投放金额由不同管理级别谈判，具体如下：投放金额谈判及评估部门公关活动执行期间公司出席人员5 万及以下办事处省区/ 分公司经理5-20 万省区 /分公司经理协助

33、大区经理20 万以上大区经理协助销售总经理或公司总经理4、做好费用明细及活动效益评估，备档以备查四、核销1、核销资料：（1）市场部变动费用申请表或及费用执行通知单 报账联（ 2）公关活动费用明细表 （见附件 43）（ 3）公关活动费用评估表 （见附件 44）（4）公关活动合作协议（5）发票或收据（收据需对方加盖公章） 以宣传为目的的公关活动核销还需要加入：（6）媒体宣传报道的资料（如果是报纸则复印报头及活 动宣传资料，如果是新闻报道则附报道电视照片或刻录报道成 碟子作为附件）项目十：人员费管理细则一、定义人员费指以提高销售为目的， 聘用的非公司正式编制销售 人员而支付的工资。人员费分为：促销人

34、员工资： 派往现饮或非现饮终端开展现场促销的人 员工资。团购人员工资： 派往企事业单位进行产品销售的人员工资。协销人员工资： 派往协助客户开发渠道、 三宴等与销售直 接挂钩的人员工资。二、要求1、人员费仅适用于酒王系列、 特曲（年份）系列、老窖系列。2、人员费的单项费用年度申请总额不能超过该客户年度 总费用的 10%。3、费用执行细则描述，要求必须包含：城市级别、时间、 工资上限、人数、费用金额等。4、基本工资及提成总额不超过公司承担的基本工资上限金额。三、执行1、公司承担的基本工资上限如下（促销、团购、协销员一致）：城市分级说明基本工资上限提成A类省会城市一五 00经销商支付B类地级市120

35、0C类县级市10002、对只经营本公司产品的客户， 可承担全部的基本工资3、对经营多种酒类的客户，公司只承担基本工资的一半，针对本品销售部分计入提成， 提成金额不超过基本工资的一半。4、办事处必须参与促销人员、团购人员、协销人员的管理，参加每周周会及月会四、核销1、核销资料：（1）费用执行通知单报账联或费用执行申请表 （ 2）人员工资发放表 （见附件 46）（ 3）人员考勤表（见附件 48）（ 4）个人简历表（含寸照）（见附件 49）（5）身份证复印件促销人员工资核销资料还需包含：（ 6）人员销量统计表 （见附件 47）（ 7）促销人员上店明细表 （见附件 45）项目十一：宴席费管理细则一、定

36、义宴席费指用于促进婚宴、 寿宴、谢师宴等宴席销售产生的 费用。二、要求1、宴席费仅适用于老窖系列、特曲年份系列、酒王系列 产品使用。2、宴席费的单项费用年度申请总额不能超过该客户年度 总费用的 30%。3、费用执行细则描述，要求必须包含：活动时间、买赠 政策、 采购物料类型及单价数量、 宣传方式及媒介形式、 发布 时间、宣传金额等。4、宴席费公司仅承担宴席宣传费用、消费者品赠用酒、 消费者买赠费。推荐人奖励由经销商价差承担。5、消费者买赠费仅限非销售产品及非现金的赠品费。三、执行1、宴席促销活动开展前需制定 宴席促销活动方案 ，方 案内容包含活动时间、区域、产品、价格及政策、推荐人奖励 方式、

37、宣传方式、费用预算、执行细则等。2、宴席宣传和物料采购需与对方签订合同。所有的宣传 元素与公司 VI 统一，制作或发布前，先制作小样经办事处经 理签字确认。3、物料保存要求建立台账，即物料库存明细表 （见附件 34）。4、物料发放时在物料签收表 （见附件 35）上签收。5、宴席促销活动结束后要进行活动总结，总结活动实际 执行的时间、区域、产品、价格及政策、宣传方式及费用、推 荐人奖励方式及费用、 实际达成套餐及费用、 实际分产品销售 达成、活动的成功及不足之处等。6、消费者品赠用酒按赠酒费管理细则执行。四、核销1、核销资料： （1）费用执行通知单报账联或费用执行申请表 （2）广告宣传：广告业发

38、票和广告合同（3）物料采购：发票和物料采购合同（4）物料采购：物料库存明细表（ 5）物料采购：物料签收表（6）宴席促销活动方案（7）宴席促销活动总结（8）“买赠费”需宴席消费者提供的宴席证明资料： 婚宴：结婚证复印件 寿宴：身份证复印件 升学宴：录取通知书复印件。- 27 -附件 2：市场费用单据审核流程表单据权限办事处费用（ K3）分公司/ 省区费用（ K3）市场部变动费用（ OA）市场部固定费用（ OA）申请/增补/ 变更核销计划申请/ 变更核销申请核销申请核销制单大客户经理 / 客户经理大客户经理 / 客户经理客户总监 / 办事处经理分公司 / 省区经理客户总监 / 办事处经理分公司 /

39、 省区经理 / 市 场部分公司/省区经理 / 市场部市场部市场部一级审核客户总监 / 办事处经理客户总监 / 办事 处经理客户总监 / 办 事处经理大区经理分公司 / 省区经理大区经理大区经理市场部经理市场部经理二级审核分公司 / 省区经理分公司 / 省区经 理费用管理员大区经理费用管理员市场部经理销售事业部 总经理销售事业部 总经理三级审核大区经理大区经理费用管理员市场部经理销售事业部总经理公司总经理预算办、财 务部审核四级审核费用管理员费用管理员财务部审核销售事业部总经理预算办、财务部审核财务总监五级审核财务部审核公司总经理财务总监频次申请每年一份；变更 / 增补/ 核销不限计划/ 申请每

40、月一份；变更 / 核销不限申请每月一份，核销不限。不限- # -附件 3：市场费用核销资料管理要求一、凭证准备1、为了便于凭证资料的保存和查阅，所有非A4 的原始凭证（如照片、 发票） 均需粘贴在 原始凭证粘贴单 上（见 附件 55），注意发票或照片背面签章的部分不能被粘贴住。2、核报资料中提供的各项原始资料内容、数据不得涂 改，一经涂改或有涂改迹象的将不予核报。3、凭证资料中的合同和协议必须经双方签字盖章方为 有效。4、发票均为对应行业的国家正规发票。符合国家发票 管理办法。特别需注意所有发票上应加盖出票单位的“发票 专用章”。所有发票背面需有我司经办人员或及客户的签字 或盖章。5、所有收据

41、需由对方单位负责人签字并加盖公章，收 据背面需有我司经办人员或及客户的签字或盖章。6、核销资料中，要求客户签字盖章处，必须同时具备 客户签字和公章，否则资料无效。7、对于核报的市场费用项目资料，应依据执行的市 场费用管理办法中各费用项目管理细则中要求的核销资料 予以准备，不能缺漏。8、各种表格严格按公司统一样本要求进行填制，其内 容真实、完整。如表格样本确与实际操作不符，与市场部费 用管理岗联系，由市场部统一修改，再下发新样本。9、如因资料准备不完整、不符合管理办法要求，财务 部费用核算岗直接与资料提交人联系，进行资料补充或退 回。并且将此情况记录在案，报审计监察部备案，做重点监- 29 -察

42、。因此造成核报周期延长的，其责任由资料提交人承担。二、整理提交1、办事处市场费用执行经办人将费用核销资料收集齐 备后，将每个项目的“执行申请表”或“执行通知单”置于 首页，其余资料依次附后。2、各项目凭证按核销单填制的费用项目顺序从上至下 依次排列。3、将一份核销单的所有费用项目核销资料封装入文件 袋内。并从首张资料开始住后依次编号（包含发票、照片） 最后将总页数标注在文件袋正面，以便于发出和接收双方核 对资料数量和内容。4、文件袋正面中间需清晰填写以下内容：（ 1）K3 费用申请“报告编号”：2011×××××××

43、5;×；（ 2） K3 费用核销“单据编号” ：××××××××；（ 3）资料总页数：××页；（ 4）资料提交人：×××；（ 5）手机号码：×××××××××××。前两个编号在 K3 填制费用核销单时自动生成，查询即可。以上准备完成后，邮寄至市场部当区费用管理岗。- 31 -附件 4：办事处 年 半年销售、费用计划表单位：万元客户销售情况费用计划品

44、牌宣传终端建设单位用户开发费宴席费合计计标 累目半年 目标公 关 活 动线 上 广 告售点 宣 传形象店进场费开瓶费人员费促销费赠酒费公 关 活 动品鉴会赠酒费促销费宣传费品赠酒买赠费合计费用说明：制单人： 制单日期：办事处 年 月销售、费用计划表单位：万元客户销售情况费用计划品牌宣传终端建设单位用户开发费宴席费合计累计目标累计 销 售库存 总 额累计 差 异下月 目 标下月 订 单计划 增 补下月 差 异公关 活 动线上 广 告售点 宣 传形象店进场费开瓶费人员费促销费赠酒费公关 活 动品鉴会赠酒费促销费宣传费品赠酒买赠费合计累计差异情况说明：下月差异情况说明：费用说明：制单人： 制单日期：

45、- 33 -附件 8：分公司 / 省区费用计划（ K3）大 区：分公司 / 省区：办事处：月 份：销售情况客户 代码客户 名称计标 累目累计 销售库存总额累计 差异下月目标月度 订单计划 增补下月 差异合计累计差异说明：下月差异说明：费用项目分配客户 代码客户名称费用 项目执行 时间执行细则金额合计办事处经理：制单人： 制单日期：- 37 -分公司 / 省区费用申请（ K3）大 区：分公司 / 省区：月 份：起始来源日期： 截止来源日期： 报告编号：费用来源费用来源类型可支持来源金额当前已 审核金额当前在 审核金额可申请余额本次 申请金额分公司 / 省区支持重点基金合计费用项目分配办事处客户 代码客户 名称费用项 目名称执行时间执行细则金额合计费用审批大区经理市场部费用岗制单人： 制单日期：市场部变动费用申请（ OA）部门/ 大区科室/ 分公司报告编号实施单位申请金额费用使用申请费用项目执行时间执行细则申请理由效果预测金额合计费用审批大区经理：费用管理岗：市场部经理：销售总经理：公司总经理：填报人：填报日期：预控代码：单