山西柳林电力有限责任公司安全基础工作检查新规制度.doc

1、山西柳林电力有限责任公司安全基础工作检查新规制度山西柳林电力有限责任企业安全基础管理工作检验管理制度一、目标：俗话说：“基础不牢，房倒屋塌。”建筑如此，安全生产工作更是如此。要杜绝人身伤害、设备损坏等造成严重后果不安全事件发生，必需抓细做实安全基础管理工作。发电厂安全基础管理工作包含：安全制度制订和实施情况、安全职责要求和到位情况、安全日活动组织情况、“两票三制”实施情况、安全通知和文件实施情况和季度性检验和整改完成情况等等。为了深入扎实企业安全工作管理基础，确保各生产单位和部门按时、按标准、按质量完成安全基础管理工作，进而杜绝一切不安全事件发生，特制订本管理制度。二、适用范围：本管理制度适适

2、用于企业所属各单位及外协各单位。三、检验内容：具体参考“山西柳林电力有限责任企业安全基础管理工作检验提要”。四、组织机构和职责：组长：安全监察部经理职责：全方面负责安全基础工作检验和评价，随时、随机参与各检验项目标检验和评价。组员：安全监察部安全专工、各生产单位和部门二级安全员职责：负责季度性安全检验和评价工作，负责统计和汇总检验材料，并提交综合检验和评价结果。五、检验标准和要求：1、安全基础管理工作检验每三个月组织进行一次，由安全监察部牵头并负总责，各生产单位和部门二级安全员参与，检验时间标准上为每三个月第三个月第二个星期一早晨开始。2、检验采取抽检方法进行，即每三个月抽检3个生产单位或部门

3、，对其安全基础管理工作进行检验，检验中对不包含项目不予检验和评价。各生产单位及部门必需主动配合检验组检验，并提供真实资料。3、检验方法：每一小项总分为1分，每条检验条款中每有一小项内容不规范、不完善或材料虚假扣除0.2分，缺失者扣除1分；各部门总体评价结果为部门各检验单项评价小分之和和包含检验项目总数之商乘以100。4、检验组组员应严格根据安全监察部要求认真、负责地开展检验和评价工作，为最终评价提供真实有效检验和评价依据；检验期间检验组组员因故请假需经安全监察部经理同意。5、检验期间检验组组员应深入到车间、专业、班组、作业现场、生产区域，采取现场检验、资料查阅、人员问询等多个方法认真进行检验和

4、评价，不得搞形式、走过场。检验组成职员作时间：早晨9：0011：30；下午15：0018：00。6、检验组组员应在每个部门检验完成后第二个工作日（节假日顺延）将检验和评价结果表以“电子版”形式经过企业局域网报送至安全监察部。7、检验结束后，由安全监察部依据检验组提供评价表对各单位情况进行综合统计和评价，并最终在企业局域网“公告栏”内公布检验和评价结果和对检验单位和部门提出整改意见和提议。同时对检验中发觉问题安全监察部应跟踪进行检验，直至整改符合要求。六、奖励和考评要求：1、生产单位和部门总体评价结果得分，不得低于包含检验项目小项累计总分70。总体评价结果得分低于累计总分70时，考评单位和部门责

5、任人1000元，安全员500元；总体评价结果得分高于累计总分90时，奖励单位和部门责任人1000元，安全员500元。2、被检验单位和部门不认真配合或对检验组提出整改意见和提议不立即认真实施，考评单位和部门责任人500元，安全员20_元。3、参与检验人员如发生不认真进行检验，拒绝实施工作安排，推诿扯皮等行为者，考评20_元，情节严重者另行处理。4、安全基础管理工作检验组织开展流于形式，不能取得实际效果，将追究安全监察部管理责任。七、本制度由安全监察部负责解释和修订，并自下发和修订之日起实施。山西柳林电力有限责任企业20_年10月11日附录：山西柳林电力有限责任企业安全基础工作检验提要一、安全管理

6、：序号检 查 项 目检验方法不规范、不合格项目情 况 简 述评价结果检验人1安全网是否健全，是否符合实际要求2安全生产各岗位职责是否明确、是否有岗位职责划分3是否召开本单位月度安全分析会议，是否有会议统计4本单位发生不安全事件是否根据企业要求立即上报5上级安全文件资料、安全生产规章制度、安全奖惩通报、两措管理、两票管理、外包工程管理、特种设备管理、安全培训、安全检验各类文件资料按类别归档，妥善保留二、发包工程安全管理：序号检 查 项 目检验方法不规范、不合格项目情 况 简 述评价结果检验人1对于包含本单位或本专业外包工程是否进行整体安全技术交底。2对轻易引发人身伤害和设备事故场所及大型起吊作业

7、等危险作业进行专题安全技术交底。3填写“外委工程安全技术交底纪录”，双方确定签字，交底资料保留完好。4安全方法审查5编制安全技术方法是否进行了单位、专业、班组相关人员审查会签。三、安全防护设施管理：序号检 查 项 目检验方法不规范、不合格项目情 况 简 述评价结果检验人1个人防护用具（安全带、安全帽、防护服、防护眼镜、绝缘鞋、绝缘手套、验电器、移动式电动工器具）（1）是否有“生产许可证”、“出厂试验合格证”、“产品试验合格证”等（2）是否按安全规程要求标准定时检验（3）是否建立有本单位个人防护用具台帐、清册（4）是否在要求使用期内，是否保管完好，摆放整齐，符合使用要求（5）是否会正确使用多种个

8、人防护用具2电动工器具（1）使用工器具是否合格，检验合格证是否齐全有效（2）保护接地线或接零线连接是否正确牢靠（3）插头、电缆、电器保护、绝缘、机械防护完好，金属外壳必需可靠接地（4）是否装设漏电电流动作保护器，动作时间小于0.1秒，动作电流小于30毫安。（5）安全工器具台帐、清册和检验统计是否完善（6）是否会正确使用多种电动工器具（7）是否按安全规程要求标准定时检验（8）是否保管完好，摆放整齐，符合使用要求四、“两措管理”：序号检 查 项 目检验方法不规范、不合格项目情 况 简 述评价结果检验人1是否编制本部门或专业本年度“两措”计划2是否定时监督、检验“两措”计划实施3每三个月对“两措”完

9、成情况是否进行统计、总结和评价4未完成“两措”项目是否注明原因5未完成“两措“是否采取防范方法五、“两票”管理：序号检 查 项 目检验方法不规范、不合格项目情 况 简 述评价结果检验人1是否按月汇总工作票、操作票，并装订成册2是否定时检验工作票、操作票实施情况3每个月是否统计本单位工作票、操作票合格率4是否每个月对“两票”实施情况进行分析、评价5管理人员是否对错票进行点评和分析6“两票”数量统计是否有出入和错误7工作票是否附“危险点分析卡”，填写情况是否正确完善8危险点分析卡是否有工作班全体人员签字确定9危险原因控制卡是否进行统一统计和归档10设备试运、工作间断工作票“压票”情况，是否有书面纪

10、录。11工作票填写是否规范，无涂改；工作班组员、工作地点、工作内容是否正确清楚12动火工作票安全方法是否完备，是否有应办而未办“动火工作票”情况13工作票、操作票登记是否全方面、规范14错票、不规范两票是否进行了考评15操作票是否实施唱票复诵，思索三秒，手指设备确定。16操作票填写是否规范，无涂改，操作票编号、盖章、划勾、填写时间是否规范。六、重大危险源和应急管理：序号检 查 项 目检验方法不规范、不合格项目情 况 简 述评价结果检验人1相关管理规章制度是否健全2是否对重大危险源进行登记，填写重大危险源记录表3对重大危险源从业人员是否进行培训考评，证书是否合格4是否按要求标准定时对重大危险源进

11、行检测、试验和监督检验，检测、检验纪录是否齐全5是否制订并落实重大危险源管理和监控方案，包含安全管理方法、监视控制方法、工程技术方法6包含重大危险源是否有安全生产事故应急预案 ，应急预案可操作性是否适宜7和重大危险源救援预案关联应急物资、救援器材贮备和维护管理，通讯是否通畅8专题预案、现场预案每十二个月演练一次，有演练总结和评价七、季节性及专题安全检验：序号检 查 项 目检验方法不规范、不合格项目情 况 简 述评价结果检验人1依据企业通知安排，是否按检验关键编制了详实、符合部门特点季节性及专题安全检验工作计划和对应组织机构2季节性及专题安全检验查出关键问题及整改是否按时完成，相关统计是否齐全3

12、是否立即编写检验总结，内容包含活动开展情况、查出关键问题及整改情况、取得经验和存在不足八、安全培训和安全日学习：序号检 查 项 目检验方法不规范、不合格项目情 况 简 述评价结果检验人1年初是否编制了符合本单位特点年度安全培训计划2“安全日” 学习是否正常开展，是否有学习资料登记，学习统计是否立即完善3“安全日”学习所用资料、录像是否存档4安全通知、安全制度、安全文件、安全通报简报和事故案例是否立即进行了学习和登记5每个月20日防火检验是否落实6运行人员技术问答、事故预想实施情况是否到位7检修人员技术问答实施情况是否到位8管理人员是否对班组安全日学习签署了评价意见9班组包含“两票”登记情况是否

13、全方面、规范10班组包含到应急预案演练是否进行登记11管理人员是否按要求参与班组安全日学习12班组人员违章情况是否进行了登记13是否对隐患排查治理情况进行全方面、规范登记14班组包含到不安全事件是否在安全记事栏内登记九、反违章管理：序号检 查 项 目检验方法不规范、不合格项目情 况 简 述评价结果检验人1每个月反装置性违章检验活动开展情况2习惯性违章监督情况3对违章现象是否有考评要求4习惯性、装置性违章统计、监督和考评是否有统计5对存在违章现象，根据“四不放过”标准进行分析，找出原因，分清责任，并落实防范方法十、专业管理：序号检 查 项 目检验方法不规范、不合格项目情 况 简 述评价结果检验人1是否建立了工程师站出入登记制度，实施是否到位2是否热工保护投退制度，是否按程序实施3油库区是否有来客登记等相关制度，实施是否到位4对剧毒化学品储存量、流向和用途是否如实统计，并采取必需保安方法5组成重大危险源化学药品必需在专用仓库内单独存放，实施双人收发、双人保管制度6现场电梯是否存在缺点，是否在使用期内运行，电梯内是否有应急电话及联络电话号码、是否张贴有电梯使用规则7是否有临时使用管理制度并按要求实施8化学操作间、加药间、化验室现场是否配置必需冲洗水、抢救箱、中和液9是否定时