食品公司纠正和预防控制程序

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-765编号：_食品公司纠正和预防控制程序审核：_时间：_单位：_食品公司纠正和预防控制程序用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。食品公司纠正和预防控制程序1目的采取有效的纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2适用范围适用于纠正和预防措施的制定、实施与验证。3职责3.1质检部负责对纠正和预防措施进行跟踪验证。3.2各部门负责实施相应的

2、纠正和预防措施。3.3管理者代表负责监督、协调纠正和预防措施的实施。3.4销售部负责有效地处理顾客意见。4程序4.1持续改进的策划质检部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面(如技术改造、工艺优化、资源配置及质量的改善等)，组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后予以实施。4.2纠正措施4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a过程、产品质

3、量出现重大问题，或超过公司规定值时;b管理评审发现不合格时;c顾客对产品质量投诉时;d内审发现不合格时;e其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。4.2.3原因分析、措施制定、实施验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4.2.3.1对情况a，b质检部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门;由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证实施效果。4.2.3.2对情况c，由销售部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转质检部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证结果并将结果反馈给销售部，由销售部及

4、时转告顾客并取得顾客满意。4.2.3.3对情况d，由审核组发出不合格报告，相应部门进行纠正。4.2.3.4当出现情况e时，质检部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转相关部门，进行原因分析并采取纠正措施反馈给质检部，由质检部对其进行跟踪验证。4.2.4每项纠正措施完成后，由质检部进行跟踪验证，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。4.3预防措施4.3.1组织就识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜力在问题的影响程度相适应。4.3.2识别潜在不合格质检部要及时重点分析如下记录a供方供货质量统计、产品质量统计(如调查、排列图等)、市场分

5、析、顾客满意程序调查、环境质量统计等。b以往的內审报告、管理评审报告;c纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性、过程、产品、质量趋势及顾客的要求和期望;并在日常对体系动作的检查和监督过程中，及时分析各方面的反馈信息。4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在总是影响程度确定轻重缓急，由质检部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门;质检部填写纠正措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，质检部跟踪验证实施效果，质检部经理对有效性进行评审，并在预防措施处理单上签名确认。4.4纠正和预防措施实施控制及记录4.4.1在纠正和预防措施的实施过程中

6、，管理者代表负责协助分析原因和责任部门，并监督措施的过程。4.4.2质检部编制纠正和预防措施实施情况一览表，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.4.4由纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5相关文件5.1不合格质检制程序。5.2文件控制程序。6质量记录6.1纠正措施处理单。6.2防措施实处理单。篇2：物业公司ISO9000程序文件:纠正和预防措施物业公司ISO9000程序文件:纠正和预防措施EJ-QP10.1 纠正和预防措施1.目的:为提高公司物业管理质量,验证纠正和预防措施。2.

7、适用范围:适用于纠正或预防服务过程质量体系方面已发生或潜在的不合格。3.引用文件:3.1质量手册第4.14章3.2 ISO9002标准第4.14章4.职责:4.1各部门负责在管理与服务过程中出现的不合格提出纠正和预防措施。4.2副总经理审批纠正预防措施,并指定人员对纠正和预防措施的有效性进行验证。5.工作程序:5.1总则:5.1.1所有要求采取纠正和预防措施的问题均以纠正及预防措施报告的形式提出纠正及预防措施报告。5.1.2公司任何员工均可提出纠正和预防措施。5.1.3所有纠正及预防措施报告必须由副总经理批准后,才可发至相应责任部门。5.2纠正和预防措施的提出:5.2.1针对下列情况应提出并采

8、取纠正和预防措施:a 出现重大的服务不合格;b 重复出现相似特征轻微不合格;c 重复出现的服务过程问题;d 顾客及第三方机构审核提出的不合格;e 顾客投诉的重大问题;f内审出现的不合格;g质量检查中出现的不合格;h管理评审中出现的不合格。5.2.2各部门主任或其他员工决定提出纠正或预防措施时,填写纠正及预防措施报告,并呈副总经理。5.2.3副总经理负责审核纠正及预防措施报告,审核内容包括:是否描述清楚不合格状况以及对质量的影响;是否正确提出纠正或预防措施,完成期限是否合理。5.2.4纠正及预防措施报告审批后,发放到相关部门执行。5.3实施步骤:5.3.1责任部门根据纠正及预防措施报告的要求,对

9、存在的质量问题进行深入分析后,对具体问题提出补充纠正和预防措施,填写在报告中,并落实各项要求执行的纠正及预防措施,完成后呈报副总经理。5.3.2在规定的期限内,副总经理(或管理者副代表)对纠正和预防措施的实施情况及符合性和有效性进行验证。当验证符合后,签属该项纠正及预防措施报告,实施完成;当验证发现纠正或预防措施不符合要求,则规定新的验证期限,要求相关部门继续执行直至合格。6.支持性文件与质量记录:6.1纠正及预防措施报告EJ-QR-QP10.1-01篇3：装饰业不符合纠正和预防措施控制程序文 件 名：装饰业环境管理程序文件范例不符合纠正和预防措施控制程序1.0目的在公司环境管理体系运行中为纠

10、正和预防发生的不符合情况，防止不符合的再次发生，以避免或减少由此产生的环境影响。2.0适用范围本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中不符合的纠正和预防。3.0职责责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正，并做出相应的纠正措施。办公室负责相应范围内不符合纠正的跟踪检查。4.0工作程序不符合的内容在日常的检查监测、定期检查内部审核、管理评审、外部审核及其他工作过程中发生的不符合内容主要包括：(1)运行过程中与法律法规或本公司环境管理体系的基准不符合。(2)本公司环境管理体系文件的规定与ISO14001标准的不符合。(3)不符合相关方的合理要求。不符合的类型(1)严重不符合某一要素重复出现失效现象，

11、即多次重复发生不符合现象，而又未能采取有效措施加以消除，使体系运行出现系统性失效。体系要素在某一部门的全面失效。造成严重的环境危害。(2)轻微不符合对满足环境管理体系的要素或体系文件的要求而言，是个别的偶然的孤立的性质轻微的问题。对保证所审区域体系的有效性而言，是个次要的问题。不符合情况的发生有以下几种情况(1)定期检查发现的不符合。(2)内部环境管理体系审核和环境管理评审发现的不符合。(3)外部环境管理体系审核发现的不符合。实施纠正和预防措施的要求(1)查明不符合发生的原因。(2)有效实施纠正。(3)明确预防措施的方法并加以落实。对不符合的处置(1)定期检查和管理评审中发现的不符合，由办公室填写不符合报告，交发生不符合部门责任者。(2)内部环境管理体系审核发现的不符合，由审核组开出不符合报告，交发生不符合部门责任者。(3)外部环境管理体系审核发现的不符合，由办公室将审核组开出的不符合报告交发生不符合部门责任者。(4)以上第(1)、(3)项，发生不符合的责任部门制定纠正预防措施，其部门责任者确认后，填写不符合报告交办公室，由责任部门实施纠正预防措施，办公室负责跟