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文档简介

1、办公室采购制度行政采购管理制度第一章总则1、目的为了规范公司采购管理工作，确保公司采购物品符合规定要 求。2、职责各部门负责物品申购计划的制订，办公室负责采购工作，办 公室经理负责采购审批表的审核，办公室行政人员负责库存材料的验 收、出库、入库手续办理及保管工作。第二章物品采购申请范围3、凡公司内办公需要的有物品、工具、器材等，均属采购申请范围。4、每月消耗、维护保养、检修和更新所需材料、配件、组件等。5、特殊情况临时、急需申购的材料等。第三章物品采购的申报程序6、计划采购物品的申报程序：公司各部门制定好采购计划后，将物 品采购申报计划交行政后勤初审；行政后勤应在1个工作日内根据各 部门的采购

2、计划，结合库存数量，计算出采购成本，编制采购审批表 按照第五章采购要求交由办公室经理或总经理审批，审批通过后到财 务处领取相应数量的现金或支票进行采购。7、零星物品的申购：零星物品的标准为常用物品以外的，数量较少 的，仓库中没有储存的。申报程序：经办人申购一部门意见一行政后1 / 3办公室采购制度勤。8、应急物品的申购：应急物品标准为突发性急用物品，仓库无库存。 申报程序：经办人申购一部门意见一总经理审批一行政后勤。第四章物品采购时效9、计划物品的采购时效：原则上在当月前5个工作日内完成，特殊 情况报部门经理、总经理同意后另行处理。10、零星物品的采购时效：原则上为收到采购清单的2个工作日内完

3、 成，特殊情况同上。11、应急物品的采购时效：原则上为收到采购清单的半个工作日内完 成，特殊情况同上。第五章采购程序及要求12、物品采购程序：部门提供申购物品规格、数量，有特殊要求的需 注明；办公室按申购计划的数量、规格、特别注明的要求采购，如遇 较大金额的采购要实行询价制度，货比三家做到物美价廉。大批量采 购应与合格的供应商联系送货业务或定点在大型商场采购。采购回来 及时填写入库单。13、价值在1000元以下的物品时，需报财务经理审核。14、采购总计价格在1000元以上的物品时，应报财务经理和总经理 审核，且原则上超过5000元的物品采购需要总经理、财务经理和部 门经理开会讨论确认。15、物品采购必须要求提供采购发票，特殊费用如无法提供票据需要自行填写费用使用记录交由部门经理签字确认，再由财务经理审核, 确认报销的由行政后勤协助办理核销手续。16、物品保管：由办公室行政人员负责保管物品、办理出入库手续

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