IT部制度-第三方服务管理办法

1、深圳*科技有限公司Shenzhen ROMOSS Technology .Co. LTD秘密等级：口绝密机密 秘密 内部4 / 4IT第三方服务管理办法一级文件文件编号RMS-IT-BZ-01-2018版本A/0生效日期制订杨风强审查杨风强会签核准文件修订记录NO版本修订日期修订页次修订内容摘要修订者1A/02019-12-204IT第二方服务管理办法杨风强23451.0目的本程序主要是规范IT第三方服务商的选择与管理。2.0适用范围本程序适用于对公司IT信息资源提供设备及相关服务的供应商和服务商的认证、采购及服务。3.0定义定义定义说明无4.0职责4.1 IT部、采购部、总裁办风控组：负责对

2、IT供应商评估的组织与实施4.2 采购部：负责IT相关设备的采购4.3 供应商：负责相关IT设备的供货和提供相关的服务5.0规范内容5.1 IT供应商和服务商的认证流程5.1.1 信息收集5.1.1.1 采购部负责通过各种有效的途径广泛收集和整理供应商信息，经整 理初选后，确定备选供应商。5.1.1.2 采购部工程师负责向备选供应商发出 供应商调查表，详细了解备 选供 应商的企业背景、主要产品、技术指标、工艺水平等相关情况，并收集汇总备选供应商的基本资料，包括营业执照复印件、税务登记证复印件、生产许 可证、产品目录、报价单、结算方式、产品性能指标等，同时多渠道了解备 选供应商的资信状况、供货能

3、力、质量记录、社会责任与职业安全等情况。5.1.1.3 由采购部、IT部、风控组成立联合认证小组，对备选供应商进行认证，对于在设备选型、IT运营期间为公司提供大力支持的供应商可给予优先考 虑。5.1.1.4 因IT设备和服务专业性较强，所以，对于每一笔订单，需要 IT部在采购 部选定的供应商中确定优先级。5.2 IT供应商和服务商管理5.2.1 合格供应商和服务商是指有资格为公司IT设备小批量供货及提供IT相关服务 的 供应商，若公司需求与现有的供应商无法匹配时，则需尽快认证出合格后备供 应商来弥补；5.2.2 要求供应商签定保密协议5.2.3 当公司IT设备在某些方面有需要供应商和服务商来协

4、助时，IT部相关工程师 应及时与供应商确认相关事宜；5.2.5 当有因IT设备或服务问题造成我司损失而需向供应商和服务商索赔或因供方 违约而需向供应商和服务商索赔时，由采购部和IT部确认相关事宜。5.2.6 对产品供应商，要求定期（一年）提供相关的服务报告。5.3 持续评估管理5.3.1 IT部和供应商管理工程师负责建立供应商和服务商档案，并将双方合作中出现的重要记录原件或复印件存入供应商和服务商档案，作为供应商和服务商后续评估的依据；5.3.2 一般情况下，每年度对供应商和服务商进行持续评估工作，并提交IT第 三方服务评估报告；并汇总向EMT报告。5.3.3 因质量、供货、服务等问题对我司造成较大影响时，将随时启动供应商持续评估，重新核定供应商和服务商资格，并由主管领导审批后予以执行。深圳*科技有限公司Shenzhen ROMOSS Technology .Co. LTD5.3.4 对于持续评估不满足要求的供应商和服务商，做出以下处理:5.3.4.1 提出整改要求，并限期完成。5.3.4.2 对于整改后仍然达不到要求的，我们将对该供应商除名。6.0相关表单在舁 厅P编号名称保密等级016.1IT供应商调查表内部级026.2