质量验收制度.doc草稿

1、采购质量控制制度制度名称采购物料质量控制制度编号执行部门采购部、物流中心第1章总则第1条目的。通过对采购的包装物料、陈列道具配件、辅助材料、外购设备等质量的有效控制，确保能符合公司经营的规定和要求。第2条适用范围。本制度适用于公司各类物料、道具及配套件、外购设备的采购活动。第3条详细说明。本制度后文中的“包装物料、陈列道具配件、辅助材料、外购设备”统称为“采购物资”第2章相关部门的职责第4条采购部的主要职责。1. 公司各类物资的采购。2. 物料供应商的选择、布点和新增供应商的初选。3. 合格供应商协作配套能力调查评价的组织与实施。4. 合格供应商档案资料的管理。5. 物质采购价格的评定。6.

2、采购合同（含质量保证协议）的签订、管理，并负责相关文件、更改通知的传递与发放工作。7. 配合质量验收人员进行各类采购物资的质量监督、质量改进及改进结果的验收、质量索赔和其他日常管理工作。第5条质量验收岗位的主要职责。1. 配合采购部编制进料检验工作。2. 负责供应商质量保证能力的评定工作。3.负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。4.负责采购物资日常供货过程中的质量监督,新增供应商的样品质量验证和试验工作。第3章采购质量控制程序第6条 采购质量控制的基本原则。1.必须向评定合格的供应商采购。2.采购前应提供有效的采购文件和资料。3. 对某些突发场合所需的特殊材料、急用材料、技术

3、研发所需材料，可向未进行供应商评定的供应商采购，由使用部门及相关的开发技术人员进行材料的验证，验证合格后方可投入使用。第7条采购计划管理。采购部依据各需求部门的采购申请，并根据仓库库存量，执行并制订采购计划，采购需求单经总经理批准后生效。第8条物资采购需准备的相关资料。1.采购需求单。2.采购合同。3. “质量保证协议”及“三包”服务协议。4. 向供应商发放相关的文件。5. 相关的采购计划。第9条采购合同的内容。采购合同由采购部负责签订，其内容至少应包括以下五个方面。1.采购物资的品名、规格、型号和数量。2.采购物资的技术要求。3.交货期限和交货地点。4.价格和付款方式。5.质量保证条款。该条

4、款应明确规定以下几项内容:(1)公司验证采购物资质量的方式、方法、地点 采购物资的改进、测试结果的处理(3) 双方发生质量纠纷时的协调处理方式(4) 供应商不合格品的处理方式(5) “三包”服务承诺。1.第10条采购物资的入库验收。采购物资到达公司/物流中心后，采购部应电话通知质量验收人员进行检验。2.新到物资应放置于仓库待检区。3.4.质量验收人员负责对仓库待检区的物资按“物资检验和试验程序”的规定进行检验，并填写相应的“进料检验报告表”。采购物资验收合格后方可入库，仓库管理员办理入库事宜，对物资进行保管、分发。5.若物资验收不合格(存在质量、外观、工艺、不符合测试要求等)，则对该批物资依据

5、“不合格品控制程序”执行,采购部及时与供应商进行沟通，协调处理。第11条采购物资的搬运、贮存、包装、防护和标识管理工作按公司仓储部相关规定执行。第12条公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。第4章供应商供货质量综合评定第13条评定方式。质量验收人员与采购部负责对供应商的供货质量每年进行一次综合评定，评定结果须经总经理审核，供货质量评估 合格的可继续列为合格供应商。第14条评定内容。供应商评定内容包括供应商的配套物资质量、供货的及时性、价格水平和售后服务质量等方面。第15条质量问题处理。对于连续发生质量问题的供应商，采购部须及时向其发出停供整顿或取

6、消资格的通知。第5章检收范围、方式及相关流程第16条验收范围、方式由质量检收人员对于采购入库的所有物质按不同类型进行全检、抽检并作测试。全检范围：所有陈列类道具、摆件、工衣、工艺品、赠品（量大的在发货前）等，详细附列表。抽检范围：包装物料（含：纸袋、布袋、胶袋、吊牌等），并对每一批货品进行相关测试（承重）等。检收流程图:全检抽检物质存放待检区物质存放待检区r对全部物质进行检验按比例对物质进行检验*对物资质量、外观、工艺进行评估对物资质量、外观、工艺进行评估*对物质的包装/装箱要求进行评估对物质的包装/装箱要求进行评估t区分合格/非合格品区分合格/非合格品*检验报告/反馈检验报告/反馈r进仓腿货

7、进仓/退货结束结束附则第17条本制度由物流中心和采购部联合制定，报总经理审批。第18条 本制度自公布之日起执行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期采购质量控制管理表格一、采购检验报告物资名称规格合同编号数量采购日期到货日期供应商编号供应商名称检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评合格不合格采购部经理采购主管验收人员验收数量足短缺编号:日期： 年 月曰二、供应商评估考核表供应商名称联系人地址及邮编电话考核项目所占比例考核指标指标计算方法得分价格30%平均价格比率（15%）（供应商的供货价格-市场平均价格）X 100%最低价格比率（15%）（供应商的供货价格-市场最低价格

8、）X 100%产品质量30%质量合格率（15%）合格件数/抽样件数X 100%退货率（15%）退货/交货次数X 100%交货情况20%交货准时率（10%）准时次数/总交货次数X 100%按时交货量率（10%）期内实际未交货量/期间内应交货量X 100%服务情况10%配合度（5%）出现问题时配合解决的速度信用度（5%）期间内失信次数/期间内合作总次数X 100%管理情况10%管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面总分100分最后得分供应商编号:考核周期:天所属等级得分分级说明等级分数标准相应措施85100分可加大采购量或给予一定的奖励7084分合格供应商，可正常采购6169分指导供应商，减量采

9、购或暂停采购60分以下不合格供应商，予以淘汰考核人员名单姓名所属部门考核项目考核意见签字确认填表人:审核人：-5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 57903682236107605357710018030900123

10、56 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 1