ISO质量管理体系详细实施计划表

1、ISO质量管理体系详细实施计划表江苏中车集团爲研所（IS09001质量管理体糸咨询认证）质量管理体系实施计划表2016年6月IS09001:2008质量管理体系实施计划表一、对公司目前现状简要阐述：经过走访、观察和生产现场的调查，目前公司组织架构不清晰，各部门职能及各岗职责、权限不明确；生产作业指导不规范与完善，设备 操作、维护、保养1 / 11ISO质量管理体系详细实施计划表无形成文件化的作业指导书；未建立文件和资料审批、发放、更改、保存等控制 机制；仓库、生产现场无合理分区，物资无明确标识；各部门业务流程无文件化、 标准化、具体化、规范化；品质管控系统极为不完善，各部门无质量记录，产品 虽

2、有检验标准，但无具体实施，且无文件化的不合格品处理机制。二、资源需求：培训场地、可移动白板一张（白板面积：100cm X 50cm）、水性笔三只等、受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。三、IS09001实施各阶段内容概要序号项目名称项目实施内容预期效果预计完成时 间1确定推行 组织总经理确定管理者代表（待组织 架构确定后一起张贴公布）建立管理组织， 为顺利建立和 实施体系提供 保证10月确定推行成员，成立ISO推行小 组，成员分工2资源需求（1）可移动白板一张（白板面积： 100cm X 50cm）、黑色水性笔三 只、受控文件/作废文件/外来文 件印章各一枚、红色印台一个。/

3、10月3ISO基础 知识培训ISO推行小组成员ISO基础知识 培训全体管理人员 了解并掌握标 准的基本要求10月4组织架构 的策划对公司组织架构进行整体策划或 兀書建立有职责 有秩序、有效 果、高效率的 管理体系作准 备10月5组织推行 计划制定IS09001推行工作计划（见 附件I ）明确组织推行 工作完成时间10月6部门职能设计各部门职能制定与修订建立有职责 有秩序、有效10月2 / 11ISO质量管理体系详细实施计划表7各部门岗 位职责权 限制定各部门岗位职责权限制定与修订果、高效率的 管理体系作准 备8基本管理 制度建立根据ISO9001要求识别,制定公 司内部文件化的基本管理制度 （

4、如：考勤管理制度、招聘/离职 管理制度、生产现场5S管理制 度、借款及报销制度、奖罚管理 制度等。）使全体员工融 入公司文件 化、标准化、 具体化、规范 化工作管理流 程10月9资源需求（2）黄色（环保）油漆10咤、红色（环 保）油漆5kg、相关宣传标语/ 图画及标识牌若干（宣传内容待 定）等/10月105S知识培 训5S手册制定，组织ISO小组成 员进行5S培训，小组成员根据产 品生产特性及现场空间对仓库、 车间区域进行合理的区域划分， 充分利用5S知识对现场进行规 范化为ISO质量管 理体系的建 立、实施提供 基本的保障10-10 月仓库、车间 进行区域划分、标识11ISO体系、5S宣导在

5、全公司进行ISO体系及5S宣 导工作实现全员参与10月12业务流程 设计各部门根据部门职能制定本部门 业务管理流程图（后续程序性文 件的编写将需结合此流程图）文件编写人员 明确各部门业 务工作流程，能够顺利地完 成文件编写工 作10月13质量管理 目标、方针 策划公司总体发展目标及方针的策 划、修订建立有职责 有秩序、有效 果、高效率的 管理体系作准 备10月依据公司总体发展目标分解到各 部门目标的制定及修改14ISO管理 体系文件 的编写与 讨论修订建立公司各项文件管理体系，完 善公司质量手册、程序性文件及 相应的管理文件完成的体系文 件具有适用、 实用、操作性 强、接口性/ 协调性好，层

6、次清晰的特 点。10月收集公司现有所有表单格式进行 修改，完善和补充其他表单质量手册、程序性文件、管理文 件及表单的讨论与修订ISO9001质量体系文件的确定 与发行15体系文件 实施动员讲述实施的方法和要求，制定奖 法办法所有相关人员 清楚实施的方 法、过程，能 够按照文件的 要求运行，对 出现的问题能 够清楚解决的 方法11 月一1月16公司体系 文件试运 行体系运行三个月各部门体系运行指导、检查与协 调各部门质量记录的检查客户投诉、生产、品管、销售、 采购、供应商等方面各部门工作 目标的数据收集与汇总17内审活动开展内审活动，评审体系运行的 各条款符合情况检查质量体系 运行的效果， 及时

7、解决出现 的文件与实施 的问题，对体 系的符合性、 有效性进行评 价2月18管理评审提前一周准备评审资料，针对各 部门管理的适应性、符合性、有 效性，三性进行评价通过管理评审 对体系有效 性、适应性进 行评价，及时 解决出现的问3月针对各部门不足状况，完善公司 管理体系题，改善现有 体系19聘请顾问 老师对公司现有的质量管理体系进行 诊断，找出不足，并指导修改与 完善质量管理体系；模拟第三方 认证机构审核，确定是否具备认 证条件通过全面彻底 的检查，尽可 能发现所有存 在的不合格 项，确保认证 能够顺利地一 次通过3月内审员知识培训申请第三方审核，获取证书此实施计划表中简单穿插了对5S管理的实

8、施，对ISO有效的实施起到一个辅助的作用，为今后顺利开展5S管理提供保障。附件IS09001推行工作计划时间表序 号实施阶段项目十月十一月十二月一月二月月1体系准备阶段确定推行组织2体系设计阶段组织架构的设计部门职能设计各部门岗位职责权限制定质量管理目标、方针策划业务流程设计3基础培训阶段ISO基础知识培训ISO理解培训4体系建立阶段体系文件的编写组织文件的讨论与修订文件的审批和发布5体系实施阶段体系运行动员体系文件实施培训内部质量审核操作培训各部门体系运行指导、检查与协调6体系评价与改善阶段内部质量审核管理评审体系纠正与改进7体系咨询、评审认证阶聘请顾问老师，诊断公司现有体系段指导修改、完善

9、体系文件预评审认证准备培训序 号项目名称项目实施内容预期效果预计完成时 间1确定推行 组织总经理确定管理者代表（待组织 架构确定后一起张贴公布）建立管理组织， 为顺利建立和 实施体系提供 保证10月确定推行成员，成立ISO推行小 组，成员分工2资源需求（1）可移动白板一张（白板面积： 100cm X 50cm） 黑色水性笔三 只、受控文件/作废文件/外来文 件印章各一枚、红色印台一个。/10月3ISO基础 知识培训ISO推行小组成员ISO基础知识 培训全体管理人员 了解并掌握标 准的基本要求10月4组织架构 的策划对公司组织架构进行整体策划或 兀書建立有职责 有秩序、有效 果、高效率的 管理体

10、系作准 备10月5组织推行 计划制定IS09001推行工作计划（见 附件I ）明确组织推行 工作完成时间10月6部门职能 设计各部门职能制定与修订建立有职责 有秩序、有效 果、高效率的10月7各部门岗各部门岗位职责权限制定与修订位职责权 限制定管理体系作准 备8基本管理 制度建立根据ISO9001要求识别,制定公 司内部文件化的基本管理制度 （如：考勤管理制度、招聘/离职 管理制度、生产现场5S管理制 度、借款及报销制度、奖罚管理 制度等。）使全体员工融 入公司文件 化、标准化、 具体化、规范 化工作管理流 程10月9资源需求（2）黄色（环保）油漆10咤、红色（环 保）油漆5kg、相关宣传标语

11、/ 图画及标识牌若干（宣传内容待 定）等/10月105S知识培 训5S手册制定，组织ISO小组成 员进行5S培训，小组成员根据产 品生产特性及现场空间对仓库、 车间区域进行合理的区域划分， 充分利用5S知识对现场进行规 范化为ISO质量管 理体系的建 立、实施提供 基本的保障10-10 月仓库、车间 进行区域划分、标识11ISO体系、5S宣导在全公司进行ISO体系及5S宣 导工作实现全员参与10月12业务流程 设计各部门根据部门职能制定本部门 业务管理流程图（后续程序性文 件的编写将需结合此流程图）文件编写人员 明确各部门业 务工作流程，能够顺利地完 成文件编写工 作10月13质量管理 目标、

12、方针 策划公司总体发展目标及方针的策 划、修订建立有职责 有秩序、有效 果、高效率的 管理体系作准 备10月依据公司总体发展目标分解到各 部门目标的制定及修改14ISO管理建立公司各项文件管理体系，完完成的体系文10月体系文件 的编写与 讨论修订善公司质量手册、程序性文件及 相应的管理文件件具有适用、 实用、操作性 强、接口性/ 协调性好，层 次清晰的特 点。收集公司现有所有表单格式进行 修改，完善和补充其他表单质量手册、程序性文件、管理文 件及表单的讨论与修订ISO9001质量体系文件的确定 与发行15体系文件 实施动员讲述实施的方法和要求，制定奖 法办法所有相关人员 清楚实施的方 法、过程

13、，能 够按照文件的 要求运行，对 出现的问题能 够清楚解决的 方法11 月一1月16公司体系 文件试运 行体系运行三个月各部门体系运行指导、检查与协 调各部门质量记录的检查客户投诉、生产、品管、销售、 采购、供应商等方面各部门工作 目标的数据收集与汇总17内审活动开展内审活动，评审体系运行的 各条款符合情况检查质量体系 运行的效果， 及时解决出现 的文件与实施 的问题，对体 系的符合性、 有效性进行评 价2月18管理评审提前一周准备评审资料，针对各 部门管理的适应性、符合性、有 效性，三性进行评价通过管理评审 对体系有效 性、适应性进 行评价，及时 解决出现的问 题，改善现有3月针对各部门不足状况，完善公司 管理体系体系19聘请顾问 老师对公司现有的质量管理体系进行 诊断，找出不足，并指导修改与 完善质量管理体系；模拟第三方 认证机构审核，确定是否具备认 证条件通过全面彻底 的检查，尽可 能发现所有存 在的不合格 项，确保认证 能够顺利地一 次通过3月内审员知识培训申请第三方审核，获取证书ISO9001推行工作计划时间表序 号实施阶段项目十月十一月十二 月一月二月月1体系准备阶段确定推行组织2体系设计阶段组织架构的设计