质量管理规程

1、感谢你的观看2012.4.15 质量管理规程7感谢你的观看水泥有限公司文件编号：QG/TT03-01-2012版本： 4 南阳市天泰受控号：2012 年 4 月 25 日批准2012 年 5 月 1 日实施目录一、总则(3)二、质量管理机构(3)三、质量文件与制度(6)四、原燃材料的质量管理(7)五、过程产品的质量管理(8)六、出厂水泥的质量管理(10)七、附件：1. 工艺流程示意图(13)2. 质量控制点、控制指标及检验频次表(14)3. 进厂原燃材料质量标准与技术要求(17)4. 原燃材料不合格品的处置办法 195. 进厂原燃材料验收及使用管理办法(20)6. 外加剂使用管理办法(22)7

2、. 外购熟料管理办法(26)8. 硅酸盐(P. H)水泥内控标准(28)9. 普通硅酸盐水泥内控标准(31)10. 中热硅酸盐水泥内控标准(34)11. 复合硅酸盐水泥内控标准(37)12. 出厂水泥质量合格确认程序(40)13. 21#库水泥出库管理办法(43)14. 散装水泥销售过程控制程序(45)15. 水泥包装袋质量控制规范(50)16. 质量管理规程实施细则(55)17. 关于规范不合格包装袋处置的通知(65)1. 总则1.1 为了加强公司质量管理，不断提高产品质量，增强市场竞争能力，依据GB/T19001 2008 标准和水泥企业质量管理规程，制订本规程。1.2 本规程适用于公司水

3、泥生产、经营活动的全过程。1.3 本规程是公司一切质量管理活动的准则，全体员工必须自觉遵守，做好本职工作，实现“质量目标”。1.4 公司在经营管理活动中实行质量否决权，总经理是产品质量的第一责任者； 管理者代表全权负责公司质量管理活动；化验室主任在总经理和管理者代表的领导下对产品质量具体负责；各部门一把手对所处工序产品质量直接负责。1.5 本规程由化验室起草制订，并适时对其有效性和适宜性进行评价。2、质量管理组织机构2.1 质量管理组织机构示意图：见下页2.2 质量管理机构的职责2.2.1 总经理、管理者代表职责a. 组织制定公司质量方针和质量目标；b. 组织制订公司的质量管理体系文件；c.

4、领导、监督公司质量体系的有效运行；d. .协调和评价各部门的质量管理职责的落实及绩效；e. 组织重大质量事故的分析与处理;f. 领导、组织开展群众性的质量活动。管理者代表化验室生产控制组质量管理组工艺技术组办公室物理检验组制成车间旋窑车间细磨车间包装车间供应部销售公司化学分析组总经理2.2.2 . 化验室的职责a. 质量检验按照标准要求，对原燃材料、半成品、 成品进行检验和试验，做好质量记录，为过程及时提供准确可靠的检验数据。b. 质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的内控质量指标；严格按照内控标准对过程进行控制；运用过程方法掌握过程质量的波动规律，不断提高预见性和监控能力，适

5、时采取必要的纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。c. 出厂水泥质量的合格确认和验证严格按照相关产品标准和出厂水泥质量合格确认程序进行确认和验证，杜绝不合格水泥出厂。d. 质量统计与分析利用数理统计方法，及时进行质量统计，做好质量分析，实施质量改进。e. 试验研究根据原燃材料、助磨剂、 混合材等材料的变化情况及用户需求，及时进行产品实验研究，提高熟料和水泥质量，改善产品使用性能。2.2.3 生产部的职责a. 落实、完善生产工艺，满足质量控制的需求；b. 按照质量要求组织实施生产；c. 协调、配合落实质量调度指令，实施监督检查。2.2.4 生产车间的职责a 组织实施生产方案，落实过程质量目标

6、；b. 实施过程质量控制，保证质量管理措施和质量调度指令的有效落实；c. 定期进行过程质量分析，实施质量改进。1.3 化验室的权限a. 进行过程质量控制的监督检查，处理质量违规行为；b. 评价过程质量，为质量奖罚提供依据，行使质量否决权；c. 有权越级汇报质量情况，提出并坚持正确的管理措施；d. 有水泥出厂决定权。1.4 化验室设置与分工a. 化验室设有生产控制组、物理检验组、化学分析组、质量管理组、工艺管理组和办公室；b. 生产控制组负责过程产品的检验和检验信息的提供；c. 化学分析组负责进厂原燃材料和工序产品的化学分析检验;d. 物理检验组负责过程产品和最终产品的物理性能检验；e. 质量值

7、班组负责过程质量控制方案的落实、过程质量控制纠正、预防措施的实施及过程质量目标落实情况的考核。f. 工艺管理组负责配比方案的制定和质量控制过程的工艺管理。g. 办公室负责领导、组织、协调质量工作的开展。3. 质量文件与制度3.1 质量文件一体化管理手册一体化程序文件质量管理规程质量管理规程实施细则进厂原燃材料质量标准、技术要求进厂原燃材验收、使用管理办法质量控制点、控制指标及检验频次表产品内控标准助磨剂验收、使用管理办法外购熟料管理办法出厂水泥质量合格确认程序 21#库水泥出库管理办法散装水泥销售过程控制程序水泥包装袋验收、使用管理规范3.2 化验室管理制度岗位责任制岗位操作规程质量事故报告制

8、度抽查对比制度人员培训与考核制度仪器设备、化学试剂的管理制度标准溶液的专人管理及复标制度文件（质量记录）管理制度样品管理制度标准砂管理制度月报、年报的填写和上报制度质量统计管理制度出厂水泥质量合格确认制度4. 原燃材料的质量管理4.1 供应部按照进厂原燃材料质量标准及技术要求（特殊需要时按质量计划），选择合格的供方，建立并保存合格供方档案；采购合同上有关质量的内容必须和进厂原燃材料质量标准及技术要求一致，严格按照原燃材料质量标准均衡组织进货。4.2 供应部在进厂原燃材料的验收时严格执行进厂原燃材料验收和使用管理办法 ，确保按质分类存放、标识清楚，严禁混杂。4.3 原燃材料的使用坚持“先检验、后均化、再使用”的原则，确保使用原燃材料质量稳定。4.4 供应部应关注进厂原燃材料的库存，保持合理的贮存量，以保证生产的正常进行。4.5 相关标准进厂原燃材料的质量标准和技术要求进厂原燃材料的验收和使用管理办法不合格品的控制