erp系统实施考核细则

1、1、目的为了确保盈科事业部 MRPII系统的正常运作，保证系统数据的真实、准确,特制订本考核细则。2、考核依据由电脑工程部制订，经盈科事业部部门领导会签后、总经理批准的各模块实施方案和公司有关规章制度。3、考核对象及考核细则序 号考核内容考核对象处罚标准 （分/次）A01订单每一次变更及向制造部下每一个订单应 遵循“三天不变”原则（经总经理批准的订单 除外）销售部业务员-2A02录入须评审而未经评审的客户订单信息（无客 户信息的小批量订单在系统外运行）销售部业务员-2A03对客户领用维修件，如果是随订单，要在订单 上录入，如果不是随订单，要专门下达一个订 单（违反规定）销售部业务员-2A04销

2、售部业务员在接到审批后的客户订单后未 当天输入系统，或未把有关清单当天传递到生 产计划科。销售部业务员-2A05对产品出仓，业务员未填“产品出货通知单” 给仓库，仓管员未根据“产品出货通知单”进 行发货操作且未产生后果销售部业务员 成品仓仓管员 成品仓输单员-2A06对于退货返修物料，销售部相关业务员未安规 定组织原因审查销售部业务员-2A07在有新物料、新产品、及出口订单，在接到资 料当天（上班时间）将相关资料传工艺质检科销售部业务员-1A08录入客户订单内容（客户、物料、价格、数量、 交货期）不正确（是否影响生产及财务）销售部业务员未影响：-1影响：-2A09录入新客户信息不完整销售部业务

3、员-1A10价格的录入、终止、更改由经营科提供价格依 据，未经经营科长签字确认，或未经财务科审销售部业务员-2核确认。A11没有质检报告单或领导签字就进行产品发货 （产品出货通知单）销售部业务员-1A12客户订单完成后5天内未进行关闭。销售部业务员-1A13客户订单未完工已取消，订单数量及状态未随 之调整（是否影响生产或采购）销售部业务员未影响：-1 影响：-2A14已到期未交货的销售订单且未做订单延期或 关闭处理（是否影响生产或米购）销售部业务员未影响：-1 影响：-2B01未及时或未按米购计划（运行MRF后为米购员 行为建议）进行下达采购订单导致缺料影响生 产采购员-2B02下达米购订单的

4、米购数量，未按米购计划（运 行MRF后为采购员行为建议）进行，导致库存 量太大，超过一个月都不用再采购（非常规物 料除外）。采购员-2B03下错米购订单的行类型而未及时更正 （是否影响仓库和财务）。采购员无影响：-1 有影响：-2B04卜错米购订单的编码而未及时更正。采购员-1B05供应商已送货，但米购员仍未传送米购订单给 仓库，影响了入库工作。采购员-1B06无采购订单送货，未及时在系统中补采购订 单。采购员-1B07无米购订单送货，未及时在系统中补米购订单 超过一天，影响入库及发料。采购员-2B08经审批的米购计划在当月未及时同供应商签 订，材料已送货甚至已开发票而无采购订单 （主要指未打

5、印米购订单）。采购员-2B09当材料价格发生变化，而在系统中未及时进行 更新而造成采购订单价格有误。采购员-2B10未经审批的供应商或紧急米购申请单而进行 供应商资料的系统输入（批量试用除外）。采购员-1B11向未经审批的供应商（紧急米购申请单）进行 供应商资料的系统输入同时进行采购订单输 入。采购员-2B12米购订单取消或变更后，米购员在系统中未对 订单信息作出处理。（是否对生产产生影响）采购员未影响：-1影响：-2B13已到期未交货的采购订单无交货，无理由可解 释的情况下；按单数乘基本分值 P采购员-0.05*PB14月末本月采购订单完成率低于百分比 P采购员、（总完成率）92% <

6、 P <94% 094%< PV 97%197%c P： 288% < P <92% -1PV88% -2B15录入系统或供应商基础信息表的新增、更 改信息不全或不准确采购员-1B16严禁将待下达与已下达生产、外协采购订单数 量改为0后再重新赋值，违者以每单为基数进 行考核计划员、米购 员-1B17在非当天下达的外协米购订单内添加新订单 行，以每增加1行数为基数进行考核采购员-1B18下达的米购订单既无估价又无合同单价的（是 否影响仓库入库、财务数据）采购员未影响：-0.5 影响：-1C01采购回货（外协、原财料）接收入库，超订单 数量及容限（专用件为0，通用件10%接

7、收输单员超标准：-2C02经抽查、盘点，系统数据与实物数据不符。（百 分比：P）;连续3次抽查数据准确率低于80% 的物料管理员须进行换岗或辞退处理抽查、盘点总 准确率考核、 仓库主管 盘点考核物料 管理员94% < P <96% 096% vPv 98%298%c P： 490%c P<94%:-2Pv90% -4C03成品及原材料仓连续5次抽查数据准确率100%其它仓连续3次抽查数据准确率100%仓管员1C04数据处理时多输、少输或选错库位、输错订单 号、录错账号等。输单员当天更改：-0.1翌日更改：-1 ；超过2天：-2影响生产：-3C05外协订单下达后，外协核算员在外

8、协回料前未 及时进行倒冲库位维护。（影响生产或财务娄 据）外协核算员未影响：-1有影响：-2C06仓库循环盘点未按规定完成（每次）仓库主管-2C07供应商改名后，没有收回旧入仓单，却打印新 入仓单给供应商。输单员-1C08无订单的退货做库存调整；有订单的退货做发 运退货，未按规定做输单员-2C09输单员误操作率（月度）：P 操作员超过20 笔者被考核输单员3%c P< 5% 1P<3% 25%<PC 8% -28%c P： -4P=5% 0C10仓管员在无任何手续的情况下将物料发出；或 不按操作规定随意多发料给车间，导致账、物、 卡不一致仓管员-1C11C12C13C14缺料

9、领料单上无物料采购（生产）责任人签名, 仓库予以发料根据系统操作业务量及操作准确率每月评出1-2名突出者物料无标准成本且没通知财务部进行成本维 护就进行入库操作在进行INVA调整时，因财务帐号输错而对财 务造成影响的发料员仓库输单员输单员输单员-2-1-1D01D02D03D04不遵循主生产计划员或系统（MOAN建议的计 划任务，自行胡乱定义车间任务，及时取消更 正。（有无造成后果）车间根据实际情况可以对主计划员建议的生 产订单提出修改意见，但如未与制造部主计划 员联系，自行更改制造部主计划员下放的任 务，造成生产计划整体混乱。（每份订单/分） 对缺料无法生产或生产进度难以跟上的订单 不能确认

10、下达，车间调度员或输单员应通知制 造部修改或关闭订单，不根据实际情况确认下 达。（每份订单/分）车间物料员持缺料分仓领料单前往相关仓库 车间领料，未经相关采购、车间主任（调度） 签名同意计划员车间输单员车间输单员车间物料员-1-2-2-2-2D05分仓领料缺料签名的采购、车间主任（调度） 实际业务响下工序生产签名人员-2D06车间发现不合格材料，不及时退仓（每笔业务）车间物料员-1D07对主计划员下达的计划，输单员不及时确认， 造成生产延误。车间输单员一天：-1两天以上：-2D08领用挂入BOM常规物料时，车间按照PICK中 建议的数量领用，如果需超领，但不填写超 额物料领用单或有单无审批。（

11、业务双方）车间输单员 车间物料员-2D09对于手工物料领用单，车间任意更改材料需 求，以达到随意领料目的。更改材料需求 人员-2D10不同情况的手工领料单，不按照操作规程中规 定的相应主管部门签字确认。领料员 单据制订人员-1D11车间领料时已发现BOM中有错或漏挂物料子 项，没有通知工程部BOM、组做更改，听之任 之。车间输单员-1D12生产订单任务由于缺料选用替代物料时，增添 物料需求数量应经过工艺质检科确认。如果车 间输单员在PICK中任意添加和填写发料数量 的。车间输单员-2D13计划确认下达后车间班组任务之间不及时按 照订单完工日期做完工入库、发料处理，延误 一天以内。车间主任 车间

12、调度-1D14计划确认下达后车间班组任务之间不及时按 照订单完工日期做完工入库、发料处理，延误 一天以上造成计划混乱。车间主任 车间调度-2D15凡是车间内部半成品完工入库由车间物料员 做的任务，车间调度员不提供该产品的生产订 单号。车间调度-1D16车间输单在系统中做车间内部半成品出、 入库 操作与实际不符或与相应的生产订单不对应。输单员-2D17如果产品既自制又外协，车间必须将自己做的 产品与外协同类产品区分开来，数量要与生产 订单号相对应，如出现混淆、叠加。车间物料员-2D18对于与下工序半成品交接时，车间物料员不及 时作好入库手续和发料手续，未能保证数量的 准确性。车间物料员-2D19

13、已完工未领料的生产订单，车间物料员无理由 说明物料员-2D20超定额领料，标准件数量超过500，其它材料超过200,无正当理由解释车间调度 车间主任-2D21车间领料异常信息，已生产应领料而未领料数 据无正当理由，每10笔扣罚1分（总数为P）车间调度、主 任、领料员、 系统操作员-1* p/10D22输单员在PICK中无正当理由更改物料数据输单员-1D23车间月度计划完成率百分比P车间调度 车间主任94% < P <95% 095%< PV 97%197%c P： 290%c P<94%-1Pv90% -2D24车间月末辅料，倒冲物料盘点未按要求进行物料员、车间 主任-

14、2D25生产订单中途取消或减少而没及时将其物料 退回车间库位或退回仓库的车间输单员 车间物料员-1E01定义车间生产订单不遵循命名规则，未造成后 果。主计划员-1E02未按主计划维护的要求进行生产订单的输入， 导致生产订单没有安排，不能及时交货。主计划员-2E03主生产计划编排不当，生产任务过紧或过松， 未做到平衡性（每单）主计划员-1E04主生产计划编排不当，生产任务过紧或过松， 严重脱离实际生产能力，以致延误订单的交货 期。主计划员-2E05运行MRPII计划后未及时进行生产订单号的 分配或分配错误，生产车间无法下达订单 （有 无影响生产）主计划员无影响：-1有影响：-2E06下错生产订单

15、的完工日期而未及时更正，生产 未及时组织，延误了交货期。主计划员-2E07下错生产订单的数量而未及时更正，造成生产 数量不够，延误了交货期。主计划员-2E08下错生产订单的行状态号而未及时更正，出现主计划员无影响：-1错误的信息，产生误导。（有无影响交货期）有影响：-2E09生产订单下达后，对采购、车间督促不力，造 成无法完成生产订单，延误了交货期。（每单）计划科科长-2F01新增加物料不及时通知财务部，但不影响运 作。BOMS制员-1F02新BOM在规疋时间段内未及时完成（有无影响 生产）BOMS制员无影响：-1有影响：-2F03新增物料不及时跟进其它参数的完善（优选库 位、计划员和采购员代

16、码、提前期、订货天数 等）并录入系统（ITMB及F8、F9屏幕）造成 系统混乱。主文件维护员-2F04BOMti现错误未及时改正影响生产。BOMS制员-2F05接到各部门填写的物料新增通知单，未及时对 系统进行维护（有无影响生产）主文件维护员无影响：-1有影响：-2F06不按照物料更改流程开展工作，产生垃圾数 据。（每笔）主文件维护员-1G01物料成本数据维护不正确且延迟一天以上没 更改，以每个物料作为基数进行考核成本会计员无影响：-1无影响：-2G02车间报检人员重复报检而导致系统重复入库 的车间报检员-1Z01对米购退货，物料管理员已将信息传供应商管 理科，供应商管理科当天未处理供应商管理

17、科 相关业务人员-1Z02业务发生后未在规定时间内进行系统处理 （时 间P:（天）各相关业务员1VPV2 -12VP: -2Z03单据没有保存妥当，给查找造成困难。各相关业务员-1Z04产品（物料）经检验合格完工入库后，因含小 数位订单未能自动关闭，每延期一天。采购员 车间输单员-1Z05由于生产场地的原因产生的影响制造部部部长-1Z06工艺更改使相关业务延期而产生的影响工艺质检科科 长-1Z07采购物料回货检验超过规定时间未出结果（以 报检单开出时间为起点，每单业物为单位统 计）工艺质检科科 长-0.2Z08推卸责任者相关人员原分值双倍 处罚Z09工作态度恶劣，造成其它部门工作出现重大失 误

18、。当事者-2Z10因考核转移而受考核（非直接现象人）按原考 核奖、罚分值进行奖、罚受考核者原分值Z11所有订单关闭的条件未满足：订货数量 =入库 数量销、产、购计 划员每单：-1编号规则：A-销售 B- 采购 C- 库存 D-车间生产E-主计划F-BOM小组 G财务 Z 其它4、考核部门：MRPII办公室5、处罚措施及审批权限:1. 处罚标准中每一分代表罚款10元;2. 对每一次违规现象，由 MRPII办公室各系统模块实施员依照本考核细则通过电子邮件发出MRPII违规通知单（附后）；3. 对每一次奖励，由MRPII办公室各实施员依照本考核细则通过电子邮件发出MRPII奖励通知单（附后）；4. 罚款每月底执行，由MPRII办公室各实施员对本月处罚结果（MRPII违规通知单、奖励通知单附后）进行汇总，并编制 MRPII月度考核汇总统计表（附后）呈报制造部长、总经理审批后执行，并在当月工资中进行奖、罚;5. MRPII办公室每月末对各部门的考核：考核分数 二被考核部门本月被考评人分值总和/部门被考评人数*部门系数（系数分配