电梯安装维修质量保证手册

1、电梯安装维修保养编 制:_受控状态：分发号:保管人:20212021 年 1010 月 1 1 日发布 20212021 年 1010 月 1515 日实施质虽保证手册文件编号：TY/ZS-2021共73页第3页标题目录第A版第3次修订实施日期：2021年10月15日章节内容页 码备 注目录1公布令7质里方十1和质里目标89适用范围10引用文件、标准11术语、定义和缩略语121管理职责13质里方十1和质里目标13质量保证体系组织14职贝和权限17管理评审192质量保证体系文件22质量保证手册24管理制度24作业文件和记录24施工方案253文件和记录控制25文件控制29记录控制324合同控制32

2、总那么32职责32顾客要求识别32合同评审的时机32评审的方式32评审的实施33合同的修订33合同的保存33质虽保证手册文件编号：TY/ZS-2021共73页第4页标题目录第A版第3次修订二实施日期：2021年10月15日章节内容页 码备 注记录335零部件和材料控制34总那么34职责34零部件和材料的分类34采购信息34供方的选择与评价34采购的实施36零部件和材料验收入库36零部件和材料标识37零部件和材料存放和保管37零部件和材料领用和使用37零部件和材料代用37记录386作业控制39总那么39职责39作业文件的控制39安装过程控制40维修保养过程控制41记录437焊接控制45总那么45

3、职责45焊接人员管理45焊条管理45焊接的过程控制47焊接的返修48记录48质虽保证手册文件编号：TY/ZS-2021共73页第5页标题目录第A版第3次修订二实施日期：2021年10月15日章节内容页 码备 注8检验与试验控制49总那么49职责49检验作业文件的控制49电梯日常维护保养质量的检验49电梯重大修理的检验49电梯安装过程的检验49电梯竣工验收50电梯监督检验50检验与试验记录控制50桓验质里的考核51记录519设备和检验试验装置控制52总那么52职责52采购52入库验收52档案管理52标识管理53检验与试验装置检定和校准53使用管理54维护保养54停用、报废54记录5510不合格品

4、控制56总那么56职责56不合格品判定依据56不合格品判定56质虽保证手册文件编号：TY/ZS-2021共73页第6页标题目录第A版第3次修订二实施日期：2021年10月15日章节内容页 码备 注不合格品控制56不合格品处置56不合格品记录56记录5711质量改良和效劳58总那么58职责58质里信息控制58数据分析59内部审核59预防措施61效劳61记录6212人员培训、考核及其管理63总那么63职责63人员的招聘63人员的解聘63人员的培训63记录6313执行特种设备许可制度67总那么67职责67执行特种设备许可制度67接受各级质量技术监督部门的监督68接受监督检验68许可证?的管理69质虽

5、保证手册文件编号：TY/ZS-2021共73页第7页标题公布令第A版第3次修订实施日期：2021年10月15日文件编号：TY/ZS-2021共73页 第8页氏曰、氏曰-二一第A版 第3次修订标皿质里万针和质里目标实施日期：2021年10月15日公布令为确保电梯安装、维修和维护保养质量满足国家有关法律、法规、 标准和顾客的要求，公司根据特种设备平安监察条例?、国质检锅 20032512003251 号机电类特种设备安装改造维修许可规那么?、山东省机电 类特种设备安装改造维修许可鉴定评审细那么?的规定，依照特种设备 制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求?，编制完成了本质量 保证手册?，规定了

6、本公司电梯安装维修范围内质量管理的根本要求。质 量保证手册?是本公司电梯安装维修保养的一切质量活动必须遵循的纲 领性文件和根本行为准那么。公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻 领会和白觉执行质量保证手册?，确保质量方针在公司一切工作中得到 贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实，电梯平安在有效效劳内得到保证，并为质量的持续改良而不断努力。经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质 量管理和保证工作，现予以公布，白 20212021 年 1010 月 1515 日起实施。如在执 行过程中发现问题请及时书面反应工程师，以便完善提高。山东天业物业管理总经理：2021年10月01日质

7、虽保证手册文件编号：TY/ZS-00-2021共73页 第9页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日标题公司概况一次合格率100%用户满意率100%平安事故率总经理：2021质虽保证手册质量方针:质量强根底；效劳拓市场；平安促开展;效益求共赢。质量目标:年10月01日山东天业物业管理电梯部，主要从事电梯的安装、维修业务。目前公司拥有四方面的优势：一、我公司拥有完整的国家标准和一流的计量检测仪器，以及公司的电梯安装维 卜手册和操作规程。二、我公司现有高级工程师2名，工程师3名，电梯安装维修30名，多数具有5以上的经验，可安装各种类型的电梯。三、 我公司员工的素质较高，管理到位。员工都

8、能自觉地维护“平安第一、质 第一的工作宗旨。四、我公司因与蒂森电梯集团和东芝电梯集团有着长期、密切、稳固的 卜作，所以我公司可以得到蒂森电梯集团和东芝电梯集团的大力支持和帮助。我公司将依据自身的优势，以全新的效劳理念，创一流的经营、一流的效劳品牌。地址：济南市高新区新宇南路1号国际会展中心A区：0：0：250101质虽保证手册文件编号：TY/ZS-00-2021共73页第10页标题第A版第3次修订适用氾围实施日期： 2021年10月15日适用范围本手册规定了公司质量保证体系的要求，以使公司能够稳定持续地提供满足顾客 要求和适用的法规要求的效劳，并通过质量保证体系的有效运行，包括对体系的持续 改

9、良过程和保证符合顾客与适用的法规要求，而到达顾客满意。本手册适用丁公司所届与质量有关的各部门、各项管理活动。本手册也应用丁内部和外部评价公司满足顾客、 符合法规和公司自身要求的能力的活动。引用文件、标准以下文件中所包含的条文，通过在本手册中引用而构本钱手册的条文。本手册发 布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，在使用本手册时，应使用以下标准 的最新版本，但凡不注明日期的引用文件，其最新版本适用丁本手册：(1)、?特种设备平安监察条例?；(2)、国质检锅2003251号?机电类特种设备安装改造维修许可规那么?；(3)?特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求?(TSGZ004-2

10、007);(4山东省?机电类特种设备安装改造维修许可鉴定评审细那么?的规定标题质虽保证手册引用文件、标准文件编号：TY/ZS-00-2021共73页 第11页第3次修订实施日期：2021年10月15日(5)?质量保证体系 根底和术语?(GB/T 19000-2000 idt ISO9000 : 2000)。质虽保证手册文件编号：TY/ZS-00-2021共73页第12页标题术语、定义和缩略语第A版第3次修订实施日期： 2021年10月15日术语、定义和缩略语本手册采用?GB/T1900A2000idtISO9000:2000质量保证体系根底和术语?及其他法规标准给出的术语和定义。0.3.1本手

11、册采用的其他术语和定义如下：(1)公司：山东天业物业管理；(2)最高管理者：指公司最高管理层全体，包括经理、工程师、技术负责人等；(3)责任人：经理任命的负责各控制系统的责任人员；(4)采购：公司为实现效劳并向供方寻求提供的物资。0.3.2缩略语(1)体系：电梯安装维修保养质量保证体系；(2)手册：电梯安装维修保养质量保证手册；(3)系统：质量控制系统。质虽保证手册r文件编号:TY/ZS-01-2021共73页第13页标题1管理职责第A版第3次修订实施日期：2021年10月15日文件编号：TY/ZS-01-2021共73页 第14页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日标题1管理职

12、责1 1 管理职责质量方针和目标1.1.1质量方针根据公司“质量为本平安先、效劳至上求共赢的经营宗旨及“文明、热情、快 速、平安、优质、共赢的效劳理念，结合电梯安装维修保养的特点，按照管理体系 标准的要求，制订并经经理公布公司的质量方针是：质量强根底；效劳拓市场； 平安促开展； 效盆求共顺 L L o o质量方针的含义是：质量对企业之重要性犹如根底对高楼大厦之重要，只有把质量工作抓紧做好，才能使企业生存开展的根底扎实； 企业没有市场就没有生命力，而 要占领市场、拓展市场必须以效劳至上才能恒久永远；电梯是国家规定的特种设备， 事关人身财产平安，只有在平安生产的前提下，才能促进企业开展壮大；企业在

13、经营 开展过程中，要追求用户利益、企业效益、社会效益的共赢。1.1.2质量目标为了将质量方针贯穿并落实丁公司的全部质量活动中， 为了对质量方针的贯穿落 实情况进行量化考核，现将质量方针具体为质量目标如下：一次合格率 100%100% 用户满意率 100%100% 平安事故率质量保证体系组织根据实际情况和电梯安装维修保养工作的特性，建立了具有独立行使电梯安装维 修保养工作及电梯平安性能管理职责、权限的质量保证体系组织，实施有效的质量控 制活动。质虽保证手册1.2.1公司组织机构文件编号：TY/ZS-01-2021共73页 第15页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日标题1管理职责质

14、虽保证手册1.2.2质量保证体系控制图文件编号：TY/ZS-01-2021共73页第16页第A版第3次修订实施日期：2021年10月15日标题1管理职责质虽保证手册1.2.3公司质量保证体系要素分配表早节体系要求职能部门管理层办公室工程部技安部1、管理职责质里方十1和质里目标质量保证体系组织职贝和权限r 管理评审2、质量保证体系文件质量保证手册管理制度作业文件和记录质里方案3、文件和记录控制文件控制记录控制4合同控制5零部件和材料控制6作业控制7焊接控制8检验和试验控制9设备和检验试验装置控制10不合格品控制11质量改良和效劳12人员培训、考核及其管理13执行特种设备许可制度注：主要职能 相关

15、职能质虽保证手册文件编号：TY/ZS-01-2021共73页第17页标题管理职责第A版第3次修订实施日期：2021年10月15日文件编号：TY/ZS-01-2021共73页 第18页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日标题1管理职责职责和权限1.3.1经理(1)经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策 划、建立、保持、改良，为质量保证体系提供充分的资源。(2)贯彻执行国家有关法律、法规、标准和标准的要求，对特种设备平安质量 全面负责；(3)制定质量方针和质量目标；(4)批准和公布公司的质量保证手册；(5)规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责；(6)

16、任免工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权；(7)领导主持质量保证体系的管理评审会议，经常催促、检查质量保证体系的工 作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目标的实现。1.3.2工程师(1)协助最高管理者制定公司质量方针和质量目标，组织质量筹划，确定各级 人员和部门质量活动的职责和权限；(2)确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持，并对质量保证体系 建立、实施、保持和改良负责；(3)向最高管理者报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况，包括改良 的需求；(4)领导内部质量审核工作；(5)协助经理组织管理评审；(6)负责组织接受质量技术监督行政部门的平安监察、监督和检

17、查；(7)负责处理产品质量问题，包括发布停工令，直至质量问题得到解决；(8)负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出 现的各类问题。1.3.3技术负责人(1)组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；质虽保证手册(2)组织编制公司技术文件、作业指导书；(3)组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素 质和质量意识；文件编号：TY/ZS-01-2021共73页 第19页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日标题1管理职责(4)组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；(5)组织开展电梯安装维修质量分析活动，及时采取纠正和预防措

18、施，不断提 高电梯安装维修质量；1.3.4各系统责任人职责在经理和工程师的领导下，认真学习、宣传和贯彻执行机电类特种设备安装维修 有关法规、标准、质量保证手册和有关程序文件。对本系统控制环节、控制点的工作 进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责并向工程师汇报工作。1.3.4.1作业责任人(1)负责施工作业文件编制的控制；(2)负责作业控制系统质量；(3)对作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责；(4)负责对作业文件实施情况进行监督、检查，并指导作业技术人员开展工作。1.3.4.2零部件责任人(1)负责材料、外购件的质量控制；(2)负责材料方面的技术文件、记录审核，指导保管员和发

19、放人员的工作；(3)参与材料、外购件供方评价，审查采购申请单；(4)对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。1.3.4.3焊接责任人(1)负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责；(2)组织焊接过程确实认；(3)负责焊接材料管理；(4)负责一、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作；(5)有权制止无焊接工艺评定的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律 的操作；质虽保证手册(6)监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接技术人员、焊工等人员的工作，并负责 焊工的日常业绩管理。文件编号：TY/ZS-01-2021共73页 第20页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日标题1

20、管理职责1.3.4.4检验责任人(1)负责检验过程控制，对检验和试验控制质量负责；(2)负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施；(3)负责监督检查、指导检验人员的工作；(4)负责审核不合格品处理报告、电梯安装维修检验记录，负责电梯安装维修 记录的聚集和归档工作。管理评审1.4.1管理评审的目的为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身开展的需要， 并根据质量方 针、质量目标的实现状况进行系统地评价公司质量保证体系的适宜性、 充分性和有效 性，以确定企业的质量体系的改良的时机和变更的需要。1.4.2评审时间一般每年进行一次。当公司所承接的产品或效劳需求剧变；内部机构重大变化； 连续出现重大

21、质量问题；顾客投诉严重；法律、法规、标准及其要求发生变更时，经 理应及时进行管理评审。1.4.3职责1.4.3.1经理主持管理评审活动；1.4.3.2工程师协助经理开展管理评审活动的筹划、组织、实施、分析和报告。1.4.3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管 理评审中提出的相关的纠正、预防措施。1.4.3.4技安部负责管理评审的准备工作和评审后的改良监督及跟踪验证。质虽保证手册1.4.4评审程序文件编号：TY/ZS-01-2021共73页 第21页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日标题1管理职责1.4.4.1管理评审方案工程师丁每次管理评审前两周编

22、制“管理评审方案表， 报经理批准， 评审方案 主要内容包括：a评审目的；b评审范围及评审重点；c参加评审人员；d评审时间；e评审依据；f评审内容。1.4.4.2管理评审输入A质量方针和质量目标实现情况;A审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果；c顾客的反应：包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；d过程的业绩和安装维修的符合性；e改良、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的 纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。f以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。g可能影响质量保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。h

23、质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改良的 建议等。1.4.4.3管理评审会议1.4.4.经理主持管理评审会议，简述会议的目的和要求。1.4.4.质保工程帅向经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、预防和改良措施的追溯、验证结果。1.4.4.各职能部门向经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与辩论， 对评审输入做出评价。1.4.4.质保工程师指定专人作会议记录，填写“会议记录。质虽保证手册文件编号：TY/ZS-02-2021共73页 第22页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日1.4.4.经理根据评审会议内容宣布评审结论，对丁存在或

24、潜在的不合格项提出纠正 和预防措施，确定责任人和整改时间。1.4.4.4管理评审输出A质量管理体系及其过程有效性的评价、改良的意见；A与顾客要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改良；c资源需求；d新年度的质量目标。1.4.4.5管理评审报告质保工程师授权专人撰写“管理评审报告，由质保工程师审核，经理批准，并 发放相关部门和人员，并做好收发记录。1.4.4.6实施和验证1.4.4.有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施或预防措施。1.4.4.技术质量部组织相关部门对纠正措施、预防措施的实施进行跟踪监督，对其 有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认以形成闭环。1.4.4.公司经

25、理对评审后的成功经验，指令技术质量部纳入管理体系文件。涉及质 量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要求。1.4.4.管理评审的资料和记录，由技术质量部按照记录控制程序归档、管理。1.4.5记录TY/ ZJ-01-2021TY/ ZJ-02-2021TY/ ZJ-03-2021TY/ ZI-04-2021TY/ ZJ-05-2021?会议签到表?会议记录?管理评审方案?管理评审报告?纠正/预防措施处理单?文件编号：TY/ZS-02-2021共73页 第23页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日标题2质虽保证体系文件质虽保证手册2 2 质量保证体系文件根据?特种设备制造、安装、

26、改造、维修质量保证体系根本要求?和山东省?机电类特种设备安装改造维修许可鉴定评审细那么?的规定 的要求，建立质量保证体系， 编制质量保证手册、作业文件、管理制度及质量记录，并加以实施、保持和持续改良。 质保体系文件能满足如下要求：(1)识别电梯安装维修质量保证体系所需求的并在公司中实施的过程，包括与 管理活动、资源提供、效劳实现和测量，以及改良等有关过程；(2)确定这些过程的顺序和相互关系；(3)确定为保证过程有效运作和控制所需的准那么和方法，包括法律法规和其它 要求；(4)确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和对这些过程的监控；(5)对各个过程进行监视、测量和分析，包括过程监测、效

27、劳监测；(6)实施必要的措施，以实现过程筹划的结果，并使过程持续改良；(7)外包的任何影响到效劳符合性的过程，按公司的管理体系要求进行控制， 控制方法主要包括对采购过程进行控制、对提供的材料进行验证、对提供的效劳过程 进行监督，以及必要的考核和再评价。电梯安装维修质量保证体系文件分为四个层次：A、第一层次为质量保证手册；A、第二层次为管理制度；G第三层次为作业文件和质量记录；口第四层次为施工方案。这四层次文件按文件控制的要求进行控制。质量保证手册手册说明了公司的质量方针、质量目标、组织结构，描述质量保证体系文件的结 构层次和相互关系，具体描述了实施质量保证体系要素的行动和方法， 切合公司实际，

28、 具有可操作性，详略得当。2.1.1质量保证手册包括以下内容:(1)术语、定义和缩略语；(2)体系的适用范围；质虽保证手册文件编号：TY/ZS-02-2021共73页第23页标题2质虽保证体系文件第A版第3次修订实施日期： 2021年10月15日文件编号：TY/ZS-02-2021共73页 第24页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日(3)质量方针和质量目标；(4)质量保证体系组织和管理职责、(5)质量保证体系根本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。(6)修订情况。2.1.2体系是把电梯安装维修过程中影响其质量的主要因素，按生产过程及其内在的联系划分为作业、材料、焊接、检

29、验、调试五个控制系统，对每个控制系统乂可分解 为假设干个控制环节，每个环节乂可分解为假设干个过程，在需要控制的过程设置质量控 制点，对电梯安装维修的全过程实行控制。2.1.3质量保证手册的管理2.1.3.1编制、审核和批准手册由工程师负责组织编写，工程师审核，经理批准发布。2.1.3.2修改和再版2.1.3.如出现以下情况时，应进行修改：(1)国家相关法律、法规及标准、标准更改时；(2)公司组织机构、地址变化时；(3)质量保证体系改良时。2.1.3.在经过5次修改或有重大修改后，应进行换版。换版适用丁 “受控文本， 并按原发放范围进行发放。一般情况下每四年再版一次。2.1.3.需对手册有关内容

30、进行修改时，应填写文件修改审批表，报工程师审核，经 理批准后实施。2.1.3.3手册的发放、回收和管理2.1.3.公司办公室负责手册的发放、回收和管理工作。2.1.3.手册分“受控和“非受控两种状态的文本，并在手册封面上注明。受控文 本发放对象为经理、工程师、技术负责人、各部门负责人及其他相关人员。不得在公 司现场使用非受控文本。非受控文本经公司经理批准提供给公司以外的顾客、平安监察机构或平安监督单 位等，原文修改时不再通知。质虽保证手册标题2质H保证体系文件2.1.3.持有者应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将手 册交还公司办公文件编号：TY/ZS-03-2021共7

31、3页 第25页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日标题3文件和记录控制室，办理核收登记。持有者如遇有丧失情况，应写出书面材料，经工 程师批准，方可办理补发手续，重新编号。2.1.3.手册修改后，办公室应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并回收失效文本。管理制度结合本公司业务的特点和本公司的实际情况编制的管理制度是质保手册的支持性文件，对丁手册中未明确的事项制定更为详细的规那么和要求。作业文件和记录描述电梯安装维修的通用工艺和工作细那么，详述完成各项具体工序的作业指导书 和质量活动中产生的记录表式。施工方案施工方案能够有效控制产品平安性能，依据各质量控制系统要求，合理设置控制环

32、节、控制点，满足受理的许可工程特性和申请单位的实现情况。2.4.1总那么为了确保电梯安装维修保养的质量和工期，最大程度的满足用户需要，应对所有工程的施工过程进行筹划，并制定施工方案。2.4.2职责2.4.2.1办公室提供合同、安装说明书、现场条件等信息。2.4.2.2工程部组织编制安装、维修施工方案并实施。2.4.2.3施工方案由作业责任人审核，技术负责人批准。2.4.3编制2.4.3.1工程部根据合同、产品说明书、安装图纸及现场条件编制施工方案，内容应 包括：(1)工程名称、工程概况；(2)劳动力组织(人员分工)；(3)设备、工具和检验测量装置的要求；(4)工艺步序、流程和过程中实际操作要求

33、；(5)施工进度要求、进度控制点及其控制方法；质虽保证手册3 3 文件和记录控制文件控制3.1.1总WJ控制管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过 期、作废文件，定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。3.1.2职责3.1.2.1办公室为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁、原稿保存。3.1.2.2各部门负责与本部门有关的法律、法规、标准、标准的识别和有效文件的控 制。3.1.3文件的范围与体系有关的文件都应进行控制。文件包括内部的和外来的，其载体可以是纸质 的、电子媒体或其他形式。3.1.3.1内部文件包括：质保

34、手册、作业指导书、质量记录、管理制度、施工方案等其它文件。3.1.3.2外部文件包括：法律、法规、平安技术标准、标准、型式试验报告、监督检验报告、分供 方产品质量证明材料、资格证明材料等。3.1.4文件的编写与审批所有文件只有经过授权人的审核和批准，并填写“文件审批单前方可正式发布。3.1.4.1质保手册、管理制度、质量记录由质保工程师组织编写，工程师审核， 经理批准。3.1.4.2作业文件由工程部和技安部编制，作业责任人审核，技术负责人审批。3.1.5文件的编号所有文件均应进行编号，具体编号方法如下：1质量保证手册编号TY/ZS- 年代号该文件批准实施的年份，下同 质量保证手册代号用汉语拼音

35、字母表示标题质虽保证手册3文件和记录控制文件编号：TY/ZS-03-2021共73页 第26页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日- 本公司代号用汉语拼音字母表示2作业文件编号TY/ ZW-年代号作业文件序号用两位阿拉伯数字表示作业文件代号用汉语拼音字母表示_本公司代号用汉语拼音字母表示3管理制度编号TY/ GZ-甲口口口_ 年代号- 管理制度序号用两位阿拉伯数字表示-管理制度代号用汉语拼音字母表示- 本公司代号用汉语拼音字母表示4质量记录表单编号TY/ZJ-I年代号- 质量记录序号用两位阿拉伯数字表示质量记录代号用汉语拼音字母表示- 本公司代号用汉语拼音字母表示3.1.6文件的

36、标识质虽保证手册文件编号：TY/ZS-03-2021共73页第27页标题3文件和记录控制第A版第3次修订实施日期：2021年10月15日文件编号：TY/ZS-03-2021共73页 第28页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日标题3文件和记录控制3.1.6.1文件分为“受控和“非受控两大类，限丁公司内部使用与质量保证体系 运行紧密相关的文件为受控文件，需要提供给咨询公司、认证公司和顾客使用的为非 受控文件。3.1.6.2所有的受控文件质量手册、作业文件及外来文件应在文件的显目位置加盖“受控印章，并注有分发号，每份文件都有不同的分发号，便丁追溯。非受控的文 件加盖“非受控印章。3.

37、1.6.3作废的文件加盖“作废专用印章，具有保存价值作为参考的文件再加盖“参 考专用印章。3.1.7文件的发放和领用3.1.7.1文件发放前应确定发放范围，提出“文件领用发放控制活单 ，经工程 帅批准后统一由办公室发放。3.1.7.2文件领用人在“文件发放回收登记表上签名领取文件，便丁追溯。3.1.7.3当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到办公室办理更换手续，交 回破损文件、补发新文件，文件管理员将破损文件销毁。3.1.7.4领用人应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将 文件交还公司办公室，办理核收登记。领用人如遇有丧失情况，应写出书面材料，经 工程师批准，方可办

38、理补发手续，重新编号。3.1.8文件的评审3.1.8.1技安部应定期组织人员对文件的有效性进行评审，确定是否进行更改以及更改的内容。3.1.8.2当文件持有人提出文件更改申请时，由技安部组织评审。3.1.9文件的更改3.1.9.1文件需更改时，应由文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单说 明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。3.1.9.2更改的文件审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审 批。3.1.9.3文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按“文件领用发放活单 的发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。3.1.9.4文件的换版与作废1文件在以下情况下应进行换

39、版，原版文件作废，换发新版本。文件编号：TY/ZS-03-2021共73页 第29页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日标题3文件和记录控制质虽保证手册A公司的组织机构发生重大改变；8引用的法律、法规、标准发生重大改变；G管理评审的要求；口 文件修订的次数到达五次以上。文件修订状态由0T1T2T3依次类推，版本号由22AD依次类推。(2)作废的文件由文员按“文件发放(回收)登记表收回。作废文件加盖“作 废印章，文员填写“文件作废/销毁登记表。假设因法律或积累知识而需要保存的作 废文件统一由办公室保管，加盖“作废保存印章；需销毁的文件填写“文件销毁审 批表经文件管理部门负责人批准后

40、统一销毁。文件的整理归档、借阅和复制.1文件资料应按照一定的类别和有关要求进行整理归档。.2因需要借用、复制归档文件的人员，应填写“文件借阅、复制申请登记表，经办公室批准后可予以借阅、复制。借阅者应在规定日期归还文件和资料，到 期不归，由办公室负责收回。.3复制管理体系文件须经工程师批准，填写“文件借阅、复制申请登记表办理 复制手续，由办公室对复制文件进行编号、标识、发放和回收。外来文件收集与识别.1办公室应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构 和上级部门等渠道收集相关的法律、法规、平安技术标准、标准等其它外来文件，其 中平安技术标准、标准必须是正式版本，并做好“外来

41、文件活单的收文登记。.2工程部应在设备监督检验后收集检验机构的监督检验报告，将其与设备安装资料 一起归档；销售部应收集采购部件的型式试验报告、分供方产品质量证明文件及资格证明文件等资料。.3有关部门应定期评审外来文件，确保外来文件的有效性。.4办公室应做好外来文件的发放、领用和标识等管理工作。3.1.12文件的有效性控制为控制文件的有效性，办公室应汇总编辑全公司“有效文件一览表，并根据修订状态及时调整。记录文件编号：TY/ZS-03-2021共73页 第30页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日标题3文件和记录控制质虽保证手册TY/ ZJ-09-2021?文件审批表?TY/ ZJ

42、-10-2021?文件领用发放控制活单?TY/ ZJ-11-2021?文件更改申请单?TY/ ZJ-12-2021?文件作废/销毁登记表?TY/ ZJ-13-2021?有效文件一览表?TY/ ZJ-14-2021?外来文件活单?TY/ ZJ-15-2021?文件发放收回登记表?TY/ ZJ-16-2021?文件借阅、复制申请登记表?TY/ ZJ-17-2021?文件销毁审批表?记录控制3.2.1总那么应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写、确认、 收集、归档、贮存等要求。3.2.2职责3.2.2.1办公室是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和 处

43、置。3.2.2.2各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保管、贮存和处置。每年年底交 办公室汇总归档。3.2.3记录的编制和审批3.2.3.1各部门的质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师 批准。3.2.3.2编制完成的质量记录样式由办公室统一编号，并填写“记录一览表。3.2.4记录的编号3.2.4.1所有记录按文件控制的规定进行编号。3.2.4.2对电梯施工记录，应逐台建档，按电梯施工工程、合同和年份分类，建立档 案号。3.2.5记录的填写3.2.5.1记录填写要求及时、准确、真实，不得虚假，不能填写无依据的数据。3.2.5.2记录填写要求活晰、不得随意涂改、变动。质虽保

44、证手册3.2.5.3记录填写内容，要求完整，不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。3.2.5.4记录填写时，记录人员应签名(章)，并填写日期。3.2.5.5如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写 上更改后的数据，文件编号：TY/ZS-03-2021共73页 第31页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日标题3文件和记录控制加盖或签上更改人的印章或姓名。3.2.5.6记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。3.2.6记录的保管3.2.6.1质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由办公室负责保管，质量记录的保管应做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、

45、防虫、防鼠、防丧失等九防 要求。3.2.6.2办公室负责质量记录的保存，所有质量记录应分类保存，依日期顺序整理好， 存放丁通风、枯燥的地方，所有的质量记录应保持活洁，字迹活晰。3.2.6.3采用其它媒介的质量记录，也应有相应的储存条件，必要时应进行备份。3.2.6.4记录保存期限：(1)质量管理工作见证资料保存五年；(2)维保技术档案保存至维保合同中止后二年；(3)安装技术档案：永久保存；(4)仪器设备定期检定资料：不少丁五个计量周期；(5)仪器设备档案：至该台设备报废。3.2.7记录的查阅和借阅3.2.7.1在记录保管场所查阅，应经办公室负责人同意，阅后应立即归还保管人员。3.2.7.2需借

46、阅和复印记录时，应填写“文件借阅、复制申请登记表，说明借阅/复 制的名称、数量和原因。归还时应注明归还日期。3.2.7.3如果合同有特殊要求时，相关部门有责任按合同要求向顾客提供记录的复印 件，但公司应尽可能留有一份原件。3.2.8外来记录的控制3.2.8.1备品备件的质量证明资料由仓库管理员负责管理。3.2.8.2顾客的反应和投诉记录，由技安部负责保管和处理。3.2.8.3其他外来记录由相关部门保管和处理。3.2.9记录的销毁质虽保证手册3.2.9.1对丁超过规定的保存期或无查考价值的质量记录可予以销毁。3.2.9.2须销毁的质量记录，由管理员填写“文件销毁审批表提出销毁资料的目录 和理由，

47、经办公室主任审核，工程师批准后进行销毁。记录TY/ ZJ-18-2021?记录一览表?TY/ ZJ-16-2021?文件借阅复印登记表?质虽保证手册文件编号：TY/ZS-04-2021共73页第32页标题4合同控制第A版第3次修订实施日期：2021年10月15日文件编号：TY/ZS-02-2021共73页 第33页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日4 4 合同控制总那么识别、确定并评审与效劳有关的要求，必要时通过适当的方式与顾客进行沟通， 以确定顾客的需求与期望。职责4.2.1办公室是合同的归口管理部门，负责合同的承接、评审、执行和管理。4.2.2其他部门参与合同评审和执行。4

48、.2.3经理负责合同评审结果的审批和合同的签订。顾客要求识别办公室根据合同草案、技术协议草案或口头要求负责识别顾客的需求与期望，包括：(1)顾客明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持效劳(如保 修、培训等)、价格等方面的要求；(2)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求；(3)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。合同评审的时机4.4.1对施工合同应在正式签订前进行评审，并报经理批准。4.4.2对标书应在投标前进行评审，报经理批准。4.4.3评审的内容(4)顾客要求是否得到明确；(5)公司是否有提供施工效劳的能力；(6)是否能满足顾客提出的技术与质量目标的要求

49、；(7)价格是否恰当,交货期是否能满足要求；(8)资源配备与材料供给能否满足要求。评审的方式4.5.1合同评审的方式可以是授权评审或传递评审。4.5.2对顾客无特殊要求的安装维修合同，可以授权评审。即可由业务员直接评审后 签订合同。评审后在合同上加盖“合同已评审的标识。4.5.3对工程量大、期限长且有较高特殊要求的特殊安装维修合同，业务员将顾客的文件编号：TY/ZS-02-2021共73页 第34页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日质虽保证手册标题4合同控制要求填写在“合同评审表上，传递给工程部、技安部等部门评审，有关部门写好评 审意见后反应给办公室，办公室将评审结论报经理批准

50、后与顾客签订合同。合同的实施4.6.1合同签订后，办公室负责将相关的文件，发到相关部门，作为施工、米购、检 测等的依据。4.6.2办公室应经常检查合同执行情况和进度，发现问题及时与顾客联络，协商解决。 并将合同执行和问题处理情况，向经理报告。合同的修订4.7.1因顾客要公司原因，需要对合同进行修改，由相应部门和顾客协商解决， 并填写“合同修改申请单，并对修改的内容进行评审前方可修改，必要时，同顾客 签订合同修改协议书作为原合同补充附件。4.7.2办公室应填写“合同修改通知单，及时通知相关部门，以执行合同修改的内 容。合同的保存4.8.1办公室负责对合同进行登记保存，填写“合同登记表。记录TY/

51、 ZJ-19-2021?合同评审表?TY/ ZJ-20-2021?合同修改申请单?TY/ ZJ-21-2021?合同修改通知单?TY/ ZJ-22-2021?合同登记表?质虽保证手册文件编号：TY/ZS-05-2021共73页第34页标题5零部件和材料控制第A版第3次修订实施日期：2021年10月15日文件编号：TY/ZS-02-2021共73页 第35页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日标题5零部件和材料控制5 5 零部件和材料控制总那么对零部件、材料的供方、采购、验收、标识、领用、代用进行控制，确保零部件、 材料的采购、使用环节满足产品质量要求。职责5.2.1工程部负责供方

52、选择、评价零部件和材料的采购、保管和发放。5.2.2技安部负责零部件和材料的入库检验。5.2.3零部件责任人负责零部件和材料的质量控制。零部件和材料分类工程部根据采购物资对最终电梯质量影响程度，对采购物资进行分类：(1)重要物资(A类)：构成最终电梯的主要局部或关键局部，直接影响电梯 使用或平安性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：曳引机、门机、平安触板、层 门装置、操纵箱类、限速器、平安钳、液压缓冲器、地坎、变频器、PC机、进口空 气开关、光幕、继电器、接触器、光电开关、双稳态等。(2)较重要物资(A类)：构成电梯非关键部位的物资，它一般不影响最终产 品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以

53、纠正的物资。如：钢材类(钢板、型材)、 钢丝绳类、导轨类、电缆类、电器、电线类、 机械配件类、补偿链类、弹簧类、轴承、 橡胶、尼龙、塑料类、紧固件类等。(3)辅助物资(C类)：非直接用丁产品本身的起辅助作用的物资。如：五金辅料类、油类、包装箱、木料类、工具、刃具类、磨具类等，凡未列入A、A类的物资，均届C类物资。采购信息5.4.1工程部根据施工需要并结合仓库的库存情况，编制“采购申请单并经经理批 准。“米购申请单必须明确下歹0米购信息：(1)名称、规格(型号)、数量、等级、交货期限；(2)需提供的随机文件，如合格证、质量证明书、型式试验报告等；(3)验收准那么；(4)产品标识、包装、搬运的规定

54、。供方的选择与评价质虽保证手册5.5.1合格供方的评价准那么5.5.1.1质量保证能力：有稳定的生产技术装备，成熟的技术工艺、标准，已获得质 量体系认证的企业，可优先入围。5.5.1.2供方的资质：除供方的营业执照外，A类、A类物资的生产或经营单位应具 备规定的资质；必需具备生产经销的许可证。5.5.1.3以往的供货历史和信誉：新增供方需了解其提供产品的用户名单及评价意 见；老的供方应统计过去的供货的质量情况，以质量稳定者为优先对象。5.5.1.4价格的适宜性：比拟价格水平，在相同质量的条件下优先选择价格低廉的供 货商。5.5.2供方的选择与评价5.5.2.1对A类物资，由工程部组织调查，收集

55、供方的资质、业绩、历史、信誉及以 往合作情况等资料，组织经理、技术负责人、技术质量部对诸多供方进行评价，填写 “合格供方评价表，报零部件责任人审核、经理批准。5.5.2.2对A、C类物资，由工程部负责供方评价，查询、了解供方的企业资质、法 人代表、业绩、质量信誉、质量管理体系、供货能力、生产装备和检测手段等，收集 相关的资料，填写“合格供方评价表报零部件责任人审核、经理批准。5.5.2.3工程部根据审批的合格供方，负责建立“合格供方名单。5.5.3供方的控制按已划定的A、A、C类物资，对供方采用不同的控制方式，以确保所采购的物资 符合规定要求。A类：对施工质量有重大影响的物资，每年至少作一次详

56、细的产品质量保证能力 的审核。产品应符合国家有关法规、平安技术标准的要求，如对实行“生产许可证 或强制标准、强制平安认证的产品，必须通过相应的认证。对当年使用过的产品，应 在审核中记录使用状况。A类：对施工质量有较大影响的物资，每两年作一次对工程使用过的产品质量保 证能力的审核，记录使用状况。C类：对施工质量起辅助作用的物资，每两年对所用物资的质量结合使用情况进 行分析和市场比照。5.5.4供方的重新评价与更新工程部根据物资在电梯中使用的反应情况，每两年对供方进行重新评价一次，质虽保证手册文件编号:TY/ZS-05-2021共73页第36页标题5零部件和材料控制第A版第3次修订实施日期：202

57、1年10月15日文件编号：TY/ZS-02-2021共73页 第37页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日评价供方的产品的持续保障能力和供方的行政许可情况(许可工程、范围、许可证有效期限等)。对严重违反合同要求或无许可资格的供方，由公司经理审定，取消合格 供方资格，两年内不得采购。米购的实施5.6.1采购人员按照批准的“采购申请单实施采购。5.6.2为确保采购的物资符合规定要求， 采购人员应到“合格供方名单中所列的供 应商处实施采购。5.6.3如因施工急需在合格供方处无法按时采购时，可以在“合格供方名单外采购,但采购前应经经理批准，随后应进行补充评审。零部件和材料验收入库5.7.

58、1零部件和材料进入公司，技安部应将零部件和材料及随机资料交仓库管理员， 仓库管理员负责将实物堆放在待检区域，通知检验人员准备验收。5.7.2零部件和材料验收由零部件责任人、检验人员、采购人员、仓库管理员一起参加。按照“采购申请单的内容，对质量证明文件、型号规格、数量、外观 质量、材料标记等逐项进行验收。5.7.3零部件和材料的外观质量应符合相应标准的要求。5.7.4质量证明书、材料标记及型式试验报告应符合以下要求：(1)质量证明书应是材料生产厂的原件或加盖供材单位公章的有效复印件；(2)质量证明书应活晰，填写齐全、符合相应标准的规定和合同要求；(3)材料应有活晰、牢固的标记并与质量证明书一致;

59、(4)型式试验报告应在有效期之内。5.7.5根据验收情况，检验人员应填写“入库验收单，经零部件责任人审批。5.7.6对验收合格的零部件和材料，仓库管理员按照“入库验收单办理入库手续， 分类存放。5.7.7对验收不合格的零部件和材料，不准入库，由检验人员在实物上作出明显 的不合格标识，填写“不合格报告，经零部件责任人签署意见后交工程部，由采购 人员与供货方交涉，及时办理退换手续。仓库管理员应将不合格零部件和材料文件编号：TY/ZS-02-2021共73页 第38页第A版 第3次修订实施日期：2021年10月15日质虽保证手册标题5零部件和材料控制 隔离存放。零部件和材料标识5.8.1零部件和材料

60、入库后，仓库管理员应做好零部件和材料的标识，采用挂牌、贴 标签的标识方法。5.8.2标识的内容包括名称、规格、型号、批号编号、生产日期、数量等。5.8.3对每个或每批零部件和材料应有唯一性标识，标识要求正确、活晰、牢固、醒 目，保证可追溯。由丁某种原因，造成标识消失破坏，应恢复标识的原样，以保持标 识的连续性。5.8.4零部件和材料的追溯路径为：物料标识卡 领料单- 安装维修过程记录- 产品档案零部件和材料存放与保管5.9.1零部件和材料应专区存放，设立“待检、“合格、“不合格三区，分别用黄、 绿、红颜色表小或挂牌表小05.9.2加强对零部件和材料外表保护，吊运时防止磕、碰与划伤，以及防止锈蚀