解放军总医院ERP系统建设与决策支持(大连-刘丽华)

1、ERP，Enterprise Resource Planning解放军总医院解放军总医院ERP系统建设系统建设与决策支持与决策支持解放军总医院解放军总医院 曹秀堂曹秀堂 2012年年7月月16日日Enterprise Resource Planning一、问题提出一、问题提出介绍内容介绍内容二、实施内容二、实施内容三、运行成效三、运行成效Enterprise Resource Planning1.1.医院内部管理普遍存在：人摸不清、物管不住、财核不准医院内部管理普遍存在：人摸不清、物管不住、财核不准2.2.传统医院管理模式：不能满足医疗与运营同步、交融、并重传统医院管理模式：不能满足医疗与运营

2、同步、交融、并重传统医院管理学传统医院管理学医疗管理医疗管理传统医院管理传统医院管理运营管理运营管理现代医院管理学现代医院管理学医疗管理医疗管理现代医院管理学现代医院管理学运营管理运营管理ERPERP一、问题提出一、问题提出Enterprise Resource Planning以病人为中心以病人为中心医疗运营与管理运营医疗运营与管理运营需要同步、交融、并重需要同步、交融、并重一、问题提出一、问题提出Enterprise Resource Planning一、基本情况一、基本情况介绍内容介绍内容二、实施办法二、实施办法三、运行成效三、运行成效Enterprise Resource Planni

3、ngERPERP全称：全称：Enterprise Resource Planning.企业企业资源资源计划计划实施实施ERP系统系统 资源管理资源管理内容：内容： 人力资源（人流）人力资源（人流） 财务资源（财流）财务资源（财流） 物资资源（物流）物资资源（物流） 信息资源（信息流）信息资源（信息流） 一体化的管理系统一体化的管理系统二、实施办法二、实施办法Enterprise Resource PlanningoERPERP在医院的应用在医院的应用, , 将其称为将其称为HRPHRP（Hospital Hospital Resource PlanningResource Planning）。

4、）。o发达国家大中型医院均实施了发达国家大中型医院均实施了ERPERP；o我国：人民医院、协和医院、肿瘤医院、同济医我国：人民医院、协和医院、肿瘤医院、同济医院、江苏省人民医院等都不同程度的实施了院、江苏省人民医院等都不同程度的实施了ERPERP。二、实施办法二、实施办法Enterprise Resource Planningo解放军总医院解放军总医院 ERPERP系统应用的是德国系统应用的是德国 SAPSAP产品产品（全球最大的管理软件供应商），世界（全球最大的管理软件供应商），世界500500强企强企业业80%80%使用使用SAPSAP的管理解决方案。的管理解决方案。oSAPSAP（Sys

5、tems Applications and Products in Data Systems Applications and Products in Data ProcessingProcessing）系统归纳为十二个功能模块。如系统归纳为十二个功能模块。如QMQM质量计划、控制质量计划、控制、检测、文档；、检测、文档； HRHR人力资人力资源管理源管理、 MMMM物资采购、库房、库存管理物资采购、库房、库存管理， COCO成本管理、核算管理成本管理、核算管理； ， FIFI资金管理资金管理， AM AM 固固定资产管理定资产管理，PPPP业务计划、运行数据；业务计划、运行数据；PMPM历史

6、历史数据、分析报告数据、分析报告；二、实施办法二、实施办法Enterprise Resource Planning301301医院医院ERPERP目前开发五个应用系统，目前开发五个应用系统，8 8个模块个模块, ,内容与要求如下内容与要求如下二、实施办法二、实施办法Enterprise Resource Planning专项组组长：院长专项组组长：院长副组长：副院长、医务部主任、院务部部长副组长：副院长、医务部主任、院务部部长实施组：实施组：1.1.成本核算组成本核算组 2. 2.物资管理组物资管理组 3. 3.人力资源组人力资源组 4. 4.财务管理组财务管理组 5. 5.决策支持组决策支持

7、组 6. 6.技术支持组技术支持组 专项办公室、合作企业专项办公室、合作企业组织保障：一把手牵头，综合人才团队实施组织保障：一把手牵头，综合人才团队实施二、实施办法二、实施办法具体做法具体做法Enterprise Resource Planning按类别按类别按属性按属性按品规按品规数据字典数据字典Metadata数据字典外部特征描述数据字典外部特征描述,包括包括标识、内容、质量等信息标识、内容、质量等信息.Data Schema数据字典组织数据字典组织方式的描述方式的描述,包括包括主题域、类关系和实体属性等主题域、类关系和实体属性等Data Element数据字典基本元素的规范化描数据字典基

8、本元素的规范化描述述,包括标识、定义等包括标识、定义等.ClassifyAnd coding数据字典分类与编码数据字典分类与编码。相同主。相同主题数据归并，不同主题区分开题数据归并，不同主题区分开.分类体系分类体系 编码体系编码体系不同类别的物资条目不同类别的物资条目H01023342PH01023342MD01023342CM01023342数据字典标准化数据字典标准化: :对近百个几十万条信息进行梳理标化对近百个几十万条信息进行梳理标化Enterprise Resource Planning军卫一号（军卫一号（MIS/CIS）干部、科研、训练干部、科研、训练.现有业务系统现有业务系统（以医

9、疗业务为主体）（以医疗业务为主体）成本核算物资管理决策支持平台决策支持平台财务管理院级核算分配管理科级核算人员管理供应链绩效财务绩效绩效奖励人员绩效综合查询报表综合分析评价信息应用导航总体框架总体框架系统系统ERP 统一的人财物管理平台统一的人财物管理平台 （以运营管理为主体）（以运营管理为主体）ERP财务管理（辅助军财）组织结构ERP人力资源管理ERP财务资源系统ERP物资资源管理人员类别岗位类别薪酬福利入转调离预算管理价格管理药 品医用材料医疗设备固定资产采购管理应收应付库存管理消耗管理军需物资门诊收入住院收入押金收入资产管理营房物资成本管理ERP业务系统业务系统军务物资水电汽暖其他收入军

10、医财（财务系统）军医财（财务系统）预算预算薪酬薪酬建立医院财务管理平台建立医院财务管理平台帐务帐务2010年年12月月31日日系统正式上线系统正式上线造价低造价低速度快速度快效果好效果好培养了一只培养了一只优秀团队优秀团队Enterprise Resource Planning一、基本情况一、基本情况介绍内容介绍内容二、实施内容二、实施内容三、运行成效三、运行成效Enterprise Resource Planning三、运行成效三、运行成效- 全成本核算系统全成本核算系统Enterprise Resource Planning 收入科目收入科目对外医疗收入对外医疗收入向上领报收入向上领报收入

11、其他收入其他收入院外科研收入院外科研收入一、对外医疗收入共一、对外医疗收入共1212项项 1.1.药品药品 7.7.手术及麻醉手术及麻醉 2.2.材料材料 8.8.床位费床位费 3.3.检查检查 9.9.血费血费 4.4.会诊费会诊费 10.10.挂号及诊察费挂号及诊察费 5.5.化验化验 11.11.护理费护理费 6.6.治疗治疗 12.12.其他其他三、运行成效三、运行成效- 全成本核算系统全成本核算系统Enterprise Resource Planning 收入科目收入科目对外医疗收入对外医疗收入向上领报收入向上领报收入其他收入其他收入院外科研收入院外科研收入二、向上领报收入共二、向上

12、领报收入共4 4 项项 1.1.工资福利费工资福利费 2.2.卫生事业费卫生事业费 3.3.实报实销等收入实报实销等收入 4.4.其他公务事业费其他公务事业费三、其他预算外收入三、其他预算外收入四、科研费四、科研费( (以支代收以支代收) )三、运行成效三、运行成效- 全成本核算系统全成本核算系统Enterprise Resource Planning 收入核算原则 对外医疗收入：对外医疗收入：直接计入科室，检查、检验收直接计入科室，检查、检验收入按入按20%20%计入开单科室；计入开单科室； 向上领报收入：向上领报收入：按按“收治军人计价费用收治军人计价费用”比例比例分配给科室，实报实销收入

13、全部分配给南楼临床部；分配给科室，实报实销收入全部分配给南楼临床部； 其他预算外收入：其他预算外收入：按核岗定编人数比例分配；按核岗定编人数比例分配； 院外科研收入：院外科研收入：以支代收。以支代收。三、运行成效三、运行成效- 全成本核算系统全成本核算系统Enterprise Resource Planning1.核算内容 收入科目收入科目 支出科目支出科目三、运行成效三、运行成效- 全成本核算系统全成本核算系统Enterprise Resource Planning一、固定成本共 8 项 1.房屋资产折旧成本 2.医疗设备资产折旧成本 3.非医疗设备资产折旧成本 4.人力成本（工资） 5.后

14、勤物资类成本 6.水电气暖费成本 7.维修成本 8.管理成本 支出科目支出科目固定成本固定成本变动成本支出变动成本支出科研训练支出科研训练支出其他支出其他支出三、运行成效三、运行成效- 全成本核算系统全成本核算系统Enterprise Resource Planning 支出科目支出科目固定成本固定成本变动成本支出变动成本支出科研训练支出科研训练支出其他支出其他支出二、变动成本二、变动成本4 4项项 1.1.药品成本药品成本 2.2.医用材料成本医用材料成本 3.3.血液成本血液成本 4.4.人力成本（奖金）人力成本（奖金）三、运行成效三、运行成效- 全成本核算系统全成本核算系统Enterpr

15、ise Resource Planning 支出科目支出科目固定成本固定成本变动成本支出变动成本支出科研训练支出科研训练支出其他支出其他支出三、科研训练支出 1.科研支出 2.训练支出四、其他支出 1.医疗风险金 2.突发公共卫生事件支出 3.不可预见支出三、运行成效三、运行成效- 全成本核算系统全成本核算系统Enterprise Resource Planning 支出核算原则支出核算原则 （1 1）固定成本）固定成本 房屋资产折旧成本：按实际面积分摊；房屋资产折旧成本：按实际面积分摊； 医疗设备折旧成本：按设备现值计算；医疗设备折旧成本：按设备现值计算； 非医疗设备折旧成本：按设备现值计算

16、；非医疗设备折旧成本：按设备现值计算； 人力成本（工资）：按实际发生额计算；人力成本（工资）：按实际发生额计算； 水电气暖成本：按实际计量和面积分摊；水电气暖成本：按实际计量和面积分摊； 后勤物资类成本：按实际发生额计算；后勤物资类成本：按实际发生额计算； 维修成本：按实际发生额计算；维修成本：按实际发生额计算； 管理成本：按资源（房屋设备人员等）占有情况分摊。管理成本：按资源（房屋设备人员等）占有情况分摊。三、运行成效三、运行成效- 全成本核算系统全成本核算系统Enterprise Resource Planning支出核算原则支出核算原则 （2 2）可变成本）可变成本 药品成本药品成本:

17、:按实际采购价格计算按实际采购价格计算; ; 材料成本材料成本: :按实际采购价格计算按实际采购价格计算; ; 血费成本血费成本: :按实际发生额计算按实际发生额计算; ; 人力成本（奖金）：按实际发生额计算人力成本（奖金）：按实际发生额计算; ; （3 3）科研训练成本）科研训练成本 科研成本科研成本: :按实际发生额计算按实际发生额计算; ; 训练成本训练成本: :按实际发生额计算按实际发生额计算; ; （4 4）其他成本）其他成本 医疗风险金医疗风险金: :按实际发生额计入；按实际发生额计入；突发公共卫生事件支出突发公共卫生事件支出: :按对外医疗收入比例分摊按对外医疗收入比例分摊 不可

18、预见支出不可预见支出: :按对外医疗收入比例分摊按对外医疗收入比例分摊三、运行成效三、运行成效- 全成本核算系统全成本核算系统Enterprise Resource Planning三、运行成效三、运行成效- 全成本核算系统全成本核算系统20112011年年1-41-4月全院收益率核算结果示例月全院收益率核算结果示例（院科两级一致）（院科两级一致）月份月份收入收入（亿）（亿）成本（亿）成本（亿）收益（亿）收益（亿）收益率收益率收益率收益率（不含修购基金）（不含修购基金）1 1月月16.62% 16.62% 2 2月月15.32% 15.32% 3 3月月19.96%19.96%4 4月月18.

19、59%18.59%注：为上线后的试运行数据，收益率受库存积压、数据完整性影响，可作为参考追踪问题注：为上线后的试运行数据，收益率受库存积压、数据完整性影响，可作为参考追踪问题 全院共有全院共有11301130个最小成本单元，每一个都提供全要个最小成本单元，每一个都提供全要素、全过程、实时、可视的核算结果。素、全过程、实时、可视的核算结果。Enterprise Resource Planning20112011年年1-41-4月全院月全院收入收入核算结果核算结果收入科目收入科目金额金额( (万元万元) )构成构成% %1.1.医疗收入医疗收入100.00100.00 药品药品40.2940.29

20、 材料材料22.0122.01 检查检查11.5711.57 会诊费会诊费0.050.05 化验化验10.8610.86 治疗治疗6.826.82 手术及麻醉手术及麻醉3.483.48 床位费床位费2.192.19 血费血费0.550.55收入科目收入科目金额金额( (万元万元) )构成构成% % 挂号及诊察费挂号及诊察费1.131.13 护理费护理费0.220.22 其他其他0.830.832.2.向上领报收入向上领报收入100.00100.00 军人工资福利费军人工资福利费53.0853.08 卫生事业费卫生事业费5.205.20 实报实销等收入实报实销等收入34.3434.34 其他公务

21、事业费其他公务事业费7.387.383.3.其他预算外收入其他预算外收入100.00100.004.4.科研费科研费( (同支出同支出) )100.00100.00三、运行成效三、运行成效- 全成本核算系统全成本核算系统Enterprise Resource Planning20112011年年1-41-4月全院月全院支出支出核算结果核算结果 单位：万元单位：万元成本科目成本科目金额金额构成构成% %医疗总成本医疗总成本100.00100.00 1.1.药品成本药品成本1 143.6243.62 2.2.医用材料成本医用材料成本22.5622.56 3.3.血液成本血液成本0.940.94 4

22、.4.人力成本人力成本19.5519.55 5.5.房屋折旧房屋折旧1.831.83 6.6.医疗设备折旧医疗设备折旧0.080.08三、运行成效三、运行成效- 全成本核算系统全成本核算系统成本科目成本科目金额金额构成构成% % 7.7.非医疗设备折旧非医疗设备折旧5.065.06 8.8.后勤物资类成本后勤物资类成本1.021.02 9.9. 水电汽暖费水电汽暖费0.260.26 10.10.维修成本维修成本2.942.94 11.11.管理成本管理成本1.071.07 12.12.科研成本科研成本1.071.07Enterprise Resource Planning三、运行成效三、运行成

23、效-全成本核算系统全成本核算系统编制了实施办法编制了实施办法和实施细则和实施细则Enterprise Resource Planning根据库存根据库存4 26173102030采购订单采购订单102030 invoice5Purchase order102030?领用及消耗领用及消耗自动生成需求计划单自动生成需求计划单财务付款管理财务付款管理匹配供应商（北京市提供）匹配供应商（北京市提供）订单审批及预算检查订单审批及预算检查订单流转监控订单流转监控电子发票，应付账款电子发票，应付账款物资接收入库物资接收入库三、运行成效三、运行成效-物资闭环管理系统物资闭环管理系统物资进行基数管理物资进行基数

24、管理采购计划自动生成并进行预算检查及审批采购计划自动生成并进行预算检查及审批供应商选择由采购订单验货入库由采购订单验货入库同时生成应付账款同时生成应付账款物资请领消耗物资请领消耗包括包括: :医用材料医用材料 常规设备常规设备 试剂试剂 军务物资军务物资 军需物资军需物资 营房物资营房物资 药品药品( (三级三级) )三级库房（三级库房（ 139139个病区药柜）个病区药柜）Enterprise Resource Planning三、运行成效三、运行成效- 人力资源管理系统人力资源管理系统1.1.组织机构与岗位管理组织机构与岗位管理2.2.人员调转与流动管理人员调转与流动管理3.3.人员信息变

25、更管理人员信息变更管理4.4.人员薪酬与奖金管理人员薪酬与奖金管理Enterprise Resource Planning干部处干部处人力资源办人力资源办人事劳动办人事劳动办HRPHRP人力资源流动信息人力资源流动信息与基本信息管理系统与基本信息管理系统岗位信息岗位信息职务职称职务职称部门信息部门信息工作类别工作类别人员类别人员类别薪酬福利薪酬福利职工办职工办老干办老干办训练处训练处入出医院入出医院三、运行成效三、运行成效- 人力资源管理系统人力资源管理系统Enterprise Resource Planning内科临床部内科临床部HRPHRP人力资源变更人力资源变更信息管理系统信息管理系统部

26、内岗位变更部内岗位变更部内科室变更部内科室变更肿瘤中心肿瘤中心三、运行成效三、运行成效- 人力资源管理系统人力资源管理系统外科临床部外科临床部南楼临床部南楼临床部医技部医技部医保部医保部门诊部门诊部干休所干休所四部机关四部机关海南分院海南分院学员队学员队Enterprise Resource Planning1.预算管理预算管理2.收费管理收费管理3.现金流管理现金流管理4.帐务处理帐务处理三、运行成效三、运行成效- 预算与现金流管理预算与现金流管理ERP辅财系统辅财系统HISHIS收费系统收费系统ERPERP辅财系统辅财系统军队财务系统军队财务系统Enterprise Resource Pl

27、anning三、运行成效三、运行成效- 决策支持平台决策支持平台开发开发ERP-DSS数据平台数据平台ERP-ERP-决策支持平台决策支持平台复用复用HIS的网络与硬件环境的网络与硬件环境 提供提供ERP-DSS网络服务网络服务Enterprise Resource PlanningEnterprise Resource Planning三、运行成效三、运行成效- 决策支持平台决策支持平台Enterprise Resource PlanningEnterprise Resource PlanningEnterprise Resource PlanningEnterprise Resource Planning平均住院日指标平均住院日指标-前十位病种示例前十位病种示例位位次次病种病种出院人出院人次次同比同比%平均住平均住院日院日缩短缩短（天）（天）次均费次均费(万元万元)同比同比%药费比药费比%降低降低%1 1肿瘤化疗肿瘤化疗133124.86 7.78