产品报价管理办法

1、xxW限公司文件编号：CK-QP09-IM-01CK-QP09-IM-01版 本：A实施日期：2021-7-29修改次数：0次受控号：09-01#产品报价管理方法归口部门：业务部1、目的进一步标准公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责.降低采购本钱，标准采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行本钱分析和核 算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。2、范围本规定适用公司白行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。3、术语定义报价：指产品报价，是指卖方通过考虑白己产品的本钱，利润，市场竞争力等因素，公开报出的可行

2、的价格。本钱：是商品经济的价值范畴，是商品价值的组成局部。组织要进行生产经 营活动或到达一定的目的，就必须消耗一定的资源，其所费资源的货币表现及 其对象化称之为本钱。4、职责4.1、 价格管理组织机构：成员有总经理、业务总监、生产经理、技术部经理主管、PMC部经理物控主管。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽 查及外加工价格的最终确定。4.2、业务部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反应。4.3技术部负责对产品工艺流程的编制、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、相关损耗的测算，模具部负责模具相关原材料、辅料、生产车 间人工费、相关损耗的测算，技术/模具部

3、需把变动情况及时通知报价部xxW限公司文件编号：CK-QP09-IM-01CK-QP09-IM-01版 本：A实施日期：2021-7-29修改次数：0次受控号：09-01#产品报价管理方法归口部门：业务部门业务部.4.4、物控对外协加工的产品应选择合格的供方，向供方询价的同时要求供方提 供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。4.5、相关物控部门，生产部门应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时反应本钱核算部门技术部、模具部对价格进行精确测算。5.工作流程5.1、 业务部在接到客户提出产品报价要求时， 应从和客户交谈或通过其它信息 渠道验证该客户是否有合作意向老客户不需要验证，

4、在通过初步验证确定 客户有合作意向后，应按照APQP流程，通过新产品开发工程建议书?新产 品开发初步评审单?新产品工程可行性分析报告?传递给技术部门本钱核算 部门。上述资料应详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等信息。5.2、 本钱核算部门技术部、模具部根据当时部门具体负责本钱核算人员的 工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。5.3、本钱核算人员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算， 收集技术、 生产、采购、业务等相关人员对相关产品的价格及人员用工的信息进行汇总、核算，并 根据顾客公司与本公司的距离，选择适宜的包装及方式，核算出运输的本钱。形 成

5、初步的本钱核算，由技术经理主管确认后提交业务员。5.4、本钱核算完成并确认准确后，通知业务员，业务员结合以上资料信息，综合公司的管理费用、利润、税收、运输路线相关联运输费用等相关的销售费用，形成统一报价，输出产品报价单?并经总经理审核批准、签字盖章后及时通业务部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、 产品、规格、价格、质量及相关报价的技术工程师和业务员姓名等。5.6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算 清单归档，报价部门和业务部门各存一份，报价部门根据业务人员提供的客户 要求及报价时的相关资料，向PMC部物控科提供采购标准并协助物控科对供

6、方 材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由物控科相关负责人与外协生产单 位签订米购合同?，由生产部进行排产；物控安排完工后的产品入库；品管 部进行质量检测等工作。5.7所有产品报价信息归类、存档备查并注意做好信息的保密工作。6.相关/支持性文件6.1CK-QP-09与顾客有关的过程控制程序?6.2CK-QP-07产品质量先期筹划控制程序?7.绩效指标绩效指标计算方法统计部门频次统计方法反应报价及时率见公式业务部1次/月累计公布计算公式:报价及时率=及时完成报价数/总的需报价数x 100%8.相关记录xxW限公司文件编号：CK-QP09-IM-01CK-QP09-IM-01版 本：A实施日期：2021-7-29修改次数：0次受控号：09-01#广品报价官理方法归口部门：业务部知客户5.5编 p记录名称保存部门保存期限CK-QP09-QR-04产品报价单业务部2年CK-QP09-QR-11报价登记表业务部2年xxW限公司文件编号：CK-QP09-IM-01CK-QP09-IM-01版 本：A实施