IATF16949-27产品防护控制程序

1、过程分析工作表（乌龟图）输入（要求是什质量体系要求、顾客对产品防护要 求、仓库管理制度、包装要求输出（将要交 付的是什么？）出货申请通知单、退料单、盘 备/盘亏表使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）搬运工具、容器、库房各生产现场操作人员、仓管员如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）叉车/行车操作规程、检验和试验程序不 合格 品控制程序包装作业指导书使用的关键准则是什么？（测量/评估）1 .产口口保存兀好.2 .帐、物、卡一致.1目的规定了产品在搬运、贮存、包装、防护及交付过程中的要求，使 之符 合一定的规范方式，以保证产品质量达到客户的要求。范围适用本公司

2、所生产的半成品、成品及所需的原、辅材料。定义职责4. 1生产部负责制造中的搬运、包装。4.2仓库负责仓储品的搬运、贮存、防护、补充及提供。5程序内容5. 1搬运5. 1. 1各搬运员应了解搬运的状况，适当的使用工具。5. 1. 2使用适当的容器堆叠不同的待搬物，防止在搬运过程中脱落。5. 1. 3人工搬运时应以重量为限，超出时用其他方式或几个人同时搬 运，切 记以省力、安全为原则，不要勉强以免造成事故。5. 1. 4手推车、叉车搬运应保持手推车、叉车的灵活、不超重，搬运时物品 应放置稳当，以免脱落，并在安全速度下搬运，大件物品必须确 保牢靠，防 止发生事故。5. 1. 5行车使用原则5. 1.

3、 6装载物品时，应考虑行车最大提升重量是否许可，切勿超重。5. 1. 7吊装时应选择合理钢丝绳，留有保险余地，切勿斜吊。5. 1. 8起吊时物品下绝对不能站人，完毕后，吊钩应放于2米以上，防止 事故发生。5. 1. 9在搬运中若发现产品有异常时，应停止操作并请品管员确认品质，如 有损坏，则依不合格品控制程序处理。5. 2贮存5. 2. 1仓储场所的规划按公司相关规定执行。5. 2. 2仓库依购件类别及便利性，安排适当的储料，仓管员应标识名称、规 格、数量，以便工作。5. 2. 3生产部门储存之材料按种类、规格等排放适当位置并标识，以便领取 与查点。5. 2. 4仓储管理采用“先进先出”的原则。

4、5. 2. 5对外购物品，由品管部根据采购课提供的送检单对其品名、规 格、数量进行核对，确认无误后按监视和测量过程控制程序进行检验， 检验合格通知仓库入库，由仓管员登账、归类，并挂“标识卡”注明内容。5. 2. 6经品管员检验后不合格的采购产品，按照不合格品控制程序处 理。5. 2. 7仓管员在点收过程中如果发现物品与货单不符合，应拒收并同时 通知 生产部门和采购课，要求采购课及时处理。5. 2. 8生产部门的完成产品入库时，须填写“送检单”注明名称、工程 号、数量等，并送品管部按监视和测量过程控制程序检验，仓管员应核 对签名，合格品准许入库，不合格按不合格品控制程序处理。仓管员应 登帐记录。

5、5. 2. 9采购产品使用时发现不相符，由请购单位办理退料手续，填写退料 单，注明规格、数量仓库点收登帐。5. 2. 10生产过程中如发现不良采购产品时，使用单位填写“退料单”交品 管部按不合格品控制程序处理。5. 2. 11领料时由领进单位填写领料单注明内容，呈部门负责人批准 后，到仓库领料，仓管员依领料单内容点交于领料人。5. 2. 1若在生产中发现有零件遗失或损坏，应及时通知生管课给予解25. 2. 1为确保料帐的准确性，减少库存量，仓管员必须列出物料盘每年3存 年终盘点一次，如帐物不符时，根据实物列出物料盘存表，此 项须通过仓管员、财务员签名，主管人员批准后，方可登 帐。5. 2. 1

6、4成品出货时，由生产部开出出货通知单注明型号、规格、数量 及送货地点，报厂长批准后方可出货。出厂时，警卫室应核对出货单方可放 行。5. 2. 15出货单交由顾客或其代理人签收后，由司机送回，以确认货品抵达 顾客手中或是送货地点。5. 2. 16管理部应使用一套库存管理系统，以优化库存周转期，确保物品周 转并保持库存量最低。5. 2. 17对于保存超过两年以上的旧产品或淘汰产品按对待不合格品的程序 处理。5. 3包装5. 3. 1如顾客有包装要求，业务部应通知生产部按顾客的要求予以包装，喷 漆包装课应制定包装作业指导书，并发放到需要的岗位。5. 3. 2包装作业人员应按包装作业指导书的要求进行包

7、装。5. 3. 3喷漆包装课应对装箱、包装和标志过程进行必要的控制，以确保 符合 规定的要求。5. 3. 4品管人员应包装质量进行检验，确认合格方可入库。5. 3. 5如需要品管部应通过交付审核来确认包装是否符合要求，以确保产品 完好无损地到达使用地点。5. 3. 6生产部应遵从所有顾客各自的专用包装标准或指南，包括适用的维修 零件包装标准。5. 3. 7生产技术部应建立一套体系以确保发运物料都按顾客要求进行了标 识。5. 4防护5. 4. 1防潮:在成品或是其他的物品下垫板或套上薄膜。5. 4.2防尘：仓管员应给成品或其他物品装上塑料袋或装上5. 4. 3防火：火器须定箱子。仓库严禁吸烟或其

8、他火种的隐患存在，期检查或更换。并配备灭火器，灭5. 4. 4防损坏：成品存放架应包上海绵或其它柔软物。5. 5交付5. 5. 1在检验和试验完成后，管理部应采取保护产品质量的措施。合同要 求时，这种保护应延续到交付的目的地。5. 5. 2交付能力的监控5. 5. 2. 1生产部应建立为百分之百按期发货的体系，以满足顾客生产和 服务的要求。5. 5. 2. 2如果不能确保百分之百按期发货，生产部应采取纠正措施改进 交付能力，包括与顾客就交付问题进行信息沟通。5. 5. 2. 3生产部应有一个系统的途径来开发、评价研制期限的要求并监 视对要求的符合情况，对满足顾客交付要求的能力应进行系统的监视并

9、伴 之以相应的纠正措施。5. 5. 2. 4在外包运输情况下，生产部应对外包过程进行控制，确保在运 输过程中避免损坏或质量降低以及标识的完好无损。5. 5. 2. 5若发生包装不合格或运输损坏应及时向生产部和业务部反馈， 生产部和业务部应立即采取相应的补救措施(必要时应包括顾客)，并保存 相关的记录。5. 5. 2. 6生产部应保存由本公司负责的超额运费记录。5. 5. 2. 7生产部应按顾客的要求发运所有材料，并采用顾客最新规定的 运输方式、路线及集装箱。5. 5. 2. 8生产部的生产计划应根据订单进行。5. 5. 2. 9业务部应拥有计算机化的系统以接收顾客的计划信息和发运计 划表，除非顾客放弃此项要求。5. 5. 2. 10除非顾客放弃此项要求，否则生产部应建立装运提前通知(ASNs)的在线传递计算机系统,以便在装运前发出通