HSF物料风险等级评估及抽样检验规范

1、薄*修订履历*膂版次修订内容祎修订日期交00<订"1 _."叫i / /广：i一i一”I | X 1 1二个 F. *-辐核准芾审核妨承力、肄发行/制订部门建签名新 xxxxx荽日期蜜1、目的赚为识别本公司所有原物料、部品的环境管理物质风险等级，以利于生产过程中对环境 管理物质的控制，特制订本规范作为物料、部品风险等级评估的指引。聿2、适用范围袄本规范适用于所有物料和部分的风险评估及抽样控制。"1 _；I/ 7 c r7蒂3、定义» 3.1物料风险：指原物料、部品、组件所构成材料的本身的风险，一经评定后其一般不会再发 生变化。滕3.2供应商风险：指

2、提供物料的供应商的环境管理物质体系的综合水准，一般通过对供应 商评鉴的结果及其日常交货品质状况来进行评定。 1 V_J菱4、职责I j范4.1品管部：负责零件材料风险的评估；负责供应商风险评估；按风险级别制订内部抽样送检计划;按风险级别制订外送检测计划并安排送样； I范4.2采购部：按风险级别制订供应商稽核与辅导计划；薇5、具体管理程序肄5.1品保部与采购部共同制订 HSF物料风险等级划分评估标准（见后面章节5.5.3）;充5.2采购部按照风险评估标准，将供应商进行风险分类，并制订年度供应商稽核计划筮5.2.1评价为高风险的供应商，必须进行现场稽核，每年不少于一次#5.2.2评价为中风险的供应

3、商，必须进行现场稽核，每年一次；蟆5.2.3评价为低风险的供应商，可不必进行现场稽核，每年要求其进行自我评估。肃5.3品保部IQC按材料风险制订内部抽样检测计划，并保存检测记录；蓬5.3.1送样频率：放5.3.1.1高风险的材料，每次进料时必须送检；用5.3.1.2中风险的材料，每个月至少送检一次； *f 7/! _ _腿5.3.1.3低风险的材料，每个季度送检一次；奥5.3.2取样要求：薄5.3.2.1送检素材时，将材料剪切成面积不小于 3*3CM的正方形，每种材料需要准备 1-2PCS;八个'尸|、 LI箍5.3.2.2送检部品时，将部品裁切成规则形状，至少保证有一个面可以完全与平

4、面接触；薄5.3.2.3为保证测试数据的准确性，取样时，必须带手套作业，所有样品必须平整，无扭 曲变形，表面干净，无手印、油污，每1PCS单独套胶袋包装，并在胶袋外注明样品材 质、供应商，部品另需写明货号；I蚁5.3.2.4所有与样品对应的材质证明及 SGS报告也要准备好，以便于测试后进行判定；噩5.3.3送样蒂5.3.3.1所有样品及报告交给IQC,由IQC人员送至检测室检测，在样品检测表格上登 记后，检测员按正常流程安排检测。当样品需要拆分时，检测人员应先将样品进行拆 分；蜜5.3.3.2所有检测结果必须记录在 RoHS测试记录表上，以备品质人员查验，保留电子 档于XRF分析仪内，并定期导

5、出存档；腿5.3.4判定苗5.3.4.1根据仪器检测结果作出相应处理，当报告结果显示OK时，无需另外判定；当报 告结果显示为NG时，将样品外送第三方检测，并立即通知相关人员隔离物料，暂 时禁止使用。* 5.3.4.2ROHS测试记录表由检测室保留，保存期限为四年。前5.4各事业部SQE制订成品外送检测年度计划，优先考虑内部送样检测时检测不合格或不 能明确检测结果的样品；检测报告由SQE保存，保存期限为五年（包括有效期在内）。1 / e 1蛰5.5HSF风险等级评估蜩HSF风险等级分为“物料风险”和“供应商风险”分别单独进行管控:着风险类别赚风险等级利风险评分腿识别标准芍物料风险!17I 1，.

6、11 "丁:、 艘高辑3黄塑胶赣焊锡蠢印刷电路板（PCB 、FPC）聿色粉、油墨、涂料蚁中菜2启表卸电镀或喷油的零件合金钉类低1无电镀的金属基材纸类包材电子零件供应商风险高3供应商评鉴等级为 C级之供应商二年内后ROHS不符合记录之供应商规模少于200人之工厂本额小于200万人民币有电镀铭（水镀）制程有镀锌螺丝制程中2供应商评鉴等级为B级之 供应商设有化学分析实验室的 供应商取得QC080000认证的 供应商低1 供应商评鉴等级为A级之 供应商全球500强企业客户指定供应商说明：鉴于公司导入 QC080000前期，对各供应商和原材料有害物质管控情况把握不太清楚，暂时不执行风险等级评估。前期按以下方式管控：1 .所有物料均依照高风险等级管才$方式进行，送检频率按 HSF进料检验规范进行。2 .所有成品依照中风险等级管控方式进行，内部 XRF送检频率按出货检验管制程序 执行。外部送测年度计划暂不拟定，依客户要求在打样或出货前送外测试。6、支持文件j - II6.